| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 4872.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA IMPRESSÃO, ADESIVO IMPRESSÃO E COUCHE 210G. DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 666.16 | 00003182995421 | ELIANA APARECIDA XAVIER DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0337-97.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 66.62 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0337-97.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1143.47 | 00003099281417 | VANUSA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0419-31.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 998.00 | 00011124561471 | JOSUEL FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 998.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS LAUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 998.00 | 00011124561471 | JOSUEL FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1060.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DE GRAU DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 850.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 1996.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO USADO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIADOR E BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO GOL PERTENCENTE A SEC .DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 900.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1780.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARIMBOS, IMPRESSÃO LASER A4, LONA DE IMPRESSÃO. DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 1192.12 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESTE DESTINADOS A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 210, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2020 | 1652.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2020 | 2060.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2020 | 5800.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, DURANTE DOIS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2020 | 4000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2020 | 2400.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 1576.65 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: BISCOITO MARIA, CAFÉ, COCA COLA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 1809.74 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: DESINFETTANTE, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 850.00 | 00001616337494 | ERINALDA CATARINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DE CATIRINA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, SUBSTITUINDO PROFESSORES COM ATESTTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 998.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAIS RODRIGUES, AFASTATDA POR LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 998.00 | 00009129149479 | MARIA APARECIDA DE LIMA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTAT EDILIDADE COMO PROFESSORA AUXILIAR DE CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 998.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SRA. LUCIANA BARRETO, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 600.00 | 00070795503431 | JONAS PEDRO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 5854.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: JOELHO DE EDGOTO, TUBO DE ESGOTO, ASSENTO HERC, ENTRE OUTROS, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 721.11 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0260-88.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 721.11 | 00003579430408 | ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0260-88.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 721.11 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0260-88.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 1408.97 | 00058995986468 | JOANA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0258-21.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 211.35 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0258-21.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 4040.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 3722.15 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CEL. ANTÔNIO PESSOA, TAIS COMO: MASSA CORRIDA, CAPACETE DE SEGURANÇA, BASCULANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 434.00 | 03614928000154 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASLT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTTINADOS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 06/01/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 06/01/2020 | 917.00 | 03614928000154 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASLT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000010 | 06/01/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGÃO 036/2017- PARCELA 09/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 07/01/2020 | 2760.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2020 | 3680.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 1840.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DAS COMUNIDADES DA SEDA, MATA VIRGEM E SIPAÚBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000038 | 07/01/2020 | 5300.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DO ARLA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 9200.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 2870.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000044 | 08/01/2020 | 2650.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO DE PVC DO TETO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, BEM COMO, REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ TRAVASSOS SARINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 1580.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DO DJ JAIR, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE (19/12) E DA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS (28/12). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 3794.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV SEM TOSHIBA 32'', REFRIGERADOR ESMALTEC, VENTILADOR ARGE PAREDE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 287.00 | 00029985056434 | MANOEL DE BRITO LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFÊ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS EM 2019, OCORRIDA NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2020 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 1450.00 | 29620239000146 | ÁPICE CONSULTORIA E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 20H AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 950.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E COMIDA PARA OS ANIMAIS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000013 | 08/01/2020 | 8421.03 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 08/01/2020 | 1600.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KHL 9444/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 3054.11 | 08351293000910 | TECH SHOP. COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE MÁQUINAS DE COSTURA PORTÁTEISS SINGER START. DESTINADAS AS AÇOES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 2250.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO 3X6M, 03 TENDAS 5X5M E 20 DISCIPLINADORES. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO 02º MALU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 3400.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE PISO E REVESTIMENTO DO BANHEIRO E COZINHA, BEM COMO, COLOCAÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRAS E SUPORTE DE FERRO PARA REDES DE PROTEÇÃO DA QUADRA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 1150.00 | 00009535924486 | YASMIN MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000056 | 10/01/2020 | 30720.12 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO QUARTTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS, NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2020 | 2020.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTTA CIDADE PARA CARUARU E 06 PARA CARPINA, CONDUZINDO COORDENADORES EM SAAÚDE DESTTE MUNICÍPIO PARA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAMOQ 0042/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 250.00 | 00007261976458 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 998.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESSTATDOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O VIGILANTE JOÃO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 2700.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO, TAMBOR DE FREIO, RETENTOR, BOMBA D'ÁGUA E REPARO. DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 4320.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA DE FREIO, ENGRENAGEM, COLMÉIA, LUVA ENGATE, EIXO INTERMÉDIÁRIO E PILOTO. DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 1070.00 | 00010007711484 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PCF 0092/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVOEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 14/01/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2000019 | 14/01/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 2000020 | 14/01/2020 | 1200.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NNHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 14/01/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 14/01/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 14/01/2020 | 163.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESIBA FLEXTOUCH. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 14/01/2020 | 674.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: DIPIRONA SÓDICA, DEXAMETASOONA, DICLOFENACO SÓDICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 14/01/2020 | 418.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SORO RING LACTATO. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 14/01/2020 | 169.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2020 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGULHAS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'FELIPE WARLY' EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRAS DESTTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000063 | 15/01/2020 | 3000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 15/01/2020 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2020 | 62.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000065 | 16/01/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. COMPETÊNCIA JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2020 | 7660.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DIVERSOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2020 | 150.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA DE FREIO. DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 26.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2020 | 794.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CPIMAX, MOUSE, CALCULADORA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2020 | 979.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CPIMAX, CANETA AZUL, FITA CREPE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2020 | 1087.70 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EVA MAKE SORTIDO, TOALHA DE ROSTO, TESOURA DE USO GERAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2020 | 638.75 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO DENGO, REFIL LENÇO BABY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO BENEFÍCIO EVENTUAL DAS MÃES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 287.00 | 00029985056434 | MANOEL DE BRITO LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFÊ PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS EM 2019, OCORRIDA NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 17/01/2020 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 2000030 | 17/01/2020 | 1450.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 2000031 | 17/01/2020 | 1450.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000032 | 18/01/2020 | 6720.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CINQUENTA CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E A REALIZAÇÃO DE QUINZE ECOCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2020 | 650.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ÁRBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SÍTIO LADEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000091 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 52.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 496.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 496.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 52.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 505.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 250.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 505.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 1530.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANTRADA DO PARCELAMENTO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 2947.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 1296.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOCADOS NO FUNDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 849.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOCADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 743.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOCADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 2221.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 2906.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 341.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 1317.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 3363.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 3616.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 439.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 2550.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 14309.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 9113.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 1494.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 681.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 219.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 922.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 439.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 313.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 585.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 929.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 3084.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 1322.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 3712.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 8801.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 19457.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 2634.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 4124.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 420.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 20/01/2020 | 800.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 20/01/2020 | 2600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 21/01/2020 | 3360.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: POSTO DE SAÚDE DO ALECRIM, POSTO DE SAÚDE DO JUCÁ, POSTO DE SAÚDE E PICADAS, ENTRE OUTROS.COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000179 | 21/01/2020 | 1000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS ARO 175 70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00008070198443 | JANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 10888.20 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE 725,88M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET A ESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00011076960464 | CARLOS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO DEPÓSITO DE LIXO ONDE AS MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS ESTAVAM TRABALHANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 850.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 1650.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 21/01/2020 | 2031.78 | 02323033000289 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSD 8748, MODELO SPRINTER, TAIS COMO: ANEL VEDAÇÃO, KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 21/01/2020 | 799.68 | 02323033000289 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÃNICA NO VEÍCULO DE PLACA QSD 8748, MODELO SPRINTER. PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 21/01/2020 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CAPS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 21/01/2020 | 120.96 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 21/01/2020 | 4.31 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 1182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS DESTA CIDADE, TAIS COMO: ESTÁDOI DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CISTERNA, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 18266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS DIAS 09 E 16/01 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO DIA 12/12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 1400.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO E MOBILIÁRIO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS PICADAS, MATA VIRGEM, ALECRIM, PENDÊNCIA, CURRAL DO SACO, SIPAÚBA E JUCÁ, EM VEÍCULODE PLACA MNH 0760/PE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 800.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2020 | 1996.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE MÚSICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA E JOÃO INÁCIO CATU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000136 | 21/01/2020 | 742.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHÃ DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO E PLACA KGN 8987/PE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000137 | 21/01/2020 | 1058.40 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATÓRIO PARA ESCOLA DO POVOADO DE ORATÓRIO, EM VEÍCULO DE PLACA NMN 4519/PE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000138 | 21/01/2020 | 754.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000139 | 21/01/2020 | 739.20 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO SÃO DOMINGOS E MUMBUCA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA KFI 2626/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000140 | 21/01/2020 | 680.40 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KBQ5906/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000141 | 21/01/2020 | 1029.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000142 | 21/01/2020 | 1020.60 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000143 | 21/01/2020 | 646.80 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA MYB4009/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000144 | 21/01/2020 | 1354.08 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000145 | 21/01/2020 | 895.44 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGP-9017/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000146 | 21/01/2020 | 1715.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA, SIPAÚBA, LADEIRA GRANDE E BALANÇA, PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLG7950/PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000147 | 21/01/2020 | 788.66 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JMG0072/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000148 | 21/01/2020 | 1434.60 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000149 | 21/01/2020 | 1085.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JPA 8514/BA, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000150 | 21/01/2020 | 1747.20 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JLB7882PE, NO TURNO DA TARDE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000151 | 21/01/2020 | 616.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KJD3536/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000152 | 21/01/2020 | 1814.40 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS COVÕES E JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO1020/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000153 | 21/01/2020 | 789.60 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE, NO TURNO DA MANHÃ, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 1120.00 | 00070743235436 | JOÃO RAIMUNDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE ORATÓRIO PARA O DIST. DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA QSC9618/PB, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 1184.40 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA JKU 2108/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000156 | 21/01/2020 | 1102.08 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000157 | 21/01/2020 | 764.40 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO, EM VEICULO DE PLACA JPB3117/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000158 | 21/01/2020 | 906.36 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726, NO TURNO DA NOITE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000159 | 21/01/2020 | 1337.70 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH 9119/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000160 | 21/01/2020 | 888.16 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O SÍTIO JUCÁ NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JMJ 8438/PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000161 | 21/01/2020 | 980.00 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE BAIXO E DE CIMA PARA O SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377/PB, REF. A PARC. X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000162 | 21/01/2020 | 910.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PANELA DO BODE, EM VÉICULO DE PLACA HPA 8596/PE. RER. APARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000163 | 21/01/2020 | 2562.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA-KHY 6570PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000164 | 21/01/2020 | 595.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000165 | 21/01/2020 | 1352.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KID 9295/PE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000166 | 21/01/2020 | 761.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE APARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000167 | 21/01/2020 | 609.84 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA DO VEADO E MULUNGU PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA JND6833/PB, NO TURNO DA MANHÃ, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000168 | 21/01/2020 | 1422.96 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍT. SIPAÚBA DE BAIXO E DE CIMA, PARA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA, EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. A PARC. X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000169 | 21/01/2020 | 761.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE APARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000170 | 21/01/2020 | 837.20 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA KKV 6006/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000171 | 21/01/2020 | 2604.00 | 00011071494449 | MIGUEL JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732/PB, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000172 | 21/01/2020 | 1492.05 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIE 9631, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2020 | 2730.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAÚBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000174 | 21/01/2020 | 677.60 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS COQUEIRO, BALANÇA E SIPAÚBA DE CIMA PARA SIPAÚBA DE BAIXO, EM VEÍCULO DE PLACA KIR0334/PE, NO TURNO DA TARDE. REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000175 | 21/01/2020 | 1312.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO AGUDO PARA ESCOLAS DO SÍTIO BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 2737.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: GE JOSÉ BARBOSA LIMA, EM DE CHÃ DE CATIRINA, GE MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 650.00 | 00007793290402 | ZIEIDE ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SRA. ACIMA CITADA SUBSTITUINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 3300.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 1400.00 | 00010574985484 | ROSEANE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESTAMPARIA E MBLUSAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 5706.40 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, TAIS COMO: CADERNO BROCHURA, PASTA PLÁSTICA, CANETA PRETA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 2300.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2020 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPAÚBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 23/01/2020 | 558.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA ÁGUA E ADITIVO RODSA PARA RADIADOR, DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC .DE SAÚDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 23/01/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 23/01/2020 | 575.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, FEIJÃO CARIOCA, FUBA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, COM SAÍDA DIA 23/01 ÀS 05H30M E RETORNO DIA 23/01 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000198 | 23/01/2020 | 1633.30 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006/PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000199 | 23/01/2020 | 914.60 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KKL 7047/PB, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000200 | 23/01/2020 | 863.30 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA O SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000201 | 23/01/2020 | 586.60 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA O SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000202 | 23/01/2020 | 440.60 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000203 | 23/01/2020 | 440.60 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000204 | 23/01/2020 | 816.60 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURRAL DO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000205 | 23/01/2020 | 786.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURRAL DO SACO PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000206 | 23/01/2020 | 1251.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000207 | 23/01/2020 | 790.00 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DO SÍTIO CURRAL DO SACO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2020 | 480.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS CREMER, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2020 | 3820.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: FEIJÃO CARIOCA, ARROZ, FUBA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2020 | 6000.00 | 24271955000141 | ROSICLEI SOARES GOMES GOULART GONZAGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAINEL FRONTAL, PARACHOQUE DIANTEIRO, FAROL LADO DIREITO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A VAN SPRINTER DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2020 | 339.20 | 02249905000125 | GB AGUIAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS EDUCATIVOS, CASTORZINHO SOLAPA, QUEBRA CABEÇA GIGANTE PIRATINHA. DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2020 | 2000.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, TAIS COMO: CADERNO BROCHURA VÁRIAS CORES E APONTADOR SIMPLES PLÁSTICO. DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 27/01/2020 | 150.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANGUEIRA RADIADOR, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 27/01/2020 | 256.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDECI JOSEFA SILVERIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2020 | 760.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA FERRIT PETRA 4CD E KIT COZINHA NAPOLI BARCELONA. DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2020 | 400.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 28/01/2020 | 8654.29 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETECTOR FETAL, APARELHO DE PRESSÃO OBESO VELCRO, INALADOR/NEBULIZADOR AR, ENTRE OUTROSD. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 28/01/2020 | 1647.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES SUNDAY FPS60. DESTINADOS AOS ACSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 8399.32 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADERNOS DIVERSOS, APONTADORES, PAPEL A4 E SACOS PARA PRESENTE. DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS KIS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 4200.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 682.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE INSS ARRECADADO EM JANEIRO DE 2020. COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 17092.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS ARRECADADO EM JANEIRO DE 2020. COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 10400.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE INSS ARRECADADO EM JANEIRO DE 2020. COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 1892.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS ARRECADADO EM JANEIRO DE 2020. COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 1455.87 | 13445356000180 | ANDRE RAFANINI T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PEÇAS DESTINADAS A VAN SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. PARTINDO DE PRAIA GRANDE/SP PARA UMBUZEIRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 8200.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, TAIS COMO: FORRO PVC, MASSA CORRIDA, LIXA MASSA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÀS ESCOLAS JOÃO INÁCIO CATU, QUIRINO BARBOSA, CORONEL ANTÔNIO PESSOA E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 29/01/2020 | 2106.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ACE), PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS SÍTIOS DE ALECRIM, MATA VIRGEM, JUCÁ, MATINADAS, PICADAS, SIPAÚBA DE CIMA E DEBAIXO, PANELA DO BODE, AGUDO, BOA VISTA, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA. NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2020 | 2527.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, DURANTE O FINAL DE SEMANA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2020 | 9977.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2020 | 32951.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2020 | 5462.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2020 | 16662.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2020 | 11363.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2020 | 3218.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2020 | 15865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2020 | 35539.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2020 | 3200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2020 | 2201.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2020 | 13307.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2020 | 3450.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISISONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2020 | 9908.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2020 | 15000.00 | 14867797000133 | MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMAPEAMENTO, CADASTRO E COBERTURA DAS MICROÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2020 | 44508.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2020 | 16281.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2020 | 34043.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2020 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIO E FILTR ODE ÓLEO. DESTINADOS A L-200 DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC .DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 4343.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 3417.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 1550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 4317.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 1427.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 10139.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 14977.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 5708.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 14365.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 67131.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 2677.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONTRTADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 104393.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 7273.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 18789.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 338176.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 12117.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 5850.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 15595.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 6468.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 15291.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 379.10 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000263 | 30/01/2020 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 13439.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 3139.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 7367.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 426.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 3336.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 1010.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 1620.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 690.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 2956.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 41.74 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 2230.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 3294.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 1475.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 3430.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 457.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 1423.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 3364.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 20655.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 51.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA E TED/DOC ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 8816.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 17633.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PROCESSO 2786311, EC62/2009. EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 2665.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 1287.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 769.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 241.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 11715.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-PARC60 DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 37065.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-PARC60 DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 370.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TOYOTA, LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 573.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT UNO LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 2900.00 | 22588928000171 | CRISTOVAO DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DIVERSOS, TAIS COMO GRAMAS, PALMEIRAS, JARROS DE PLANTAS E SACOS DE TERRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 457.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 22966.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 1819.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 4133.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIOANDOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 75078.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 457.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 3243.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 14768.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 588.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 1085.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. COM SAÍDA DIA 24/01 ÀS 08H E RETORNO DIA 24/01 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000275 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO A 21 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 955.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 751.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 341.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 949.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 313.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 685.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2020 | 4254.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2020 | 1763.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/01/2020 | 1782.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2020 | 1035.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2020 | 1800.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2020 | 9791.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2020 | 3581.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2020 | 7489.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/01/2020 | 2195.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2020 | 7249.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2020 | 1234.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2020 | 3665.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2020 | 2499.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2020 | 3122.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2020 | 708.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2020 | 3490.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2020 | 759.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2020 | 7818.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2020 | 2179.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2020 | 704.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2020 | 484.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2020 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2020 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2020 | 3680.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO EMPENHO 2000012, RELATIVO A COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 01/02/2020 | 1200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 01/02/2020 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 01/02/2020 | 2080.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 01/02/2020 | 1000.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 01/02/2020 | 1080.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCUL ODE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 01/02/2020 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 01/02/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 01/02/2020 | 2000.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DA MARQUISE E PAREDES DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 01/02/2020 | 2300.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2020 | 1700.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2020 | 1200.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2020 | 998.00 | 00034003616820 | MARCELA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2020 | 1070.00 | 00010007711484 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU, CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PCF 0092/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2020 | 1060.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFÊ POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2020 | 750.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA "FORRÓ DA LIVE", POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2020 | 2100.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2020 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA CARPINA E 01 PARA ALAGOA GRANDE CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MOQ 0042/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000328 | 03/02/2020 | 624.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KID 9295/PE, REF. A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2020 | 668.30 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE HIDRÁULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: TUBO DE ESGOTO 100MM, JOELHO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTO DA COAHB III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2020 | 7533.50 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: PLAFON, BOCAL COM RABICHO, CABO FLEX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2020 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DO LEITE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 03/02/2020 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 03/02/2020 | 1470.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATOMIZADOR BRANCO, K-OTHRINE, ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE E RESPIRADOR 1 FILTRO 700+. DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 04/02/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 04/02/2020 | 654.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2020 | 38.50 | 00007190519408 | EDVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H30M E RETORNO DIA 05/02 ÀS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2020 | 38.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H30M E RETORNO DIA 05/02 ÀS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2020 | 38.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANEZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H30M E RETORNO DIA 05/02 ÀS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2020 | 38.50 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H30M E RETORNO DIA 05/02 ÀS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2020 | 38.50 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H30M E RETORNO DIA 05/02 ÀS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 04/02/2020 | 998.00 | 00005202185405 | PATRÍCIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENHORA VANESSA APARECIDA XAVIER, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 04/02/2020 | 280.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA P/ PARTICIAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENOT PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA AGEVISA. COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H E RETORNO DIA 07/02 ÀS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 04/02/2020 | 280.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O ANO DE 2020, COM SAÍDA DIA 05/02 ÀS 06H E RETORNO DIA 07/02 ÀS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00009336231430 | ROS?NGELA TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DO SÍTIO AÇUDINHO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGT 0980/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 850.00 | 00005909704451 | MARIA DO CARMO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 1295.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETE QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A ESCOLA ELIANE VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000335 | 04/02/2020 | 1020.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA SIPAÚBA DE CIMA, EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE, REFERENTE A PARCELA X. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000337 | 04/02/2020 | 1000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5109, QFG 1023 E QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000338 | 04/02/2020 | 2500.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 2400.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCAÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA COZINHA, LIMPEZA DAS ALHAS E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOSÉ TRAVASSOS SARINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2020 | 999.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 784.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARATOURO, DE PLACA QSB 9033. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 608.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA QSE 2997. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000352 | 05/02/2020 | 175.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA FIAT UNO, DE PLACA PEX 8710. LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000353 | 05/02/2020 | 253.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TOYOTA, DE PLACA JWH 7325. LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000358 | 05/02/2020 | 1147.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA OFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000359 | 05/02/2020 | 304.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 1035.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 716.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2020 | 2380.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA PC PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 05/02/2020 | 77.00 | 00008388861409 | BRUNA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA. COM SAÍDA DIA 04/02 ÀS 05H E RETORNO DIA 05/02 ÀS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000123 | 05/02/2020 | 1363.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000124 | 05/02/2020 | 608.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000125 | 05/02/2020 | 314.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000126 | 05/02/2020 | 1615.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000127 | 05/02/2020 | 514.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000128 | 05/02/2020 | 1166.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000356 | 05/02/2020 | 968.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA GOL, DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 05/02/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 05/02/2020 | 2482.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: LIMA FLEXOFILE 21MM, TAMBOREL PLÁSTICO COLORIDO, KIT IRRIGAÇÃO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO E UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 286.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000354 | 05/02/2020 | 912.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÃO TANQUE, DE PLACA MOK 2484. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000355 | 05/02/2020 | 578.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÃO TANQUE, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000357 | 05/02/2020 | 1115.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÃO TANQUE, DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 650.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000367 | 06/02/2020 | 22060.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, SOM DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE E CAMARINS. TODOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 06/02/2020 | 6000.00 | 00001945457414 | JOSÉ ALBERES DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCG 0102/PE, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS - ACS, NO DESLOCAMENTO DA UBS ALECRIM E MATA VIRGEM, NA BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS, REALIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTODOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 06/02/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PEDIÁTRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000132 | 06/02/2020 | 3838.92 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 06/02/2020 | 745.00 | 27712935000157 | J MILTON DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DO POST ODE SAÚDE SINHÁ PESSOA, TAIS COMO: MASSA CORRIDA, SELADOR ACRÍLICO, TARJETA SILVANA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2020 | 688.80 | 02249905000125 | GB AGUIAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA GIGANTE PIRATINHA, CADEIRA INFANTIL, COLCHONETE AZUL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA DE ESTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2020 | 359.80 | 02249905000125 | GB AGUIAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS DE BOLINHAS. DESTINADAS A ESCOLA DE ESTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2020 | 1110.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS QUADROS BRANCOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ESTIVAS E MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2020 | 4116.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, TAIS COMO: TINTA GUACHE, LÁPIS 12 CORES, BORRACHA BRANCA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ESTIVAS, CRECHE TEREZINHA LINS E COMPLEMENTAÇÃO DOS KITS ESCOLARESDAS DEMAIS UNIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2020 | 3499.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, TAIS COMO: LÁPIS PILOTO, CORRETIVO LÍQUIDO, LÁPIS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000371 | 07/02/2020 | 32069.32 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS, NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000372 | 07/02/2020 | 7208.67 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS, NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 3966.75 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUCÁ E IRACI MARTINS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 07/02/2020 | 660.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO 30.000KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 07/02/2020 | 940.81 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ELEMENTO FILTRA, ÓLEO HELIX, DESCARBONIZANTE LIMPA TBI, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2020 | 998.00 | 00071266405445 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2020 | 2025.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DAS BICAS/CALHAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2020 | 7070.69 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: LÂMPADA MISTA, CABO FLEX, PLAFON, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2020 | 292.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA L 5/8 E PICARETA TRAMONTINA 4LB SEM CABO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 07/02/2020 | 615.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA 20L E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 07/02/2020 | 490.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA 20L E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/02/2020 | 850.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2020 | 1330.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 19 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 699.12 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: FANTA, GUARANÁ, TAMPICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 599.68 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: DETERGENTE, VEJA MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 800.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 373.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPECTIVOS AO AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSM 9840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 998.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESSTATDOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O VIGILANTE JOSÉ JOVI PIMENTEL, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 998.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DO GARI GIVANILDO SOARES DA SILVA, POR OCASIÃO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000397 | 10/02/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 10/02/2020 | 7344.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51 PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 10/02/2020 | 620.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA ACUPUNTURA, DESTINADAS ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000155 | 10/02/2020 | 314.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/02/2020 | 300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/02/2020 | 4200.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA REALIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DE PLACA KHL 9444/PB, EM 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/02/2020 | 2450.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA REALIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DE PLACA KHL 9444/PB, EM 07 DIÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/02/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 10/02/2020 | 70.00 | 00009589991475 | MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAIS EAPU, COM ÊNFASE NA VACINA FEBRE AMARELA, COM SAÍDA DIA 11/02 ÀS 7H E RETORNO DIA 11/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 10/02/2020 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAIS EAPU, COM ÊNFASE NA VACINA FEBRE AMARELA. COM SAÍDA DIA 11/02 ÀS 7H E RETORNO DIA 11/02 À 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 10/02/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA OGD 4874/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2000145 | 10/02/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 10/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/02/2020 | 9000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CASA DE SAPUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RLATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/02/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000151 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE DEZEMBRO A 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/02/2020 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/02/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 3400.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL PARA A CIDADE DE NATAL EM VEÍCULO DE PLACA MPP 4975/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 3400.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 640.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 3300.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE PARA VITÓRIA EM VEÍCULO DE PLACA MPP 4975/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 4500.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES PARA AS EQUIPES PEDAGÓGICAS PARA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 3500.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHÃ DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA A O DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910 PE, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019 PE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 400.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 3600.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 2150.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA DO POVOADO DE ORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 2150.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BALLET DESTINADAS AS ALUNAS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO INÁCIO CATU, MARIA BARBOSA DE SOUZA E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000398 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE DEZEMBOR A 14 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 1988.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA DO CABEÇOTE, DESTINADA AO VEÍCULO TORO ENDURANCE, DE PLACA QSB9033, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000405 | 10/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DEDE CONTAS DE CONV~ENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 5500.00 | 00005233678489 | HELLEN MARIA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO PROCESSO Nº 0126-95.2015.8.15.0401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2020 | 4452.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 1349.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL COPIMAX, MAXI COLA, REFIL DE TINTA EPSON PRETO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÀS ESCOLAS ESMERALDINA CALDAS E JOSÉ TRAVASSOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 11/02/2020 | 2100.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 11/02/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000164 | 11/02/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGÃO 036/2017- PARCELA 10/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2020 | 1127.14 | 00001571963480 | FERNANDA AM?LIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 800.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAIXAS IMPRESSAS EM LONA TAMANHO 5X8M E 2X2M. DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ELIANE VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 1060.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 12/02/2020 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A JUROS E MULTA DE BOLETO PAGO EM ATRASO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 12/02/2020 | 211.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESIBA FLEXTOUCH E NOVORAPID FLEXPEN. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 1244.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMORTECEDOR, CABO SELETOR, LONA DE FREIO E REPARO CUICA. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 1640.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDRO MESTRE, ROLAMENTO, GARFO EMBREAGEM, BOMBA D'ÁGUA, FREZAD E ESTICADOR. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 1643.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR E REBITE. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 2276.19 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BATERIA, CUICA DE FREIO, MOLA, GRAMPO E SERVO DE EMBREAGEM. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 5000.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC NO TETO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 3999.38 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ARROZ, COLORÍFICO, ÓLEO SOYA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS DIAS 18 E 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 25532.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE INSS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 543.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 30.933.602/0001-62. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2020 | 52.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 08.869.497/0001/90. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2020 | 498.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ 08.869.497/0001/90. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OCNFIGURAÇÃO DO SÍTIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2020 | 1535.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA 29MT 24V VW 1380. DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2020 | 170.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BORRACHA CARDAN MB/VW/FD. DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 1952.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA DE FREIO TR, TAMBOR DE FREIO DE AR, CATRACA DE FREIO E ROLAMENTO DO CUBO TRAÇÃO. DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 1600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE ESTACIONAMENTO CON INFRA MINI - TECHONE - MONITOR DE LCD 4.3 PARA CÂMERA DE RÉ. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000437 | 13/02/2020 | 3000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, QFG 1023 E QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000438 | 13/02/2020 | 800.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR 8403 E OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 2000168 | 13/02/2020 | 800.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000170 | 14/02/2020 | 1867.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMBROXOL ADULT OE INFANTIL, NIFEDIPINO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000171 | 14/02/2020 | 426.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SLIM MARDAM E MAXI CONFORT. DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2020 | 780.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTINTORES MONOFOSFATO DE AMÔNIA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000441 | 14/02/2020 | 2402.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000442 | 14/02/2020 | 3063.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA OFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000443 | 14/02/2020 | 2192.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS, DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000444 | 14/02/2020 | 309.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE MOBIL DELVAC PARA ÔNIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000445 | 14/02/2020 | 369.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE MOBIL DELVAC E ARLA 32 PARA ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000446 | 14/02/2020 | 369.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE MOBIL DELVAC E ARLA 32 PARA ÔNIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000447 | 14/02/2020 | 369.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE MOBIL DELVAC E ARLA 32 PARA ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000448 | 14/02/2020 | 309.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE MOBIL DELVAC PARA ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000449 | 14/02/2020 | 893.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000450 | 14/02/2020 | 811.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2020 | 434.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUZINA 3 CORNETAS, FUZÍVEL LÂMINA 10 AMPERES, LÂMPADA 69 24V 4W, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000169 | 14/02/2020 | 3476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, TAIS COMO: VALPROATO, ALPRAZOLAM, PAROXATINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000172 | 14/02/2020 | 3369.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, SORO RING LACTATO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000173 | 14/02/2020 | 7014.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁLCOOL ETÍLICO, ALGODÃO HIDRÓFILO, CATETER INTRAVENOSO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000174 | 14/02/2020 | 4127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS TAIS COMO: CAPTOPRIL, METFORMINA COMPRIMIDO, DEXAMETASONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000175 | 14/02/2020 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUSCOPAN SIMPLES INJETÁVEL E PROMETAZINA. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2020 | 869.56 | 24882603000122 | SULMALHAS TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO CREPADO 100% POLIÉSTER E CETIM CHARMOUSE EST 100% POLIÉSTER. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA O CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2020 | 900.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA KFD 3237/PE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 15/02/2020 | 3000.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS PAREDES DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 15/02/2020 | 2000.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCAÇÃO DE BALCÕES, GRADES PARA PORTAS DE MADEIRA E CONSTRUÇÃO DE DUAS PAREDES DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 15/02/2020 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2020 | 180.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ELE. 24V LAVADOR PARABRISA. DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2020 | 2138.40 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO BRANCO 4MM E 10MM, PLACA PLÁSTICABRANCA BRILHO 1,25X3 E COMPENSADO 15MM, DESTINADOS A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2020 | 3300.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS COMO DJ E LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2020 | 280.00 | 00070742315410 | MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, ORFERTADOS PELA FAMUP. COM SÁIDA DIA 17/02 ÀS 05H E RETORNO DIA 19/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2020 | 154.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, OFERTADO PELA FAMUP. COM SAÍDA DIA 17/02 ÀS 05H E RETORNO DIA 19/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000462 | 17/02/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2020 | 175.00 | 00011274633494 | TAÍKE IRLÂNIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COM SAÍDA DIA 17/02 ÀS 07H E RETORNO DIA 18/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2020 | 280.00 | 00003131771470 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, OFERTADO PELA FAMUP. COM SAÍDA DIA 17/02 ÀS 05H E RETORNO DIA 19/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 17/02/2020 | 1768.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PAPEL FOTO, FITA DUREX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 17/02/2020 | 815.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL COM ELÁSTICO CASAL, FRONHA E LENÇOL SEM ELÁSTICO SOLTEIRO. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 17/02/2020 | 340.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z50D, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2020 | 154.00 | 00004654280456 | HUDSON VILMAR PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, OFERTADO PELA FAMUP. COM SAÍDA DIA 17/02 ÀS 05H E RETORNO DIA 19/02 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2020 | 455.00 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DIVERSOS, DESTINADOS AO CARNAVAL, TAIS COMO: TIARA FLOR EVA, COLAR HAVAIANO, TOPERS ABACAXI, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2020 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 18/02/2020 | 210.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SEIS UNIDADES DE UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO. DESTINADOS ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2020 | 13307.84 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0155-14.2016.8.15.0401, DE AUTORIA DE WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2020 | 1330.78 | 00003326440499 | GUSTAVO GIORGGIO FONSECA MENDOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0155-14.2016.8.15.0401. DE AUTORIA DE WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2020 | 1144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PRÉDIOS, TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, CISTERNA, AÇOUGUE, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2020 | 4000.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5109/PB DO DISTRITO DE MATA VIRGEM A UMBUZEIRO E UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, COMO TAMBÉM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363 DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE,VAN ESCOLAR DE PLACA QSF 5665 DA BIFURCAÇÃO DA CIDADE DE FEIRA NOVA/PE PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO/PB E DE UMBUZEIRO PARA CAMPINA GRANDE E ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA MOH 3585/PB DA CIDADE DE SURUBIM PARA UMBUZEIRO, EM VEÍCULO REBOQUE DE PLACA OEQ 5206/BA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2020 | 7050.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20, CÂMARA DE AR 900X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2020 | 3000.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2020 | 2200.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BALLET DESTINADAS AS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ´SITIOS JUCÁ, DISTRITO DE MATA VIRGEM E POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2020 | 1985.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PRÉDIOS, TAIS COMO: GE JOSÉ BARBOSA, EM DE CHÃ DE CATIRINA, GE MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 18/02/2020 | 113.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 18/02/2020 | 2606.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS, TAIS COMO: POSTO MÉDICO DE MATA VIRGEM, POSTO DE SAÚDE DO JUCÁ, PSF DE PICADAS, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 19/02/2020 | 126.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMADRE TIPO PA PLÁSTICA COR BRANCA E PAPAGAIO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA FAVA. DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2020 | 2600.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALHAS E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS NO SÍTIO PICADAS E MARIA HELENA DE AGUIAR NO SÍTIO AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2020 | 650.00 | 00007664209498 | TAÍSA FERNANDA DE ARAÚJO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "COMO SER UM PROFESSOR DE ALTA PERFORMANCE". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2020 | 1490.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COXIM DA SUSP. DO CÂMBIO E BORRACHA CARDAN MB/VW. DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2020 | 2038.89 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLUGUE FÊMEA, NORCOLA, FÓRMICA, CABO NAMBEI E ESMALTE BRANCO. DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2020 | 8000.00 | 00008873322425 | EDSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2020 | 2956.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2020 | 955.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTÁRIOS.. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2020 | 751.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2020 | 2230.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2020 | 3294.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2020 | 341.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2020 | 1475.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2020 | 3430.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2020 | 3243.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2020 | 457.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2020 | 2665.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2020 | 14768.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2020 | 1620.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2020 | 690.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2020 | 588.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2020 | 949.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2020 | 457.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2020 | 313.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 685.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 1423.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 3364.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 1287.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000185 | 19/02/2020 | 3244.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLONAZEPAM E RISPERIDONA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000186 | 19/02/2020 | 2650.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, GLICOSÍMETRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 19/02/2020 | 680.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO AS EQUIPES DAS UBSs PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO (DIA D), REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO DE PLACA PFN 1600/PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TÉCNICOS), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, POR OCASIÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO NO DIA 15/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000190 | 19/02/2020 | 930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL COMPRIMIDO. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000191 | 19/02/2020 | 1080.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 19/02/2020 | 4801.33 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS, TAIS COMO: ADRENALINA, AMIODARONA, ATROPINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2020 | 160.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO BAIRRO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2020 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2020 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DO SÍTIO ALECRIM. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2020 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DO SÍTIO ALECRIM. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DO MATADOURO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2020 | 164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DO MATADOURO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 103.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2020 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAÚBA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2020 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAÚBA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS E AÇUDINHO, EM VEÍCULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/09 A 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DO SÍTIO ALECRIM A SERRA DO ORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 700.00 | 00008898528477 | GERTÚLIO TIMÓTEO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA SURUBIM, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DEPLACA KJS 4423/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2020 | 1400.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000193 | 20/02/2020 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000194 | 20/02/2020 | 1377.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA E OMEPRAZOL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000195 | 20/02/2020 | 1215.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ANLODIPINO E ENALAPRIL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000196 | 20/02/2020 | 1460.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO E SINVASTATINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 20/02/2020 | 7650.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA, CARTAZ, PANFLETO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL DO E-SUS E DOMICILIAR. DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2020 | 8813.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DELANIL FOSCO BASE, DIATEX ACRIL BRANCO, FORRO PVC E TUBO INDL GALVANIZADO. DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2020 | 2502.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: TUBO 25MM, JOELHO 25MM, TORNEIRO PLA PIA PAR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CARLOS PESSOA FILHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2020 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2020 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2020 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2020 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2020 | 430.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE E CARLOS PESSOA NO POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 20/02/2020 | 3120.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 20/02/2020 | 192.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA DEZEMBOR DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 20/02/2020 | 167.54 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 20/02/2020 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 13 PORTAS E CONSERTO DE JANELAS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 20/02/2020 | 2275.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREZE PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 20/02/2020 | 1973.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO MEGATRON, PLAFON LED, HASTER TERRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2020 | 700.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCÍNIO DO BLOCO CARNAVALESCO "EMBARCA" PARA O DESFILE DO CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00001736820494 | MICHAELA VICTOR DE ARAÚJO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRAÇA PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "LEVADA MIX", NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2020 | 2900.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 21/02/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2020 | 1050.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A S ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS SIPAÚBA DEB AIXO, ALECRIM, MATA VIRGEM E ORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KGQ 4342/PE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2020 | 998.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA QUE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 4755/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2020 | 7855.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 61.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA E TED/DOC ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 131.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2020 | 433.35 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DIVERSOS, DESTINADOS AO CARNAVAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, TAIS COMO: APLIQUE ADESIVO STRASS, CHAPÉU MARINHEIRO, COPO CRISTAL 150 ML, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2020 | 1350.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2020 | 1100.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES POR OCASIÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 22/02/2020 | 3600.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2020 | 2500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2020 | 3300.00 | 00040285112830 | EDMILSON CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2020 | 2700.00 | 00006725707424 | DIEGO RODRIGO FÉLIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS EM PRAÇA PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "CANA BAIANA", NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000556 | 26/02/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000567 | 27/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DEDE CONTAS DE CONV~ENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2020 | 175.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRISÂNTEMO, ESPUMA FLORAL, TANGO SOLIDAGO, ASTER E JASMIM, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2020 | 450.00 | 00003776292431 | MARCOS AURÉLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS ÁS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO AO PESSOAL DA EQUIPE INTERNA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2020 | 570.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ELIANE VIEIRA POR OCASIÃO DA SUA INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2020 | 998.00 | 00003812100495 | ANA MARIA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SRA. CLAUDECI DE MOURA SOUZA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM ATESTADO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2020 | 1509.20 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS E MUSSRAELA, DESTINADOS A REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS ESTIVAS, JARDIM, CACIMBA CERCADA E DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 850.00 | 00068743955487 | ROGÉRIO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/02/2020 | 2900.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS A SEC. DE SAÚDE, PILOTANDO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/02/2020 | 195.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000210 | 27/02/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATENOLOL COMPRIMIDO 25MG. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000212 | 27/02/2020 | 2121.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHOS G E M PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 27/02/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 27/02/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 27/02/2020 | 2400.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2000219 | 27/02/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILAIR NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000220 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2020 | 515.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA QSK4C15, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2020 | 530.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LADEIRA GRANDE A SIPAÚBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000211 | 27/02/2020 | 993.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL, MICONAZOL E PARACETAMOL. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 2000213 | 27/02/2020 | 3773.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARENTA E NOVE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM 14/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/02/2020 | 9061.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/02/2020 | 34811.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/02/2020 | 5987.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/02/2020 | 14308.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/02/2020 | 11200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/02/2020 | 13082.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/02/2020 | 3249.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/02/2020 | 17678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/02/2020 | 2857.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 28/02/2020 | 44800.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/02/2020 | 11305.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/02/2020 | 2201.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/02/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/02/2020 | 3350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/02/2020 | 1993.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/02/2020 | 7681.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/02/2020 | 1341.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 28/02/2020 | 3147.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 28/02/2020 | 2464.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 28/02/2020 | 2878.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 28/02/2020 | 714.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 28/02/2020 | 3889.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 28/02/2020 | 628.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 28/02/2020 | 9856.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 28/02/2020 | 2487.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/02/2020 | 484.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/02/2020 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/02/2020 | 737.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/02/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 2000263 | 28/02/2020 | 3311.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARENTA E TRÊS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM 14/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 3540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 3435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 4679.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 1427.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 140.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSOA EPSON, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 10145.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 14395.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 16825.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 67214.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 4154.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 850.00 | 00006408379486 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 998.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DO GARI SR. JOSÉ FELIPE DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 750.00 | 00005112238461 | GERALDO DE MAGELA B. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 28/02/2020 | 48702.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 28/02/2020 | 16073.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 28/02/2020 | 36589.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/02/2020 | 10714.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/02/2020 | 3536.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/02/2020 | 8096.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/02/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 94194.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 10450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 37345.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 284054.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 13579.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 20731.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 2518.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 8215.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 63749.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 3217.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 1996.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA NO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 14580.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 4414.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 14883.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 550.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 1251.94 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 170.74 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 328.73 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 370.41 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 483.01 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 429.90 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 847.75 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1209.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 311.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 6738.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2020 | 14490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 12135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 6244.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 778.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 755.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 2231.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 3167.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 1029.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 1369.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 3207.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 3701.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 2669.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 14798.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 1657.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 954.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 913.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 313.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 971.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 3274.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 1373.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 140.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 29810.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 18314.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 1452.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 498.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DE 01/01/1980 REFERENTE A SEC.GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 543.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DE 01/01/1980, REFERENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 52.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DE 01/01/1980, REFERENTE A SEC.GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 8816.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 1797.76 | 00052673693491 | GILDA BEZERRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0254-81.2016.8.15.0401, DE ACORDOD COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 269.60 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0254-81.2016.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 48891.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-PARC60 DE INSS. DEBITADO AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 771.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEI NSS. DEBITADO AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 242.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEI NSS. DEBITADO AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 256.07 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0256-51.2016.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 269.66 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0254-81.2016.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 4340.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 1360.00 | 00040504212400 | HELENO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AO APOIO POLICIAL CIVIL QUE PARTIPOU DO REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 3200.00 | 00008363381462 | JOSÉ ALEX DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AO APOIO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DO REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇÃ PÚBLICA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 7535.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2020 | 1707.13 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0256-51.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2020 | 804.02 | 00036540773404 | JOSEFA VERONICA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE NÚMERO 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2020 | 804.02 | 00048431060468 | CRISTINA MARIA PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2020 | 804.02 | 00071413251404 | LILIAN SANDRA DE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2020 | 804.02 | 00072684399468 | JOSEFA CELIA DE AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2020 | 804.02 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 804.02 | 00071416439404 | LUCIA DE FATIMA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2020 | 1206.00 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2020 | 4496.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEI NSS. COMPETÊNCIA 01/2020 E 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2020 | 3149.98 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2020 | 839.80 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 9994.90 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: LEITE BETÂNIA, ACHOCOLATADA EM PÓ, FLOCÃO DE MILHO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/03/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE EMANUELLE FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/03/2020 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000677 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CASA DE SAPUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/03/2020 | 887.50 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ SÃO BRAZ E AÇUCAR, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/03/2020 | 1106.50 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ ODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAFÉ SÃO BRAZ, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000270 | 02/03/2020 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/03/2020 | 3954.05 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/03/2020 | 525.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/03/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/03/2020 | 9340.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NNL 3088/PE, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (ACS) NO DESLOCAMENTO DA UBS ALECRIM, MATA VIRGEM, DOROTY SOARES DE MOURA, MATINADAS E PICADAS, NA BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS EDOMICÍLIOS, REALIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 03/03/2020 | 1560.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 03/03/2020 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTE LUCIANO COSTA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010560418469 | RAFAEL IAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000689 | 03/03/2020 | 1432.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000690 | 03/03/2020 | 2423.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000691 | 03/03/2020 | 2894.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000692 | 03/03/2020 | 760.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000693 | 03/03/2020 | 2737.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000694 | 03/03/2020 | 1841.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000695 | 03/03/2020 | 1228.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO E EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 650.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ÁRBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO SÍTIO MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 3600.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS DE 22 A 25 DE FEVEREIRO (04 DIÁRIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000700 | 04/03/2020 | 500.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2020 | 17905.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2020 | 628.01 | 00038930609449 | MARIA ELIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0264-28.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2020 | 628.01 | 00062981242415 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0264-28.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000699 | 04/03/2020 | 2000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR 8403 E QSE 2997. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 2034.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÔMODA ARIANA, REFRIGERADOR, CONJUNTO CATALEIA E COLCHÃO D20. DESTINADOS A CADA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 2000278 | 04/03/2020 | 3000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 04/03/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 04/03/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PAAF DE TIREOIDE NA PACIENTE MARIA HORTÊNCIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2020 | 350.00 | 00007334127420 | GILBERLANE HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2020 | 1701.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2020 | 650.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE ORATÓRIO PARA O SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 1227.57 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SLDA ELETRODO 3,25X350, CH PRETA 3/16, CH PRETA FF 16 E SOLDA ELETRODO 2,50X350. DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAXO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A MARIA LAUDICÉIA RAIMUNDA DA SILVA, FALECIDA EM 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 2130.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A JOSENILDO FÉLIPE OLIVEIRA PEREIRA, FALECIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 2010.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A MIKAELLY GOMES DA SILVA, FALECIDA DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2020 | 1150.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A UM NATIMORTO, EM 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2020 | 2790.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO ARMÁRIOS DE AÇO E TRÊS ESTANTES. DESTINADAS A ESCOLA ELIANE VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2020 | 1500.00 | 20276207000109 | I & J SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA ANUAL PARA USO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMENTO PESSOAL, COM A FINALIDADE DE SISTEMATIZAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR NO EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2020 | 4200.00 | 14916748000143 | RONALDO TRIBUTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOZE CÂMERAS E QUATRO DVDRs MHDX 1104. DESTINADOS A INSTLAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2020 | 804.02 | 00004088305493 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2020 | 628.01 | 00034391312468 | DAUVANIR CELIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0264-28.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000717 | 06/03/2020 | 1362.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TOYOTA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000723 | 06/03/2020 | 1051.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT UNO LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000282 | 06/03/2020 | 295.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000283 | 06/03/2020 | 3733.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000284 | 06/03/2020 | 3249.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000285 | 06/03/2020 | 2333.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000286 | 06/03/2020 | 3795.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000287 | 06/03/2020 | 290.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2020 | 1450.00 | 00006430518485 | SIMONE BARRETO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2020 | 1450.00 | 00009804775735 | GLEICEMERE RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00008187777451 | LUANA SOTERO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00009651971401 | RADEMARKER SUENYO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00012503955428 | HERCOLINA ROBERTA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OEDUCADORA SOCIAL DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000730 | 06/03/2020 | 516.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000724 | 06/03/2020 | 620.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSM 9840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000716 | 06/03/2020 | 433.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 06/03/2020 | 944.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA PC PERTENCENTE SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 06/03/2020 | 1695.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000720 | 06/03/2020 | 1581.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA PÁ MECÃNICA, PERTENCENTE SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 06/03/2020 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACO PARA COLETA DE ÁGUA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO DE 540ML CAIXA COM 100 UNIDADES. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000288 | 06/03/2020 | 1764.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000715 | 06/03/2020 | 1263.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000721 | 06/03/2020 | 2584.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000722 | 06/03/2020 | 3183.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 09/03/2020 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000290 | 09/03/2020 | 930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL EM COMPRIMIDO 100MG, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000291 | 09/03/2020 | 5077.42 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 10/03/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000293 | 10/03/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGÃO 036/2017- PARCELA 11/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 1400.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE VÁRIAS LOCALIDADE RURAIS KJI 9621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 315.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 276.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 5261.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE Nº 0800433-45.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 526.18 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800433-45.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 2996.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE Nº 0800437-82.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 299.61 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800437-82.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 11770.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO DE Nº 0800443-89.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 1176.02 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800443-89.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2020 | 280.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. COM SAÍDA DIA 11/03 ÀS 05H30 E RETORNO DIA 12/03 ÁS 16H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2020 | 50000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 09-07.2015.8.15.0401, PARCELAS 5ª A 29ª. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2020 | 850.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE VEÍCULOS LEVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO OO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SR. JOSÉ DAMIÃO MIGUEL, LOTADO NA SEC .DE EDUCAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 11/03/2020 | 1080.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCUL ODE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2020 | 2200.00 | 00070742567494 | ADRIANO VINICIUS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, EM VEÍCULO DE PLACA HVW 0524/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2020 | 140.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO E ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. COM SAÍDA DIA 11/03 ÀS 05H E RETORNODIA 12/03 ÁS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2020 | 300.00 | 00084836873487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008031386447 | JOSEFA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/03/2020 | 750.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MACAS DAS UBSFs DE MATINADS E PICADAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 11/03/2020 | 1910.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: POV. DE MATINADAS, SÍTIO ALECRIM, SÍPIO PICADAS, SÍTIO JUCÁ, BOA VISTA, MATA VIRGEM E AGUDO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DEENDEMIAR PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY E PROGRAMA SIS-ÁGUA. EM VEÍCULO DE PLAA PGD 8797/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2020 | 315.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE TROFEIS DE VIDRO COM CILINDRO E SEIS CAIXAS DE VIDRO 15X15. DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS CONCURSOS REALIZADOS NO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000298 | 12/03/2020 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO VELCRO, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000299 | 12/03/2020 | 2214.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ALGODÃO HIDRÓFILO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000300 | 12/03/2020 | 2941.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AAS INFANTIL, METFORMINA, DEXAMETASONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000301 | 12/03/2020 | 657.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL E MORFINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000302 | 12/03/2020 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000303 | 12/03/2020 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, DESTINADA AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000304 | 12/03/2020 | 1896.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML E 500ML, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000305 | 12/03/2020 | 1524.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CLOREXIDINA, LUVA DE PROCEDIMENTO E TIRA PARA TESTE, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000306 | 12/03/2020 | 1494.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2020 | 208.50 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISNAGAS DE PLÁSTICO PEQUENAS. DESTINADAS A LEMBRANCINHAS DO MÊS DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2020 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL "PREFEITURA PARCEIRA DS MULHERES". COM SAÍDA DIA 11/03 ÀS 05H E RETORNO DIA 12/03 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 12/03/2020 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. COM SAÍDA DIA 11/03 ÀS 15H E RETORNO DIA 12/03 ÀS 16H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 12/03/2020 | 38.50 | 00008273319407 | KARLA MIKALLY SANTANA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISLOG. COM SAÍDA DIA 10/03 ÁS 05H E RETORNO DIA 10/03 ÀS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2020 | 1278.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS TRELICHES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2020 | 387.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS COLCHÕES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2020 | 9990.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000756 | 12/03/2020 | 1752.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E SALSICHA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2020 | 2220.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÔMODA CRISTAL, KIT COZINHA, MULTIUSO 2PTS, CADEIRA FIXA ALUMÍNIO E VENTILADOR 30CM. DESTINADOS A ESCOLA DE ESTIVAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2020 | 2200.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA VITÓRIA/PE EM VEÍCULO DE PLACA DBM 9A12. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2020 | 2600.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PICADAS E PENDÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, EM VEÍCULO DE PLACA DBM 9A12. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2020 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2020 | 804.02 | 00043217850491 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0274-72.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA E LIMPEZA DE CALHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. ANTÔNIO PESSOA, MARIA BARBOSA DE SOUSA E JOÃO INÁCIO CATU. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHÃ DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA A O DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910 PE, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2020 | 640.00 | 00012015426426 | PETHOVEN RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2020 | 650.00 | 00007793290402 | ZIEIDE ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SRA. ACIMA CITADA SUBSTITUINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 13/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM CRISTINA MARIA RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 13/03/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PEDIÁTRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO POST ODE SAÚDE SINHÁ PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2020 | 1900.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O RODRIGÃO" DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 16/03/2020 | 77.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE, PARA CONDUZIR PACIENTE À CAPITAL, COM SAÍDA DIA 16/03 ÀS 6H E RETORNO DIA 16/03 ÀS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2020 | 1620.51 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000778 | 16/03/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0000781 | 16/03/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTEERNET CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2020 | 1412.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS, TAIS COMO: ESTÁDIO DE FUTEBOL, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2020 | 48976.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RFB-PREV-PARC 60. POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2020 | 2400.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E 07 PARA CARPINA CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MOQ0042/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2020 | 900.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2020 | 2336.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS, TAIS COMO: CRECHE, ESCOLA ELIANE VIEIRA, BIBLIOTECA, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2020 | 1294.80 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2020 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH 9119/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2020 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA-KHY 6570PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2020 | 1268.80 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O SÍTIO JUCÁ NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JMJ 8438/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2020 | 968.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS COQUEIRO, BALANÇA E SIPAÚBA DE CIMA PARA SIPAÚBA DE BAIXO, EM VEÍCULO DE PLACA KIR0334/PE, NO TURNO DA TARDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2020 | 1128.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA JKU 2108/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2020 | 1078.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PANELA DO BODE, EM VÉICULO DE PLACA HPA 8596/PE. RER. AOMÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2020 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA SIPAÚBA DE CIMA, EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2020 | 924.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA MYB4009/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2020 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO, EM VEICULO DE PLACA JPB3117/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000802 | 17/03/2020 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA, SIPAÚBA, LADEIRA GRANDE E BALANÇA, PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLG7950/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2020 | 972.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KBQ5906/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2020 | 700.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DA BANDEJA DO CRONOTACÓGRAFO DIGITAL NO VEÍCUL ODE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 17/03/2020 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 17/03/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 17/03/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2000319 | 17/03/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILAIR NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 17/03/2020 | 3400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE PICADAS, ENTRE OUTROS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 17/03/2020 | 7920.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 17/03/2020 | 2571.40 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCOLOR PROTERPLUS, MÁSCARA COM VÁLCULA DELTA PLUS, MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO 6 P, M, G E XG. DESTINADOS ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2020 | 400.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2020 | 3540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2020 | 1060.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2020 | 3951.60 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE 263,44M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NAS RUAS DO LIVRAMENTO, PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA CÔNEGO ANTÔNIO RAMALHO E PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA COHAB III DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. COM SAÍDA DIA 18/03 ÀS 5H30M E RETORNO DIA 18/03 ÀS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000325 | 18/03/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MÁSCARA DESCARTÁVEL, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 18/03/2020 | 1240.00 | 00006648464402 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO SOBRE A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCUL ODE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2020 | 77.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA JUNTA MILITAR AO IPC, COM SAÍDA DIA 18/03 ÀS 05H E RETORNO DIA 18/03 ÀS 19H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO DIA 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00005813095454 | RENATA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFET, DESTIINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000815 | 19/03/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2020 | 972.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KBQ5906/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2020 | 1127.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JMG0072/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2020 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIE 9631, REF. A FEV. DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2020 | 850.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000829 | 19/03/2020 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000830 | 19/03/2020 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2020 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA O SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2020 | 880.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA O SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000833 | 19/03/2020 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JPA 8514/BA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000834 | 19/03/2020 | 1574.40 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2020 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURRAL DO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2020 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURRAL DO SACO PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2020 | 1185.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DO SÍTIO CURRAL DO SACO DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2020 | 1877.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2020 | 1279.20 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGP-9017/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2020 | 1728.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS COVÕES E JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO1020/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2020 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2020 | 1056.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO SÃO DOMINGOS E MUMBUCA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA KFI 2626/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2020 | 1060.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHÃ DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO E PLACA KGN 8987/PE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000844 | 19/03/2020 | 936.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KID 9295/PE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2020 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2020 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00070743235436 | JOÃO RAIMUNDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE ORATÓRIO PARA O DIST. DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA QSC9618/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2020 | 871.20 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA DO VEADO E MULUNGU PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA JND6833/PB, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2020 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KJD3536/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2020 | 2480.00 | 00011071494449 | MIGUEL JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 19/03/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE SACRAMENTO SEVERINA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 19/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE JOSEFA MARCIA BARBOZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000327 | 19/03/2020 | 496.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE M01123G, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000328 | 19/03/2020 | 585.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% , DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000329 | 19/03/2020 | 1290.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SULFATO FERROSO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000330 | 19/03/2020 | 3031.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM, CLORIDATO DE SERTRALINA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2020 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2020 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2020 | 81.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000334 | 20/03/2020 | 2448.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRINTA E QUATRO CONSULTAS EM CARDIOLOGIA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 2000335 | 20/03/2020 | 3600.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CINQUENTA CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 20/03/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HORTÊNCIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 20/03/2020 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 20/03/2020 | 1550.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 31 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 20/03/2020 | 2600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 20/03/2020 | 1080.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 20/03/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2020 | 900.00 | 00008305923428 | ADRIANO ABÍLIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000853 | 20/03/2020 | 2918.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000854 | 20/03/2020 | 1792.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO TOURO DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000855 | 20/03/2020 | 4402.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000856 | 20/03/2020 | 1791.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000857 | 20/03/2020 | 2974.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000858 | 20/03/2020 | 4098.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000859 | 20/03/2020 | 2784.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2020 | 2500.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO VDE BUFFET DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, TROCA DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E MONTAGEM DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2020 | 2400.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE SERÃO OS NOVOS CONSELHEIROS QUE ADMINISTRARÃO OS RECURSOS DE TODOS OS PROGRAMAS VINCULADOS AO PDDE. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS, QUE FOIREALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2020 | 998.00 | 00011124561471 | JOSUEL FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000861 | 23/03/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO DE 2019 A 13 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2020 | 13227.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PANELA DO BODE PARA FREQUENTAREM AULA NO SÍTIO LADEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA JTP 5580/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PAULA MALAQUIAS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2020 | 2200.00 | 00010423172409 | JEMERSON MATHEUS BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFÊ PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSEFA CRELIA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 24/03/2020 | 960.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 24/03/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 24/03/2020 | 1008.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 24/03/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000875 | 24/03/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2020 | 1800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS DE PLACA HBD 6457/MG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2020 | 1700.00 | 00003089245418 | GINY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BIRGADISTA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2020 | 6600.00 | 00040285112830 | EDMILSON CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2020 | 3000.00 | 00040285112830 | EDMILSON CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2020 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000351 | 25/03/2020 | 2896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P E G, DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 25/03/2020 | 2478.32 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: LUVAS NITRÍLICAS, LENÇO DE PAPEL, ÁLCOOL 70% E OXÍMETRO DE DEDO, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/03/2020 | 3000.00 | 00040285112830 | EDMILSON CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/03/2020 | 3600.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCAÇÃO DE PISO NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000890 | 25/03/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2020 | 1289.60 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2020 | 3400.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO TAMBÉM PORTAS E JANELAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2020 | 376.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE BAIXO E DE CIMA PARA O SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377/PB, REF. FEVEREIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2020 | 2300.48 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, VASSOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2020 | 261.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2020 | 61.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO CONTA E TED/DOC ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2020 | 2300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E REPAROS NAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUAS NAS ESCOLAS: CEL. ANTÔNIO PESSOA, MARIA PESSOA, JOÃO INÁCIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000899 | 27/03/2020 | 4250.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E UZINAGEM DA REDUÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 27/03/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN INJETÁVEL 10MG/ML 2ML, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 27/03/2020 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA INJETÁVEL 08MG/4ML, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 27/03/2020 | 2000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, 5L. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2020 | 453.81 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, SECUNDÁRIO E PRIMÁRIO E DE ÓLEO, DESTINADOS A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2020 | 6185.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 4190.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/03/2020 | 9930.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/03/2020 | 40799.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/03/2020 | 6041.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/03/2020 | 14308.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/03/2020 | 11200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/03/2020 | 13365.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/03/2020 | 3249.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/03/2020 | 17678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/03/2020 | 3296.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/03/2020 | 32012.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/03/2020 | 10378.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/03/2020 | 2201.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/03/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 30/03/2020 | 2333.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 6035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 3435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 5730.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 1427.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 10145.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 13447.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 15995.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 64514.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 4203.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 92103.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 46160.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 45510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 290123.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 64590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 2049.60 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 52.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 14480.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 14140.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 14490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 12135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 499.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA INSS REFERENTE A SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2020 | 545.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA INSS REFERENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2020 | 52.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA INSS REFERENTE A SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2020 | 8816.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/03/2020 | 43839.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/03/2020 | 17034.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 30/03/2020 | 34573.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000374 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/03/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/03/2020 | 9325.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/03/2020 | 2627.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/03/2020 | 6554.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/03/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILAIR NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/03/2020 | 1170.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00011857282876 | JORGE LUIS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2020 | 1327.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2020 | 2165.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2020 | 2522.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2020 | 1238.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2020 | 2723.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2020 | 2229.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2020 | 1305.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2020 | 811.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2020 | 869.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2020 | 247.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2020 | 243.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS , DÉBITO AUTOMÁTICO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2020 | 773.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DÉBITO AUTOMÁTICO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DEDE CONTAS DE CONV~ENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0000998 | 31/03/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2020 | 599.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2020 | 482.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2020 | 7071.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TED/DOC ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2020 | 18807.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2020 | 10115.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2020 | 8080.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2020 | 62303.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2020 | 14253.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010583379478 | LUCIVÂNIO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO, NA ESCOLA DO SÍTIO ESTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005358642480 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00013736014422 | ANDERSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010179343475 | RAIMUNDO GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ESTIVAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE ALUNOS DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00014672449459 | LUCILENE LUZIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2020 | 9990.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2020 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MATUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2020 | 640.00 | 00009176537420 | EDMILSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO MUMBUCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2020 | 1450.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERÍODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS E AÇUDINHO, EM VEÍCULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/10 A 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2020 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/03/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 31/03/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 31/03/2020 | 1203.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/03/2020 | 2063.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/03/2020 | 2424.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/03/2020 | 1884.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/03/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/03/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/03/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/03/2020 | 4540.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/03/2020 | 1762.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/03/2020 | 427.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/03/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/03/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/03/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/03/2020 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 705 E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2000399 | 31/03/2020 | 4004.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINQUENTA E DUAS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM 13/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 31/03/2020 | 583.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO VEÍCULO L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 31/03/2020 | 4557.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/03/2020 | 842.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONT. REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020. CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000979 | 31/03/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DE CONSAGRAÇÃO E RENOME DE ÂMBITO NACIONAL: RAPHA MELO, NO DIA 25/02/2020, COM 02H DE SHOW PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2020 | 580.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2020 | 740.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "FABINHO PANCADÃO", DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2020 | 1850.00 | 00008534048444 | FABRÍCIA MAYARA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/04/2020 | 267.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 01/04/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00012631593464 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2020 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO AGUDO PARA ESCOLAS DO SÍTIO BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2020 | 2700.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ESTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2020 | 2090.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00007973062424 | ALEXANDRA FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EJA DO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070795503431 | JONAS PEDRO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2020 | 2496.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JLB7882PE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E 03 PARA CARPINA CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MOQ 0042/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA, REPAROS NO TELHADO E TROCA DE CALHAS NA ESCOLA DO SÍTIO SIPAÚBA, COM OTAMBÉM NA ESCOLA DO SÍTIO PANELADO BODE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E BIRÔS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SÍTIO AGUDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 02/04/2020 | 1800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/04/2020 | 2200.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE MADEIRA, RETELHAMENTO, REVISÃO DA PARTE HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE MADEIRA ,RETELHAMENTO, REVISÃO DA PARTE HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA UBS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000409 | 02/04/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA INJETÁVEL. DESTINADA ÀS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000410 | 02/04/2020 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO. DESTINADO FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000411 | 02/04/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUXETINA CÁPSULAS. DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 02/04/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS E PEDIÁTRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 03/04/2020 | 595.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANÇA TOTAL M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL INCOLOR. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 03/04/2020 | 896.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUODERMA EXTRA FINO, CURATEC SILVER, CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO E CURATEC HIDROCOLOIDE. DESTINADOS ÀS UBSFs DOROTHY SOARES DE MOURA E PICADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2020 | 2450.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAÚBA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2020 | 1372.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAÚBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2020 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2020 | 2032.80 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍT. SIPAÚBA DE BAIXO E DE CIMA, PARA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA, EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. A 02/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2020 | 125.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2020 | 756.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS HP E SAMSUNG DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2020 | 672.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP E EPSON, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001036 | 06/04/2020 | 1236.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA PEX 8710, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001038 | 06/04/2020 | 348.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A TOURO DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001046 | 06/04/2020 | 824.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 DA UNDIME SECCIONNAL PARAÍBA - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2020 | 1128.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2020 | 1512.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATÓRIO PARA ESCOLA DO POVOADO DE ORATÓRIO, EM VEÍCULO DE PLACA COK 5312/PE, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2020 | 62.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2020 | 6.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000415 | 06/04/2020 | 3019.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000416 | 06/04/2020 | 1064.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000417 | 06/04/2020 | 4667.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DEÓLEO DIESEL PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000418 | 06/04/2020 | 935.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000419 | 06/04/2020 | 3384.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000420 | 06/04/2020 | 317.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 06/04/2020 | 1060.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000421 | 06/04/2020 | 1062.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000423 | 06/04/2020 | 360.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE COMPRIMIDO 2MG. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000424 | 06/04/2020 | 1400.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000425 | 06/04/2020 | 710.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/FRASCO AMPOLA 5ML, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 06/04/2020 | 3990.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF-2. DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 06/04/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000428 | 06/04/2020 | 6058.85 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001037 | 06/04/2020 | 331.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO AIR CROSS DE PLACA QSM 9840, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001039 | 06/04/2020 | 1660.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001040 | 06/04/2020 | 448.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001042 | 06/04/2020 | 3237.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001047 | 06/04/2020 | 824.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A ESCAVADEIRA, PERTENCENTE SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001041 | 06/04/2020 | 583.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001043 | 06/04/2020 | 2244.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001044 | 06/04/2020 | 2511.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001045 | 06/04/2020 | 1405.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001048 | 06/04/2020 | 1644.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO (IVECO), PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSK 4015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2020 | 500.00 | 00008898528477 | GERTÚLIO TIMÓTEO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAKJS 4423/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2020 | 17.64 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB, ASSINATURA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E OUTROS LANÇAMENTOS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2020 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E ASSINATURA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2020 | 14.65 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001061 | 08/04/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2020 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA E BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 08/04/2020 | 5400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, UMID. CFRASCO PLÁSTICO 250ML E REGULADOR PRESSÃO MEDICINAL. DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 08/04/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGÃO 036/2017- PARCELA 12/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2020 | 7400.00 | 29566678000118 | GEOVA GOMES DE MOURA 00938484478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 COM A ORQUESTRA SHOW BOM JARDINENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0001075 | 09/04/2020 | 5000.00 | 27536235000159 | JOSE CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA 11500574406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE APRESENTAÇÃP ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00011590158482 | LIONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO GARI ACIMA CITADO QUE SUBSTITUIU O SR. DAMIÃO DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2020 | 1700.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 09/04/2020 | 700.00 | 00070229536433 | JO?O MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2020 | 974.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2020 | 10060.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2020 | 2400.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOK 9272 E NPR 8403, COMO TAMBÉM, REPAROS NAS GRADES DA ESCOLA MARIA PESSOAO E CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2020 | 1196.00 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA KKV 6006/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00011739026438 | NAILZA BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SRA. CLAUDECI DE MOURA SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00006413105445 | EMMANUELLE FERNANDA PIEMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2020 | 1800.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2020 | 2090.00 | 00004957634467 | RITA RODRIGUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2020 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAÚBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2020 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2020 | 1045.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 11/04/2020 | 600.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2020 | 910.00 | 00010553434403 | DILMA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUF~E FORNECIDO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2020 | 400.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000434 | 13/04/2020 | 162.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P E COMPRESSA DE GAZE 9F. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 13/04/2020 | 3500.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 13/04/2020 | 3180.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PADPAK (ELETRODOS COM BATERIA) ADULTO HEARTSINE. DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 13/04/2020 | 4000.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 14/04/2020 | 650.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PERTENCENTES AS UBSFs DOROTY E DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000444 | 14/04/2020 | 182.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000445 | 14/04/2020 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS, REALIZADA NO DIA 28/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2020 | 640.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS COHABS I E II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 14/04/2020 | 210.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A RECIFE, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO, COM SAÍDA DIA 13/04 ÀS 6H E RETORNO DIA 15/04 ÀS 06H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 14/04/2020 | 2600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 14/04/2020 | 3200.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADA NA FESTIVIDADE DE FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2020 | 1020.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ DESTINADO AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO INÍCO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001100 | 14/04/2020 | 1500.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS ESCOLAS DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2020 | 450.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA, Nº 237, BLOCO A, APARTAMENTO 102, CONDOMÍNIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2020 | 1006.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2020 | 666.18 | 00003182995421 | ELIANA APARECIDA XAVIER DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 0337-97.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2020 | 66.62 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE Nº 0337-97.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2020 | 23.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2020 | 430.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM MÁSCARAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2020 | 2300.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE PISO EM UMA SALA DE AULA, BANHEIRO E ÁREA ABERTA, BEM COMO UMA DIVISÓRIA EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA NO POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2020 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 15/04/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000448 | 15/04/2020 | 5261.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR REFINADO, ALHO, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000449 | 15/04/2020 | 1852.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR REFINADO, ARROZ PARBOLIZADO, CAFÉ EM PÓ, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 16/04/2020 | 725.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 16/04/2020 | 1000.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 16/04/2020 | 658.00 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONES MULTILASER E LITE. PARA TELEATENDIMENTO A POPULAÇÃO. DESTINADOS AO CAPS E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 16/04/2020 | 1679.30 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO SMARTPHONES MULTILASER E LITE. PARA TELEATENDIMENTO A POPULAÇÃO. DESTINADOS ÀS UBSFs. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2020 | 2090.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARINALVA DE FARIAS SOUZA VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SRA. IZAURA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO JOSEFA CRÉLIA DA SILVA GABRIEL, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2020 | 2090.00 | 00008255734406 | JOYCE EDJA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIANA GOMES DA SILVA CABRAL DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001118 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001119 | 16/04/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001110 | 16/04/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 16/04/2020 | 259.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESIBA FLEXTOUCH E NOVORAPID FLEXPEN. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 16/04/2020 | 259.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESIBA FLEXTOUCH E NOVORAPID FLEXPEN. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 16/04/2020 | 194.05 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 16/04/2020 | 202.66 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000463 | 20/04/2020 | 340.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KOLLAGENASE POM. DERM. 30G. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 20/04/2020 | 11000.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TNT 3 CAMADAS. DESTINADAS ÀS UBSFs PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000459 | 20/04/2020 | 1031.90 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA E ÁLCOOL ETÍLICO GEL HIDRTATADO 70%, DESTINADOS ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000460 | 20/04/2020 | 441.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA 100MG, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000461 | 20/04/2020 | 120.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25MG, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000462 | 20/04/2020 | 1146.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: CATETER, KIT PAPANICOLAU, SONDA FOLEY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, TROCA DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO E MONTAGEM DE PNEUS DA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001121 | 20/04/2020 | 2500.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000464 | 21/04/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 21/04/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 21/04/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 21/04/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 21/04/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 21/04/2020 | 3000.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUÇÃO DA MARQUISE FEITA EM FERRO E ZINCO, NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 22/04/2020 | 2969.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A VÁRIOS PRÉDIOS, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE PICADAS, ENTRE OUTROS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2020 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO SÍTIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2020 | 1423.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, PREFEITURA, AÇOUGUE, SANITÁRIO PÚBLICO, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2020 | 1075.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB COR, DÉBITO AUTOMÁTICO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/04/2020 | 188.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB DEV, DÉBITO AUTOMÁTICO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2020 | 50517.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-PARC60, DÉBITO AUTOMÁTICO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2020 | 1128.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA KHH 3346/PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NO TURNO DATARDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2020 | 1560.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EDTUDANTES DOS SÍTIOS VILA NOVA E BENGALAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 4755/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2020 | 800.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2020 | 800.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2020 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2020 | 304.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/04/2020 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2020 | 3322.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: BIBLIOTECA PÚBLICA, CRECHE, GRUPO ESCOLAR DE LADEIRA GRANDE, ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 22/04/2020 | 5468.00 | 19010251000185 | M.S TÊXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE M/M CARDADA DESTINADA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E ACS A POPULAÇÃO EM GERAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 22/04/2020 | 320.00 | 33526357000167 | ESTEFÂNIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTAS PVC SEM FORRO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 22/04/2020 | 560.00 | 33526357000167 | ESTEFÂNIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 BOTAS PVC SEM FORRO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 22/04/2020 | 200.00 | 33526357000167 | ESTEFÂNIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTAS PVC SEM FORRO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VIG. AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE ARTESANATO COM O GRUPO DE GESTANTES E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2020 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2020 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DO SÍTIO ALECRIM. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2020 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CRAS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CRAS. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CRAS. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2020 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2020 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/04/2020 | 243.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DA SEDE. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2020 | 3180.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE 152M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NAS RUAS ANTÔNIO RIBEIRO, SÍLVIO TRAVASSOS SARINHO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE 03 LOMBADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2020 | 1700.00 | 00010491650477 | JAYANNE OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO REFORÇO POLICIAL (MILITAR E CIVIL), BEM COMO, AOS HOMENS DE SEGURANÇA PRIVADA QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000477 | 23/04/2020 | 2134.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DIVERSOS: BUSCOPAN SIMPLES, HIDROCORTISONA, SORO FISIOLÓGICO E TENOXICAM. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000478 | 23/04/2020 | 2579.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: EQUIPO MACROGOTAS, COMPRESSA DE GAZE, SERINGA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000479 | 23/04/2020 | 3065.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIVERSOS, TAIS COMO: AAS INFANTIL, METFORMINA, DEXAMETASONA CREME, ENTRE OUTROS. DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000480 | 23/04/2020 | 383.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000481 | 23/04/2020 | 1209.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000482 | 23/04/2020 | 2775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E METFORMINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 23/04/2020 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAMADOL INJETÁVEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000484 | 23/04/2020 | 1670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: BUSCOPAN COMPOSTO, COMPLEXO B, DICLOFENACO DE POTÁSSIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 23/04/2020 | 420.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/04/2020 | 3000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO, COMPACTAÇÃO E REFORMA DO PISO DO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DEMOLIÇÃO DE PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE PORTA NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PICADAS ESUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTAS DO PRÉDIO DA UBS ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2020 | 14627.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000487 | 24/04/2020 | 2082.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, ENALAPRIL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000488 | 24/04/2020 | 763.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E GLICOSÍMETRO, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000489 | 24/04/2020 | 460.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 0,5MG. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000490 | 24/04/2020 | 3680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000491 | 27/04/2020 | 3116.10 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2020 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPAÚBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2020 | 17080.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001161 | 27/04/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001162 | 27/04/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/04/2020 | 1040.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA RECIFE, CONDUZINDO A CRIANÇA ALISSON PARA ATENDIMENTO NO IMIPE, EM VEÍCULO DE PLACA PEH 1445/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS E AÇUDINHO, EM VEÍCULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/11 A 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERÍODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/04/2020 | 1400.00 | 00003840221463 | ALEXSANDRA BARRETO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPOTES DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA. DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000493 | 28/04/2020 | 103.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. DESTINADA ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000494 | 28/04/2020 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 29/04/2020 | 2471.60 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA BISTRO BRANCO, CESTO COM PEDAL, GAVETEIRO MULTBOX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 29/04/2020 | 6203.20 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT METRO, VIÉS DESTAQUE, PULVERIZADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE CAPOTES E MÁSCARAS E O PULVERIZADOR PARA DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES, TODOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVI-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 29/04/2020 | 1098.10 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANELA NIGRO, COPO NADIR, FAQUEIRO 24 PEÇAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 29/04/2020 | 2312.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS COM INFRA VERMELHO. DESTINADOS AS UBSFs PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 29/04/2020 | 5004.50 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT, ELÁSTICOS, LINHA KRON, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES E MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 29/04/2020 | 2245.20 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PRATO DURALEX, COPO NADIR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/04/2020 | 300.00 | 13238302000144 | INDÚSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO IPI, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA DESINFECÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/04/2020 | 1375.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR E PULVERIZADOR. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA DESINFECÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2020 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001171 | 29/04/2020 | 32978.81 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAR RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DEDE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2020 | 450.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA, Nº 237, BLOCO A, APARTAMENTO 102, CONDOMÍNIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2020 | 6450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2020 | 87868.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2020 | 31530.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2020 | 47990.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 291142.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2020 | 37790.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2020 | 18525.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2020 | 8335.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2020 | 63100.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2020 | 8135.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0001173 | 30/04/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2020 | 375.73 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2020 | 170.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2020 | 13320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2020 | 14438.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2020 | 2459.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2020 | 51.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TED/DOC ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2020 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2020 | 14490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2020 | 243.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2020 | 775.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS. DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/04/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/04/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/04/2020 | 45178.86 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/04/2020 | 17371.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/04/2020 | 37941.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/04/2020 | 9372.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/04/2020 | 3027.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/04/2020 | 7136.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2020 | 6035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2020 | 3435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2020 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2020 | 1427.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2020 | 1327.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANÇA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2020 | 247.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2020 | 10145.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2020 | 2165.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - ELETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2020 | 15797.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2020 | 63864.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2020 | 4024.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2020 | 803.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/04/2020 | 9061.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/04/2020 | 39832.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/04/2020 | 5986.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/04/2020 | 14308.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/04/2020 | 11450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/04/2020 | 12146.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/04/2020 | 3249.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/04/2020 | 17678.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/04/2020 | 3349.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/04/2020 | 48249.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/04/2020 | 10007.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/04/2020 | 2128.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/04/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/04/2020 | 1750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/04/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/04/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/04/2020 | 1203.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/04/2020 | 2063.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/04/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/04/2020 | 2350.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/04/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/04/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, SAÚDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/04/2020 | 690.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/04/2020 | 5844.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/04/2020 | 1925.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/04/2020 | 427.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/04/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/04/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/04/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2020 | 4190.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2020 | 811.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2020 | 6185.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2020 | 1305.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2020 | 2060.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2020 | 500.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONSENHOR, TANGO, ASTER, ROSAS DIVERSAS E ESPUMA FLORAL. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA PARA CELEBRAÇÃO RELIGIOSA REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 04/05/2020 | 697.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2020 | 3200.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KKC 0406/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001257 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00019107129491 | JECIONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 GRADES DE MADEIRA, PARA PORTAS DESTINADAS AO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/05/2020 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2020 | 575.87 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2020 | 1818.22 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001258 | 04/05/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITAÇÃO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2020 | 2090.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES COM ATESTADOS MÉDICOS E DECLARAÇÕES NA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 05/05/2020 | 500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 06/05/2020 | 3680.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, CLAVE ODONTOLÓGICA, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 06/05/2020 | 3200.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO SO52. DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 06/05/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000556 | 06/05/2020 | 2975.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALBENDAZOL, AZITROMICINA, FLUCONAZOL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000557 | 06/05/2020 | 980.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000565 | 06/05/2020 | 1273.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000566 | 06/05/2020 | 1489.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2020 | 510.00 | 00009722804480 | GEORGE LUCAS AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 06/05/2020 | 114.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSM 9840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 06/05/2020 | 2275.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00002859945490 | DAMIÃO IZIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO DIRETORES DE OBRAS, PEDREIROS E AJUDANTES DA SEDE PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA KLE 2377/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001269 | 06/05/2020 | 5086.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 06/05/2020 | 3562.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001264 | 06/05/2020 | 1295.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 06/05/2020 | 1094.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO TOURO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSB 9033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 06/05/2020 | 593.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULOFIAT UNO, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 06/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CONTRASTE DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA ROSA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 24 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBÓ CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 06/05/2020 | 1920.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 16 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000561 | 06/05/2020 | 137.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000562 | 06/05/2020 | 3715.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000563 | 06/05/2020 | 2944.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000564 | 06/05/2020 | 1013.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001262 | 06/05/2020 | 3782.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A PC. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001263 | 06/05/2020 | 1786.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO IVECO. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSK 4015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001265 | 06/05/2020 | 2265.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃ TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001266 | 06/05/2020 | 4223.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃ TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001267 | 06/05/2020 | 220.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃ TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001268 | 06/05/2020 | 3282.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001270 | 06/05/2020 | 1599.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2020 | 3000.00 | 00004568399416 | PAULO ROBERTO JORGE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "PAULINHO PIERRE", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 07/05/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADA EM ANA ROSA DA CONCEIÇÃO CARMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 07/05/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM SEVERINO TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006765585427 | CLAUDIANE SOARES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA RODRIGUES, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005202185405 | PATRÍCIA BARBOZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENHORA MARIA CRISTINA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/05/2020 | 1560.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/05/2020 | 1600.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TÉCNICOS), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 07/05/2020 | 2860.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 07/05/2020 | 4000.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2020 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001278 | 07/05/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E BENJAMIN CONSTANT DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2020 | 640.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA COHAB III DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2020 | 2000.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM PRÉDIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020EM VEÍCULO DE PLACA KFW 9493/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 07/05/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGÃO 036/2017- PARCELA 01/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000578 | 08/05/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA COMPRIMIDO 40MG. DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000579 | 08/05/2020 | 635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENOXICAN INJETÁVEL 20MG. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000580 | 08/05/2020 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA COMPRIMIDO 25MG. DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000581 | 08/05/2020 | 4264.46 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2020 | 850.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE VEÍCULOS LEVES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2020 | 3500.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (EM CAMINHÃO PIPA 12000L), DESTINADA ÀDIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2020 | 950.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA COHAB I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2020 | 640.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2020 | 1050.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PICADAS AO SÍTIO PENDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2020 | 900.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO MOBILIÁRIO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS PICADAS, MATA VIRGEM, PENDÊNCIA, CURRAL DO SACO, SIPAÚBA E JUCÁ DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MNH0760/PE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2020 | 3500.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (EM CAMINHÃO PIPA 12000L), DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/05/2020 | 3500.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (EM CAMINHÃO PIPA 12000L), DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00015858620450 | JEFERSON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUCÁ, SRA. JOSEFA JOELMA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2020 | 7930.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE 320M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NA RUA AGOSTINHO LEAL DE MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DUAS RODAS DO TRATOR, CONFECÇÃO DE UM TACHO EM FERRO, BEM COMO, CONSERTO DE GRADES DE FERRO, AMBOS DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DAS RUAS MARGARIDA RAMOS E TRAV. DA NOVILHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2020 | 1060.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO A SIPAÚBA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/05/2020 | 2700.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCAÇÃO DE FERRO EM PVC NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE, BEM COMO, RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ÂNCORA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOSÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2020 | 1299.69 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NORCOLA E FÓRMICA BRANCA. DESTINADAS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS, CÂMBIO, EMBREGEM E TERMINAIS DE DIREÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5109 E MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2020 | 800.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2020 | 800.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2020 | 600.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE MOBÍLIA ESCOLAR DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CHÃ DE ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA HVF5910/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2020 | 1250.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS ESTIVAS, JARDIM, CACIMBA CERCADA E DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2020 | 114.35 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0419-31.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2020 | 900.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO MOBILIÁRIO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS PICADAS, MATA VIRGEM, PENDÊNCIA, CURRAL DO SACO, SIPAÚBA E JUCÁ DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MNH0760/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2020 | 15.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO E EXTRTATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: POVOADO DE MATINADAS, SÍTIO ALECRIM, SÍTIO JUCÁ, BOA VISTA, MATA VIRGEM E AGUDO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARACOMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 12/05/2020 | 9000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CASA DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 12/05/2020 | 1200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IMUNIZAÇÃO OFFSET. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 12/05/2020 | 2520.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 12/05/2020 | 9290.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCO BPA CONSOLIDADO, BLOCO DE RECEITUÁRIO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO, ENTRE OIUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0001315 | 12/05/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA DE CONSAGRAÇÃO E RENOME DE ÂMBITO REGIONAL, BANDA IMPACTO X, NO DIA 23/02/2020, COM 02H DE SHOW PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2020 | 898.14 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO PLUS 50,KIT DE ANÁLISE JOHN DEERE, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2020 | 1923.20 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2020 | 890.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORCA 5/8, PARAFUSO 5/8 E DENTE FRONTAL 416E. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2020 | 2200.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DOS FREIOS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS NQC 9631, OGD 9429 E MOK 2484, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 13/05/2020 | 730.00 | 00080638180406 | JURACI JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 730 MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTREGUES A DOMICÍLIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 13/05/2020 | 580.00 | 00010598432426 | LUZIA RALFIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 580 MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTREGUES A DOMICÍLIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 13/05/2020 | 2400.00 | 00009219397447 | MANOEL MESSIAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.400 MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTREGUES A DOMICÍLIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEPARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 13/05/2020 | 480.00 | 00007527615443 | JOSEFA SOLANGE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 480 MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICASS DE SAÚDE, ENTREGUES A DOMICÍLIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 13/05/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00011590158482 | LIONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO GARI ACIMA CITADO QUE SUBSTITUIU O SR. DAMIÃO DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 14/05/2020 | 980.00 | 00008192420477 | JAILZA MEDEIROS DE AGUIAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PREISTADOS NA CONFECÇÃO DE 980 MÁSCARAS EM TECDO 100% ALGODÃO, PARIA DSTRBUÇÃO AOS SUIÍARIOS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTREGUES A DOMICÍLIO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000595 | 14/05/2020 | 5600.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR REFINADO, ARROZ PARBOLIZADO, CAFÉ EM PÓ, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 14/05/2020 | 2380.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 14/05/2020 | 2375.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 14/05/2020 | 9145.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000599 | 14/05/2020 | 5503.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO MARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000600 | 14/05/2020 | 25107.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000602 | 14/05/2020 | 6224.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALGODÃO HIDRÓFILO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 14/05/2020 | 830.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP E SAMSUNG, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2020 | 700.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 15/05/2020 | 1060.00 | 00012046176430 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DECRETOS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÕES AO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000604 | 15/05/2020 | 1276.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMOXACILINA 500MG. DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000605 | 15/05/2020 | 13413.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, AGULHA DESCARTÁVEL, DETECTOR FETAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2020 | 950.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00009945223470 | JO?O JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO MEIO FIO DAS RUAS ANTÔNIO H. DO RÊGO, CÔNEGO ANTÔNIO RAMALHO E PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2020 | 179.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REG ELET ALT 24V 80A, DESTINADO A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001333 | 18/05/2020 | 29770.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, TAIS COMO: AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEURGENTES DE COMBATE A FOME DAS FAMÍLIAS CARENTES E/OU ATINGIDAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA PANDEMIA. COM BASE NA RESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS-PB Nº02/2020. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 18/05/2020 | 1449.50 | 26794414000123 | HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO TAMANHO GG. DESTINADOS AO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2020 | 1800.00 | 00013819340483 | IVANILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/05/2020 | 4500.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO PÁTIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2020 | 1500.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA C/ JUNTA 416E/416F-2. DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001341 | 19/05/2020 | 3000.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM FEITOS EM 05 PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MOH 3585 E NOR 8403 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2020 | 1730.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE PORTA, PINTURA DE MURO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MASTROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA NO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0001343 | 19/05/2020 | 2700.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/05/2020 | 858.44 | 00062981528491 | ANA MARIA F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2020 | 858.44 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/05/2020 | 858.44 | 00043077412420 | VERA LUCIA XAVIER SARINHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2020 | 858.44 | 00045069000497 | DIVA MARIA DE AGUIAR BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/05/2020 | 858.44 | 00052104435404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2020 | 52.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2020 | 52.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2020 | 502.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2020 | 502.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2020 | 858.44 | 00048431036400 | LADJANE MARIA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2020 | 858.44 | 00041471946487 | MARIA DO SOCORRO VELOSO BEZERR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0275-57.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2020 | 159.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 20/05/2020 | 211.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESIBA FLEXTOUCH E NOVORAPID FLEXPEN. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000609 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2000610 | 20/05/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILAIR NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 20/05/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 20/05/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 20/05/2020 | 2000.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF2 SEM VÁLVULA - ALLIANCE. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 20/05/2020 | 1800.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 20/05/2020 | 92.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2020 | 220.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO CRAS, ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2020, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ALECRIM E MATA VIRGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2020 | 220.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE AS AÇÕES DO CRAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL D MULHER DE 2020, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ALECRIM, MATA VIRGEM E JUCÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO COM GESTANTES E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2020 | 700.00 | 00006618417406 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2020 | 2510.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A VANDERLEI MARTINS DA SILVA, FALECIDO EM 05 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2020 | 1670.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A JOSE MARCOS ALVES DE MOURA, FALECIDO EM 11 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2020 | 300.00 | 00084836873487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2020 | 1060.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2020 | 50599.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2020 | 1300.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2020 | 3000.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PREPARAÇÃO E ESCAVAÇÃO PARA A BASE DAS PILASTRAS ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO TERRENO POR TRAS DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000618 | 22/05/2020 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LORATADINA. DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000619 | 22/05/2020 | 334.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, AGULHA DESCARTÁVEL E LÂMINA BISTURI CARBONO. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000620 | 22/05/2020 | 298.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000621 | 22/05/2020 | 906.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. DESTINADA ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 22/05/2020 | 4000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DO ESPACO PARA DESINFECCAO DA UNIDADE DO SAMU E DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 22/05/2020 | 320.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 320 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 22/05/2020 | 1080.00 | 00014862002498 | ALINE S. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.080 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 22/05/2020 | 635.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 635 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS DURANTE MATINE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/05/2020 | 625.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO AGUDO PARA ESCOLAS DO SÍTIO BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/05/2020 | 650.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA HPA 8596/PE. RE. AOPERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/05/2020 | 484.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO, BALANCA E SIPAUBA DE CIMA PARA SIPAUBA DE BAIXO, EM VEICULO DE PLACA KIR0334/PE, NO TURNO DA TARDE. REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/05/2020 | 539.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA MZQ9686PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/05/2020 | 564.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPAUBA DE CIMA PARA O SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA JMG0072/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2020 | 613.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA SIPAUBA DE CIMA, EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2020 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA-KHY 6570PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE 03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2020 | 486.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KBQ5906/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE 03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2020 | 1225.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA, SIPAUBA, LADEIRA GRANDE E BALANCA, PARA O SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA JLG7950/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE 03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/05/2020 | 756.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO E PENDENCIA PARA ESCOLA DO POVOADO DE ORATÓRIO, EM VEÍCULO DE PLACA COK 5312/PE, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2020 | 639.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGP-9017/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/05/2020 | 644.80 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/05/2020 | 486.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2020 | 490.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA JTL 7471PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2020 | 528.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO SAO DOMINGOS E MUMBUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO DE PLACA KFI 2626/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2020 | 938.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PENDENCIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2020 | 592.80 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA MMN 7404/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2020 | 700.00 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA PARA O SITIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377/PB, REF. AO PERIODODE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2020 | 710.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA O SITIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE 9631, REF. AO PERIODO DE 01 A15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2020 | 1225.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KOG 9006/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2020 | 686.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KOG 9006/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2020 | 544.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ2418/PE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2020 | 544.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ2418/PE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2020 | 1016.40 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, PARA O SITIO CHA DE CATIRINA, EM VEICULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2020 | 530.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO E PLACA KGN 8987/PE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2020 | 634.40 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SÍTIO JUCA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JMJ 8438/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2020 | 637.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH 9119/PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2020 | 647.40 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNV 7726, NO TURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2020 | 546.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'AGUA DOCE PARA ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA JPB3117/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2020 | 425.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ4787PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2020 | 787.20 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2020 | 315.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICCOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2020 | 315.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFG6833/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2020 | 1248.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA JLB7882PE, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2020 | 864.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COVOES E JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HOO1020/PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2020 | 564.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E AGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2020 | 530.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KID 9295/PE, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2020 | 564.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEÍCULO DE PLACA KHH 3346/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2020 | 800.00 | 00070743235436 | JOÃO RAIMUNDO BARRETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE ORATORIO PARA O DIST. DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA QSC9618/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2020 | 440.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2020 | 647.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK 0384/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2020 | 612.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2020 | 588.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO SACO PARA O SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIL 7368 -PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2020 | 435.60 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO E MULUNGU PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA JND6833/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE 01 A 15MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2020 | 525.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA JPA 8514/BA, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2020 | 25319.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 25/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA FARIAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 25/05/2020 | 6270.00 | 38048013000103 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO, CARDIO CLIP ADULTO, CABOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE. DESTINADOS A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 25/05/2020 | 1060.00 | 00007527615443 | JOSEFA SOLANGE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.060 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO, PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 25/05/2020 | 1080.00 | 00011603863400 | CAIO VINICIUS SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.080 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO, PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2020 | 325.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TREZE MASCARAS TIPO PROTETORES FACIAIS EM ACETATO E ACRILICO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2020 | 638.75 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2020 | 766.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/05/2020 | 900.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS OSCAR FELICIANO E SEVERINO DONATO DA COSTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 26/05/2020 | 3113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE PICADAS, ENTRE OUTROS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 26/05/2020 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001432 | 26/05/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2020 | 918.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, PREFEITURA, SANITARIO PUBLICO. COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2020 | 16675.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/05/2020 | 600.91 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0275-57.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001431 | 26/05/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/05/2020 | 1240.00 | 00011071494449 | MIGUEL JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KSS8732/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHA DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/05/2020 | 2487.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GE JOSE BARBOSA, EM CHA DE CATIRINA, GE CHA DE ESTIVAS. COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/05/2020 | 1600.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/05/2020 | 4000.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO PSF DO SITIO ALECRIM E PSF DO POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA NOS PLANTOES NOTURNOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/05/2020 | 3000.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO DE TERRENO PARA COLOCACAO DE MANILHAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO E ACESSIBILIDADE DA RUA ARGEMIRO CORREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/05/2020 | 2700.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COHAB II E III, BAM COMO NA RECUPERACAO DE CAIXAS SANITARIAS E SUBSTITUICAO DE TUBOS NAS MESMAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 27/05/2020 | 380.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS ÀS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 27/05/2020 | 295.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000636 | 27/05/2020 | 449.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, ALGODAO HIDROFILO E LAMINA DE BISTURI. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000637 | 27/05/2020 | 189.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/05/2020 | 9061.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/05/2020 | 39832.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 28/05/2020 | 6097.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/05/2020 | 14388.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 28/05/2020 | 11450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 28/05/2020 | 13366.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 28/05/2020 | 3249.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 28/05/2020 | 20932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 28/05/2020 | 3440.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 28/05/2020 | 53111.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 28/05/2020 | 10267.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 28/05/2020 | 2201.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 28/05/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 28/05/2020 | 1750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 28/05/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000658 | 28/05/2020 | 2312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIAZEPAN, FENOBARBITAL, FLUOXETINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000659 | 28/05/2020 | 3460.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA OXIGENADA, PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR PERFUROCORTANTE E TIRA PARA TESTE DE GLICOSE. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000660 | 28/05/2020 | 2511.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAPTOPRIL, METFORMINA, LORATADINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000661 | 28/05/2020 | 1755.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000662 | 28/05/2020 | 603.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 28/05/2020 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLAMP GRAMPO UMBILICAL. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2020 | 15936.22 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2020 | 64334.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2020 | 3854.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2020 | 6035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2020 | 3435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2020 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2020 | 1427.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRIANCA FELIZ, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, CONTRAATDOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2020 | 13345.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 28/05/2020 | 44918.86 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 28/05/2020 | 17372.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 28/05/2020 | 36126.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2020 | 13400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE ADMINSITRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINSITRACAO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2020 | 14438.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2020 | 1200.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2020 | 14490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2020 | 88754.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2020 | 31530.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2020 | 46790.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2020 | 326348.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2020 | 35935.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2020 | 598.00 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KKV 6006/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2020 | 4200.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 42 HORAS E TRATOR PARA ARACAO DE TERRAS NAS LOCALIDADES RURAIS: ALECRIM, SIPAUBA, ACUDINHO, QUIXABA E OLHO DAGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2020 | 4190.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2020 | 811.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2020 | 800.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRISANTEMO, ASTER, ROSAS DIVERSAS ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA CELEBRACAO RELIGIOSA REFERENTE A NOITE MARIANA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2020 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2020 | 200.00 | 00008031386447 | JOSEFA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE EZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2020 | 18830.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2020 | 8071.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2020 | 71294.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2020 | 7905.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2020 | 450.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA, Nº 237, BLOCO A, APARTAMENTO 102, CONDOMINIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2020 | 2459.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2020 | 367.19 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2020 | 275.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/05/2020 | 9315.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/05/2020 | 3027.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/05/2020 | 6554.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2020 | 1327.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - SCFV, ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA - PROG. BOLSA FAMÍLIA, CONTRATADOS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2020 | 247.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2020 | 229.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2020 | 803.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001515 | 29/05/2020 | 3475.48 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, TAIS COMO: FORRO PVC, PREGOS, TIJOLOS, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001516 | 29/05/2020 | 660.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANILIAS - TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTO. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001517 | 29/05/2020 | 4290.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANILIAS - TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTO. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/05/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/05/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/05/2020 | 1203.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/05/2020 | 2063.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/05/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/05/2020 | 2618.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/05/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/05/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/05/2020 | 710.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/05/2020 | 4770.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/05/2020 | 1982.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/05/2020 | 427.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/05/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/05/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 29/05/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/05/2020 | 2988.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IVERMECTINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000687 | 29/05/2020 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E AMALGAMA. DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000688 | 29/05/2020 | 1395.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70% E LUVAS. DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000689 | 29/05/2020 | 4847.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATADURA DE CREPOM, PAPEL GRAU CIRURGICO, CLOREXIDINA 2%, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2020 | 400.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/12 A 19/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/05/2020 | 1680.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCUL ODE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/05/2020 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/05/2020 | 900.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 18 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2020 | 600.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CRISANTEMO, JASMIM, ROSAS DIVERSAS ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA IGREJA DE MATA VIRGEM PARA CELEBRACAO RELIGIOSA REFERENTE A NOITE MARIANA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2020 | 369.60 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BISNAGAS DE PLASTICO, FRASCOS VAPORIZADORES, TNT E SACO DE POLI ADESIVADO. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 01/06/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0001526 | 01/06/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 01/06/2020 | 470.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 470 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO, PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 01/06/2020 | 516.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 02/06/2020 | 3227.02 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE OLEO, JUNTA TAMPA DE VALCULA, KIT EMBREAGEM, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 02/06/2020 | 4992.73 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BARRA AXIAL, BIELETTA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2020 | 43.49 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2020 | 132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2020 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2020 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DO LEITE. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2020 | 380.11 | 15652882000147 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL, SECUNDARIO E PRIMARIO DE COMBUSTIVEL. DESTINADOS A MAQUINA PC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001529 | 02/06/2020 | 3919.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILIAS - TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTO, AREIA VERMELHA E CIMENTO. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2020 | 462.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COVOES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SITIO JUCA EM VEICULO DE PLACA MYB4009/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2020 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2020 | 290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2020 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 02/06/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 02/06/2020 | 138.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 02/06/2020 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 02/06/2020 | 137.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2020 | 320.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIOES E ACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 03/06/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA O PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2020 | 2518.60 | 33723440000207 | ELETRO MANIA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS MESAS DIGITALIZADORAS, DESTINADAS AO ENSINO REMOTO DE MATEMATICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2020 | 5832.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 900X20 E CAMARASS DE AR 900X20. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC .DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2020 | 628.01 | 00001370297483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0264-28.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001545 | 04/06/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2000704 | 04/06/2020 | 2156.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VINTE E OITO ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 11/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 04/06/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 04/06/2020 | 1580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2020 | 1240.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 12.4-24 R1 12L TT, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/06/2020 | 3800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 900X20. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2020 | 6070.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275/80 R22.5 DIRECIONAL E PNEUS 275/80 R22.5 TRACAO. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9424, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000711 | 05/06/2020 | 2178.70 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001547 | 05/06/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/06/2020 | 8000.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE 192M² DE MURO EM ALVENARIA, 18 PILASTRAS E 112 METROS DE VIGAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001556 | 05/06/2020 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA EM GERAL. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001557 | 05/06/2020 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL. REALIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001558 | 05/06/2020 | 850.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001559 | 05/06/2020 | 1100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001560 | 05/06/2020 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001561 | 05/06/2020 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2020 | 2090.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA QUE APOSENTOU-SE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2020 | 2200.00 | 00070742567494 | ADRIANO VINICIUS DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001575 | 05/06/2020 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001576 | 05/06/2020 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001577 | 05/06/2020 | 1650.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001578 | 05/06/2020 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL. REALIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2020 | 400.00 | 00008070198443 | JANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOSS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODOSO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2020 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/06/2020 | 2295.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2020 | 560.39 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/06/2020 | 440.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KJD3536/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/06/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001565 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2020 | 400.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2020 | 400.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001580 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 05/06/2020 | 9000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 05/06/2020 | 3500.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESSTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 05/06/2020 | 800.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2000712 | 08/06/2020 | 2860.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 08/06/2020 | 3040.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 19 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000716 | 08/06/2020 | 2168.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000717 | 08/06/2020 | 2310.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000718 | 08/06/2020 | 1382.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000719 | 08/06/2020 | 262.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2020 | 1700.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2020 | 601.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, MARCO E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001600 | 08/06/2020 | 1104.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TOURO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSB 9033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001605 | 08/06/2020 | 866.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2020 | 358.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2020 | 120.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSSISTÊNCIA, REFERENTE A MARCO E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2020 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SITIO ALECRIM. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2020 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SITIO ALECRIM. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO ALECRIM REF A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001599 | 08/06/2020 | 187.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSM 9840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2020 | 1314.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM510SM- 60HP 51CM, CORTE 2 EM 1. DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIcOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001603 | 08/06/2020 | 3238.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001604 | 08/06/2020 | 5030.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001606 | 08/06/2020 | 3976.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001607 | 08/06/2020 | 3835.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA MECANICA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000714 | 08/06/2020 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG. DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000715 | 08/06/2020 | 4396.10 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000720 | 08/06/2020 | 1004.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000721 | 08/06/2020 | 3256.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001598 | 08/06/2020 | 1191.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO IVECO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA QSK 4C15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001601 | 08/06/2020 | 1747.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001602 | 08/06/2020 | 5185.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001608 | 08/06/2020 | 2904.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2020 | 1005.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2020 | 813.60 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON AM, CIANO, MAGENTA E PRETO DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CRAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001586 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2020 | 160.00 | 00003858926752 | SEVERINA MARIA DA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DO CRAS DURANTE ENTREGA DO BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTACAO (CESTAS BASICAS) NAS COMUNIDADES DE SIPAUBA, LADEIRA GRANDE, BALANCA, PANELA DOBODE E CHA DE CATIRINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2020 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001609 | 08/06/2020 | 1732.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2020 | 600.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 09/06/2020 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE SINHA PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 09/06/2020 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE SINHA PESSOA, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 09/06/2020 | 734.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 09/06/2020 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001611 | 09/06/2020 | 10250.52 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: DOBRADICAS, FORRO FORTLEV, LAMPADA TUBULAR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA CORONEL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2020 | 5000.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NO TETO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2020 | 2700.00 | 00010027821471 | ANDERSON CHRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 10/06/2020 | 2660.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 39 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00009336231430 | ROS?NGELA TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO SITIO ACUDINHO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGT 0980/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2000728 | 10/06/2020 | 2205.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 18 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 10/06/2020 | 2150.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE EPIS PARA A POPULACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO DE PLACA NQK 9140/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2020 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00007280704484 | EDIMILSON JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ESTIVAS PARA O SITIO CACIMBA CERCADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2020 | 1060.00 | 00005909704451 | MARIA DO CARMO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2020 | 900.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DA ESCOLA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2020 | 500.00 | 00008898528477 | GERTÚLIO TIMÓTEO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KJS 4423/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00011590158482 | LIONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERACAO DO GARI ACIMA CITADO QUE SUBSTITUIU O SR. DAMIAO DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/06/2020 | 300.00 | 00084836873487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00002859945490 | DAMIÃO IZIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO DIRETORES DE OBRAS, PEDREIROS E AJUDANTES DA SEDE PARA VARIAS LOCALIDADES RURAIS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KLE 2377/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/06/2020 | 1120.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00013819340483 | IVANILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICACAO DE HERBICIDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACA ASSISCHATEAUBRIAND E CANTEIROS DA AVENIDA SEVERINO LEAL DE MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/06/2020 | 2500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO E LIMPEZA DO MEIO FIO NAS MARGENS DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ARGEMIRO CORREIA E CONEGO EDWARDS CALDAS LINS E LUIZ FERNANDO DA NOBREGA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/06/2020 | 4000.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000736 | 12/06/2020 | 14283.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: KIT NEBULIZ. ADULTO, KIT PAPANICOLAU, LAMINA BISTURI, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000739 | 12/06/2020 | 740.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESPARADRAPO, GLICOSIMETRO E LAMINA BISTURI. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000740 | 12/06/2020 | 435.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA E SINVASTATINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000741 | 12/06/2020 | 1523.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM E LEVOMEPROMAZINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000742 | 12/06/2020 | 5192.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: TIJOLOS, CIMENTO, AREIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 12/06/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEÍCULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 12/06/2020 | 1050.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.050 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 12/06/2020 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 12/06/2020 | 37.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN, DESTINADOS A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE, PILOTANDO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 12/06/2020 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 12/06/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2020 | 1700.00 | 00010585738459 | ARTUR FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DESIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, EM VEICULO DE PLACA KGQ 4342/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2020 | 3000.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2020 | 530.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEGAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS, EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DELADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, EM VEICULO KFL 6713/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2020 | 2100.00 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DESIPAUBA DE CIMA, PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTP 5580/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2020 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/06/2020 | 780.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS, EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DEBALANCA E SIPAUBA DE BAIXO, EM VEICULO DE PLACA KHY 6570/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2020 | 750.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DESIPAUBA DE CIMA, PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE PALCA JTP 5580/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2020 | 1120.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE AGUDOE BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA KHH 3346/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2020 | 1220.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DO POV.DE MATINADAS EM VEICULO DE PLACA LVO 2973/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/06/2020 | 6000.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000746 | 15/06/2020 | 3022.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. DESTINADAS A UTILIZACAO NA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000749 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 15/06/2020 | 680.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 15/06/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 15/06/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 15/06/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000747 | 15/06/2020 | 111.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS. DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000748 | 15/06/2020 | 654.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2020 | 2490.30 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTRUCAO DE 160,02M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NA RUA EPITACIO PESSOA E AV. CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2020 | 2490.30 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTRUCAO DE 166,02M² DE CALÇAMENTO REALIZADOS NA RUA EPITACIO PESSOA E AV. CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2020 | 900.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKC 0406/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 16/06/2020 | 1430.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEiCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 16/06/2020 | 550.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA DSK 7976/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 16/06/2020 | 77.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR VEICULO ÁRA REVISAO PERIODICA, COM SAIDA DIA 17/06 AS 07H E RETORNO DIA 18/06 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 16/06/2020 | 2562.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 16/06/2020 | 1650.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2020 | 1015.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESMALTE BRASILAR, PRIME UNIVERSAL, REDUTOR THINNER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2020 | 2055.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GE CEL. ANTONIO PESSOA, GE MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001647 | 16/06/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2020 | 413.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2020 | 245.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2020 | 245.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA POR MOTIVO DE DIVERGENCIA COM PASEP. REFERENTE A 23/03/2020. REFERENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2020 | 932.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SANITARIO PUBLICO, CISTERNA, PREFEITURA, ENTRE OUTROS. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2020 | 1169.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2020 | 414.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2020 | 304.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2020 | 779.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DE INSS - GFIP, REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2020 | 779.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DE INSS - GFIP, REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 17/06/2020 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2020 | 450.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LADEIRA GRANDE A SIPAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000762 | 17/06/2020 | 3034.33 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000763 | 17/06/2020 | 3773.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000764 | 17/06/2020 | 5687.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2020 | 187.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 1045, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2020 | 396.17 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR DAILY E CARTUCHO FILTRANTE, DESTINADOS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 1045, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2020 | 256.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM, PRESTADOS NO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE PAGAMENTO DO ISNTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, REFERENTE AO CAMINHAO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 18/06/2020 | 2300.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO TERMOMETROS DIGITAIS INFRA VERMELHO, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 18/06/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 02/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 18/06/2020 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA E SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000770 | 18/06/2020 | 1897.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% E SORO RING LACTATO. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000771 | 18/06/2020 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000772 | 18/06/2020 | 5146.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000773 | 18/06/2020 | 1233.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P E G. DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000774 | 18/06/2020 | 3390.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO FOLICO, CAPTOPRIL, METFORMINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000775 | 18/06/2020 | 9402.24 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: BRITA, DOBRADICA, FECHADURA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2020 | 2500.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS NO SITIO ALECRIM, DOIS RIACHOS E SIPAUBA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 18/06/2020 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 18/06/2020 | 2500.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFP 3087/PB, DA CIDADE DO RECIFE PARA UMBUZEIRO, VEICULO OFZ 5752/PB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E VEICULO DE PLACA QFZ 1846/PB DE UMBUZEIRO A CAMPINAGRANDE, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00015548012495 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DEALECRIM, EM VEICULO DE PALCA GLX 8719/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001675 | 18/06/2020 | 2245.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO FLEX, REATOR MERCURIO, BASE PARA RELE E LAMPADAS DE MERCURIO E SODIO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2020 | 2850.00 | 00059444258491 | GERUZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DEPENDENCIA, EM VEICULO DE PLACA KFF 0797/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2020 | 1425.00 | 00004437486404 | ADEMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DE MULUNGU, AGUA BRANCA E LADEIRA DO VEADO EM VEICULO DE PLACA BUF 8885/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DEJARDIM E ESTIVAS, EM VEICULO DE PLACA KFD 3237/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001681 | 19/06/2020 | 6875.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CONTONEIRA, FORRO FORTLEV, PREGO 18X27, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA CORONEL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2020 | 1200.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000776 | 19/06/2020 | 1107.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALPRAZOLAM, DIAZEPAN E RISPERIDONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000777 | 19/06/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRA PARA TESTE DE GLICOSE. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2020 | 200.00 | 00008031386447 | JOSEFA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2020 | 5969.63 | 00776574002280 | B2W COMPAINHA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 NOTEBOOKS POSITIVO MOTION Q432B, INTEL ATOM, 4GB 32GB SSD, 64GB NUVEM. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 22/06/2020 | 320.00 | 00003218753465 | SACRAMENTO SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE DISTRIBUIU MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O CORONA VIRUS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000779 | 22/06/2020 | 2400.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, BROMAZEPAM E CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000780 | 22/06/2020 | 3324.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO, COMP. DE GASE, ESARADRAPO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000781 | 22/06/2020 | 195.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000782 | 22/06/2020 | 350.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ANLODIPINO, BESILATO DE COMPRIMIDO 5MG. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2020 | 240.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL TRID 70, DESTINADOS AS ACOES DO CRAS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2020 | 250.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTALINA 20L, DESTINADA AS ACOES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2020 | 210.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BORRIFADOR E PORTA SABONETE, DESTINADOS AS ACOES DO CRAS EM COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2020 | 500.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTALINA 20L, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2020 | 550.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CRISTALINA 20L E AGUA MINERAL INDAIA 500ML, DESTINADAS AO CRAS E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO COM GESTANTES E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2020 | 1800.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BUFET OFERECIDO NAS REUNIOES DA EQUIPE DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/06/2020 | 1080.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BUFET OFERECIDO NAS REUNIOES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/06/2020 | 2415.88 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, TAIS COMO: TOALHA DE PAPEL, PAPEL ALUMINIO, AMALU COLHER INCOLOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ACOES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/06/2020 | 1309.92 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, TAIS COMO: CRISTAL PRATO PS RASO, TOTAL COPO PLASTICO, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ACOES DO PEOGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/06/2020 | 1117.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANHEIRA 20 LITROS BEBE, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY POPPY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO BENEFICIO EVENTUAL PARA MAES DA SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/06/2020 | 1380.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/06/2020 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 7862/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2020 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 23/06/2020 | 900.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001702 | 25/06/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001700 | 25/06/2020 | 1704.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: FITA ISOLANTE, CONTONEIRA TUBOLAR, LUMINARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA CORONEL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2020 | 4500.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ELIANE VIEIRA, MARIA PESSOA CAVALVANTE, CORONEL ANTONIO PESSOA E CORONEL ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2020 | 12186.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2020 | 2229.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001701 | 25/06/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE MASCARAS AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO POVOADO DE MATINADAS E DOROTY DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 26/06/2020 | 3698.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT NICIOLI FIT, VENTILADOR BRITANIA 40CM E MESA FERRIT PETRA 4CD. DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000788 | 26/06/2020 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000789 | 26/06/2020 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000790 | 26/06/2020 | 730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUSCOPAN COMPOSTO, DIPIRONA SODICA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 26/06/2020 | 1280.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS DIGITAIS SEM CONTATO - G-TECH, FR1DZ1. DESTINADOS AO SAMU, BARREIRA SANITARIA E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA COMBATE A PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 26/06/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO. DESTINADAS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 26/06/2020 | 720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL E AVENTAL CIRURGICO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2020 | 220.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001713 | 26/06/2020 | 4427.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: FORRO, PREGO, DOBRADICAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001707 | 26/06/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2020 | 1024.80 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEICULO DE PLACA JLC 0777-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 26/06/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE CREUZA LIRA DE ASSIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 26/06/2020 | 972.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A MARIO BATISTA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2020 | 2250.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL E MESA FERRIT PETRA 4CD. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 27/06/2020 | 111.55 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SINALIZADOR VEICULAR LED BIVOLT BC. DESTINADO AO PAMU - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 27/06/2020 | 1045.00 | 00072683155468 | JOSE RICARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE ESTA COM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001714 | 29/06/2020 | 4427.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: FORRO, PREGO, DOBRADICAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLA DE MATINADAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2020 | 450.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA, Nº 237, BLOCO A, APARTAMENTO 102, CONDOMINIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGO, CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2000797 | 29/06/2020 | 4851.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SESSENTA E TRES ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 05/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 29/06/2020 | 3020.76 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: KIT EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000799 | 29/06/2020 | 5558.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: VERGALHAO, ARAME RECOZIDO, AREIA VERMELHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DO ALECRIM E MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/06/2020 | 11091.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/06/2020 | 9061.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/06/2020 | 39832.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/06/2020 | 6041.74 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/06/2020 | 14726.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/06/2020 | 12286.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/06/2020 | 13995.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/06/2020 | 3667.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/06/2020 | 18932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/06/2020 | 3845.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/06/2020 | 52947.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/06/2020 | 11261.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/06/2020 | 2274.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/06/2020 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/06/2020 | 1750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADMEIA DA SAUDE- CONTRTATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/06/2020 | 2256.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/06/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/06/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/06/2020 | 1203.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/06/2020 | 2063.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/06/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/06/2020 | 2435.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/06/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/06/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/06/2020 | 753.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/06/2020 | 4540.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/06/2020 | 1925.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/06/2020 | 441.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/06/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/06/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/06/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/06/2020 | 8900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 MEDTESTES CORONAVIRUS (COVID-19), IGG/IGM (TESTE RAPIDO). DESTINADOS AS UBSFS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000840 | 30/06/2020 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IVERMECTINA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/06/2020 | 3593.69 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E VERMELHA, CADERNO 1 MATERIA, PASTA COM ABA E ELASTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/06/2020 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO MOD. DESTINADO AO SAMU PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/06/2020 | 720.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIMETRO DE DEDO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2020 | 15825.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2020 | 65122.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2020 | 4304.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2020 | 803.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2020 | 650.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE ORATORIO PARA O SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2020 | 13345.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2020 | 9687.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/01 A 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2020 | 6270.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2020 | 87615.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2020 | 31530.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2020 | 46790.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2020 | 326673.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2020 | 35935.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2020 | 1379.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2020 | 18580.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2020 | 8071.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2020 | 71057.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2020 | 7905.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2020 | 326375.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2020 | 13280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2020 | 14438.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRTACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRTACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2020 | 287.36 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2020 | 168.42 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2020 | 5287.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2020 | 14490.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROCESSO DE N 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/06/2020 | 47880.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/06/2020 | 17320.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/06/2020 | 36748.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/06/2020 | 10027.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/06/2020 | 2970.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/06/2020 | 6649.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/06/2020 | 850.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSP RESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA MNK5389/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2020 | 6035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESSTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2020 | 3435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2020 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2020 | 1327.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2020 | 5235.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2020 | 2420.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, GERADOR E APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO PE DE SERRA NO CIRCUITO JUNINO DO CRAS 2020, OCORRIDO EM CAMINHAO PASSANDO EM FRENTE A RESIDENCIAS DAS IDOSAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DOSCFV, EM VIRTUDE DO DISTANCIAMENTO PROVOCADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2020 | 250.00 | 00002624293493 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 01/07/2020 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 01/07/2020 | 700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 01/07/2020 | 1440.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 12 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2020 | 1800.00 | 00025232263838 | JADILSON CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA Nº237, BLOCO L, APARTAMENTO 303, CONDOMINIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGO, CAMPINA GRANDE. DESTINADO A CASA DE ESTUDANTES. RELATIVO AOS MESES DEMARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00007509274451 | NAILSON CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SRA. VALQUIRIA DO AMARAL RIBEIRO, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 01/07/2020 | 1270.00 | 00008192420477 | JAILZA MEDEIROS DE AGUIAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2540 MASCARAS DESCARTAVEIS DE TECIDO TNT PARA DISSTRTIBUICAO A POPULACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2200 MASCARAS DESCARTAVEIS EM TECIDO TNT PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 01/07/2020 | 1950.00 | 00080637930487 | IVAN CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 390 AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TECIDO TNT, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 01/07/2020 | 1675.00 | 00009219397447 | MANOEL MESSIAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 580 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO E 365 AVENTAIS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS NAS BAARREIRAS SANITARIA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 01/07/2020 | 1035.00 | 00010598432426 | LUZIA RALFIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 345 AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TECIDO TNT, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO DAMU, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 01/07/2020 | 4800.00 | 00011603863400 | CAIO VINICIUS SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.600 AVENTTAIS DESCARTAVEIS EM TECIDO TTNT, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA PARA ENFRENTTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 01/07/2020 | 600.00 | 00003147216497 | SILVANA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OCNFECCAO DE 200 AVENTAIS DESCARTAVEIS EM TECIDO TNT PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/07/2020 | 1505.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/07/2020 | 640.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT VENTOSAS GRANDE - 19 COPOS, DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 02/07/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 02/07/2020 | 1580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 02/07/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000865 | 02/07/2020 | 2232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HALOPERIDOL E VALPROATO DE SODIO. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000866 | 02/07/2020 | 1796.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO E SERINGAS DESCARTAVEIS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000867 | 02/07/2020 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETTOR PERFUROCORTANTE. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 02/07/2020 | 900.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE VASOS SANITARIOS NA UBS DO SITIO ALECRIM, BEM COMO MANUTENCAO DA INSTALACAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA MESMA UBS E DA UBS DO SITIO PICADAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOSS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2020 | 3500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA SILVIO TRAVASSOS SAARINHO E RUA DA CONCEICAO, BEM COMO MANUTENCAO E LIMPEZA DO ESGOTAAMENTO DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005731036403 | JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI SR. LUIZ EDUARDO JOSE DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2020 | 2100.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DO CALCADAO PARA CONSTRUCAO DE UM NOVO PISO NA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECONSTRUCAO DO MURO, RECOLOCACAO DE PORTOES E RETELHAMENTO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2020 | 1700.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DAS ESCOLAS: CEL. ANTONIO PESSOA, JOSE TRAVASSOS SARINHO E ESMERALDINA CALDAS LINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2020 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2020 | 900.00 | 00025232263838 | JADILSON CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA Nº237, BLOCO L, APARTAMENTO 303, CONDOMINIO DONA LINDU IV, NOVO BODOCONGO, CAMPINA GRANDE. DESTINADO A CASA DE ESTUDANTES. RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2020 | 450.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2020 | 641.71 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2020 | 2114.32 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 02/07/2020 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 02/07/2020 | 1300.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS EXTERNA DO PRÉDIO DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 02/07/2020 | 3386.78 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, AXIAL DA CAIXA DE DIRECAO, BIELETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2020 | 5940.00 | 24288649000118 | Braga Comercio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS C/50, MAX CLEAN. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2020 | 1240.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 12.4-24 R1 12L TT, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2020 | 530.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE DO SHOW ARRAIA VIRTUA DE UMBUZEIRO, PATROCINADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/07/2020 | 1921.80 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMINAL ARTICULADO, PARAFUSO DE LAMINA 3/4, PORCA 3/4 E ECO/ITR/LAMINA RETA 13. DESTINADOS A CAT 1 20K, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2020 | 1677.48 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CH PRETA FQ 14 - 2X1200 (N). DESTINADO A CONFECCAO DE TAXO PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 03/07/2020 | 6555.66 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANTONEIRA, PARAFUSO, ROLDANA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A PRODUCAO DE UM PORTAO E UMA COBERTA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2000875 | 03/07/2020 | 5502.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 03/07/2020 | 880.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14. DESTINADOS AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 03/07/2020 | 1960.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 265/70 R16 DESTINADOS A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000878 | 03/07/2020 | 612.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 03/07/2020 | 71.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2020 | 650.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 04/07/2020 | 640.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE CONTROLE EM BARREIRA SANITARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 06/07/2020 | 77.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO PERIODICA, COM SAIDA DIA 06/07 AS 07H E RETORNO DIA 07/07 AS 06H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 06/07/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2020 | 680.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2020 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TARIFA BACEN. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2020 | 501.51 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001826 | 06/07/2020 | 83514.15 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE REFORMA DA PRACA DE EVENTOS CORONEL ANTONIO PESSOA, CONFORME TP: 0001/2019, CONTRATO Nº 00069/2019, BOLETIM DE MEDICAO Nº02 E CONTRATO REPASSE Nº 1040067-50/2017. MINISTERIO DO TURISMO. | 00012019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2020 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001847 | 07/07/2020 | 77.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURAS. DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001848 | 07/07/2020 | 747.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA VERMELHA, TÁBUA DE PINUS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001849 | 07/07/2020 | 543.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA, TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001850 | 07/07/2020 | 1058.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHA COLONIAL, CIMENTO, PREGOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001851 | 07/07/2020 | 548.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOS. DESTINADOS A DOACAO COMO BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/07/2020 | 3500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2020 | 1900.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A LIVE "ARRAIA VIRTUA DE UMBUZEIRO 2020", PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2020 | 900.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A LIVE "ARRAIA VIRTUA DE UMBUZEIRO 2020", PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NO "ARRAIA VIRTUA DE UMBUZEIRO 2020", PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2020 | 480.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "FABINHO PANCADAO" NA LIVE "ARRAIA VIRTUA DE UMBUZEIRO 2020" PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001845 | 07/07/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001854 | 07/07/2020 | 2640.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILIA DE ESGOTO, DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DA RUA JOSE GOLVEIA DE FIGUEIROA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001855 | 07/07/2020 | 4916.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REATOR 250V, LAMPADA 250W, REATOR 80W E FIO FLEX. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODOSO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/07/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/07/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 07/07/2020 | 7212.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000884 | 07/07/2020 | 1330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000885 | 07/07/2020 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000886 | 07/07/2020 | 4350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS, TAIS COMO: CEFTRIAXONA DISSODICA, DIPIRONA, VITAMINA K, ENTRE OUTROS. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 07/07/2020 | 3269.39 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, AXIAL DA CAIXA, BANDEJA DE SUSPENSAO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSH 8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 07/07/2020 | 106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001852 | 07/07/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2020 | 400.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/07/2020 | 400.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/07/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 07/07/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 08/07/2020 | 620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 08/07/2020 | 2800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESSTADOS EM 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000895 | 08/07/2020 | 2841.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000896 | 08/07/2020 | 3116.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000897 | 08/07/2020 | 1513.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000898 | 08/07/2020 | 886.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/07/2020 | 1024.00 | 00010039505405 | ROGERIO FELIPE DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PADAGOGCO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DEVERTENTE DO HERACLIO E UMBURETAMA, EM VEICULO MOF 8034/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/07/2020 | 2000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/07/2020 | 3300.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE EDUCACAO INTEGRAL DOS ANOS 2016 E 2017, PDDE QUALIDADE DOS ANOS DE 2014 A 2017 E PDDE ESTRUTURA DOS ANOS DE 2015 A 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2020 | 530.00 | 00003666978460 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADOR EM EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICO A ALUNOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KHU 2449/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001862 | 08/07/2020 | 728.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 08/07/2020 | 1650.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXA 300X100, LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES. UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO ENTRE 22/05 A 22/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 08/07/2020 | 2228.96 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POTE NITRON, BANDEJA MULTIUSO, GARFO SIMONAGGIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 08/07/2020 | 5072.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TNT METRO, PULVERIZADOR E CAPA DE CHUVA ADULTO. DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000894 | 08/07/2020 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARACETAMOL. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2020 | 200.00 | 00001766836402 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001863 | 08/07/2020 | 1042.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001864 | 08/07/2020 | 1771.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO IVECA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001870 | 09/07/2020 | 3310.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001871 | 09/07/2020 | 6249.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001873 | 09/07/2020 | 1682.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001875 | 09/07/2020 | 4675.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001876 | 09/07/2020 | 2553.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2020 | 800.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE MARCO A 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2020 | 530.00 | 00067648428415 | JOSEFA IZABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001877 | 09/07/2020 | 3335.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2020 | 4882.50 | 00003035713499 | FL?VIO ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE 51,50M² DE CALÇAMENTO E 274 METROS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001872 | 09/07/2020 | 3082.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001874 | 09/07/2020 | 3932.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO A PA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001869 | 09/07/2020 | 458.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL DESTINADO A TOYOTA LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2020 | 144.65 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0001868 | 09/07/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 09/07/2020 | 77.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO PERIODICA, COM SAIDA DIA 09/07 AS 07H E RETORNO DIA 10/07 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000901 | 09/07/2020 | 771.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000902 | 09/07/2020 | 229.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 10/07/2020 | 2900.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: POV. DE MATINADAS, SITIO ALECRIM, SITIO PICADAS, SITIO JUCA, BOA VISTA, MATA VIRGEM E AGUDO, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIASPARA SANITIZACAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EM VEICULO DE PLACA PGD 8797/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 10/07/2020 | 780.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 10/07/2020 | 640.00 | 00011935956493 | JOSIVALDO PRECILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 10/07/2020 | 4000.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2000908 | 10/07/2020 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 36 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 10/07/2020 | 1680.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCUL ODE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 10/07/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2020 | 1.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2020 | 15.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2020 | 900.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2020 | 5720.31 | 08778250000169 | EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENIO 12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2020 | 1120.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2020 | 530.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2020 | 1850.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001893 | 10/07/2020 | 8703.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA VERMELHA, VERGALHAO, ARAME RECOZIDO E BRITA. DESTINADOS A MANUTENCAO DO MURO DA COAHB IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO ALECRIM REF A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 10/07/2020 | 4464.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, TAIS BOMBA SUBMERSA, TORNEIRA, SIFAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 10/07/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FERNANDA CARLA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2020 | 830.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A DEYVISON DA SILVA MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2020 | 3309.60 | 27711259000105 | CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVENTAL CIRURGICO, OCULOS DE PROTECAO, TOUCA E MACACAO. DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2020 | 3200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX. DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2020 | 2000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2020 | 936.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO: DEYVISON DA SILVA MELO, FERNANDA CARLA BARBOSA DA SILVA E JOSE MARCOS ALVES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2020 | 2150.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM TACHO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, BEM COMO, CNSERTO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2020 | 2200.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKC 0406/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2020 | 117.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2020 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DO SITIO ALECRIM. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2020 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DO LEITE. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2020 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2020 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2020 | 900.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO ALECRIM,EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001907 | 13/07/2020 | 900.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DE MATAVIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH 7409/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2020 | 273.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2020 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2020 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2020 | 1200.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2020 | 2229.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2020 | 162.93 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0418-46.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2020 | 651.75 | 00006401159421 | ANA APARECIDA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0418-46.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 13/07/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 2000918 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 13/07/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 13/07/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2020 | 2250.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FILMAGENS, EDICAO E PUBLICACAO DE EVENTOS E REALIZACOES PROMOVIDOS POS ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001939 | 14/07/2020 | 1312.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. REFERENTE AO ANO DE 2019, EM SUBSTITUICAO A NOTA DE Nº 4.138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 14/07/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 14/07/2020 | 1146.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8949. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE N 4.028 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2020 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2020 | 850.00 | 00011553973470 | JOSE ERNILDO MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DESIPAUBA DE BAIXO, EM VEICULO DE PLACA MMV 9003/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222020 | 0001934 | 14/07/2020 | 29325.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS: COL. FAZ. E APREND., ED. MUNDO DAS COISAS, 2, 3, 4 E 5 ANOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001936 | 14/07/2020 | 56872.56 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZO NO DISTRITO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO N046/2020-CPL. SENDO 40% REFERENTESA MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/07/2020 | 2013.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. REFERENTE AO ANO DE 2017, PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EMPENHADO COM FONTE DIVERSA DA REALIZADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2020 | 500.00 | 00008898528477 | GERTÚLIO TIMÓTEO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KJS 4423/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2020 | 2200.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKC 0406/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2020 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA DO LIVRAMENTO E ALMIRANTE ANTONIO HERACLIO DO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2020 | 640.00 | 00010943275490 | GERMANA LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS QUINTINO BOCAIUVA E TRAV. CARLOS PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2020 | 1400.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LADEIRA GRANDE A SIPAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/07/2020 | 2978.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: LUVAS, JOELHO, TUBO DE PVC, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2000925 | 14/07/2020 | 13741.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: SARDINHA EM CONSERVA, VINAGRE, LEITE EM PO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000926 | 14/07/2020 | 2630.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: CABO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 2000927 | 14/07/2020 | 2014.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: LAJE E TIJOLOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 14/07/2020 | 1343.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8748. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE N 4.137 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 15/07/2020 | 905.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 15/07/2020 | 610.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 15/07/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 03/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2020 | 1900.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2020 | 5000.00 | 00002932960490 | IRAN PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS DURANTE A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA COM A BANDA "FORRO DA LIVE". REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2020 | 5000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES TENDAS 4X4 METROS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/07/2020 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/07/2020 | 1536.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DA ESCOLA ELIANE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000934 | 16/07/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/07/2020 | 762.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/07/2020 | 1300.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE 120 BURACOS PARA CONSTRUCAP DE COLUNAS PARA SUSTENTACAO DO MURO NO CONJUNTO COHAB IV DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/07/2020 | 1800.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO E PREPARACAO DA AREA PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA E FOSSA SEPTICA, BEM COMO, DEMOLICAO DE ALGUMAS PAREDES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE MATINADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/07/2020 | 850.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CHA DE CATIRINA E ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/07/2020 | 320.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA AESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAL DO SACO A ACUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/07/2020 | 5000.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS (PAARALELEPIPEDO), NUM TOTAL DE 10.000 UNIDADES, DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/07/2020 | 1600.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS (MEIO FIO), NUM TOTAL DE 100 METROS, DESTINADOS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/07/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. COM SAIDA DIA 20/07 AS 5H30M E RETORNO DIA 20/07 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/07/2020 | 70.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAS O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. COM SAIDA DIA 20/07 AS 05H30M E RETORNO DIA 20/07AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/07/2020 | 1120.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE AGUDOE BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA KHH 3346/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/07/2020 | 9.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 17/07/2020 | 2700.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSSENTAMENTO DE PIA, COLOCACAO DE PISO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO E MANUTENCAO NA AINSTALACAO HIDRAULICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/07/2020 | 3144.00 | 24288649000118 | Braga Comercio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS PROTETORAS N95 E MASCARAS DE PROTECAO. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/07/2020 | 43.49 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/07/2020 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2020 | 782.50 | 00022486935835 | ANA FATIMA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA APLICACAO EM GESSO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 20/07/2020 | 2700.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2020 | 450.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX E PAPEL REPORT. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001969 | 20/07/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOSS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2020 | 850.00 | 00008070198443 | JANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2020 | 1160.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE FERROS E MASTROS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA NO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2020 | 215.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2020 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A GARAGEM DO CRAS/BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2020 | 412.00 | 41138298000188 | ATACADAO DO PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS PIGMENTADAS PRESTAS E BRANCAS, LUVAS PUS E LUVAS DE PVC. DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2020 | 700.00 | 00002682557414 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) VASSOUROES (RECICLAVEIS EM PETI), DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000938 | 20/07/2020 | 2687.72 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 20/07/2020 | 84.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000941 | 21/07/2020 | 9111.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: AREIA VERMELHA, ARAME RECOZIDO, BRITA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001981 | 21/07/2020 | 609.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: LAMPADA OSRAN, FIO FLEX INTERPLAS, REATOR E FITA ISOLANTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001989 | 21/07/2020 | 550.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS GERAIS. REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001990 | 21/07/2020 | 850.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS GERAIS. REALIZADOS NA MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/07/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/07/2020 | 1550.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO ALECRIM,EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/07/2020 | 1419.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, TAIS COMO: ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, ESCOLA MARIA PESSOA, CRECHE, ENTRE OUT. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001982 | 21/07/2020 | 765.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001983 | 21/07/2020 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001984 | 21/07/2020 | 810.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001985 | 21/07/2020 | 720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001986 | 21/07/2020 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA EM GERAL. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001987 | 21/07/2020 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA EM GERAL. REALIZADOS NA VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/07/2020 | 16473.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/07/2020 | 638.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PUBLICOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/07/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 21/07/2020 | 2051.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: POSTO DE SAUDE DO ALECRIM, MATA VIRGEM. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2000942 | 21/07/2020 | 850.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2000943 | 21/07/2020 | 1050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NO VEICULO L-200 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2000944 | 21/07/2020 | 950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS EM AMBULANCIA E GOL PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACAS QSH 8410 E QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001988 | 21/07/2020 | 1100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS GERAIS. REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 22/07/2020 | 120.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 22/07/2020 | 1440.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 12 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001991 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001992 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/07/2020 | 980.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001997 | 22/07/2020 | 1975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO PNEUS 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/07/2020 | 1150.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/07/2020 | 2500.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKC 0406/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/07/2020 | 2300.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAOLC 9324/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000947 | 22/07/2020 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO EM COMBATE PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000948 | 22/07/2020 | 1627.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGODA HIDROFILO, PAPEL GRAU CIRURGICO, CLOREXIDINA E COLETOR PERFUROCORTANTE. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000949 | 22/07/2020 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, G E P. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000950 | 22/07/2020 | 292.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LOSARTANA POTASSICA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000951 | 22/07/2020 | 395.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 2000952 | 22/07/2020 | 395.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000954 | 23/07/2020 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000955 | 23/07/2020 | 1955.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, TAIS COMO: HIDROXIDO DE CALCIO, IONOMERO DE VIDRO, ANTISEPTICO BUCAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2000956 | 23/07/2020 | 2549.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, TAIS COMO: AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL, AMALGAMA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000957 | 23/07/2020 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2000958 | 23/07/2020 | 98.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SONDA ESTOMACAL NASO LONGA E SONDA DE FOLEY. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 23/07/2020 | 1200.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS 4X4M E DISCIPLINADORES METALICOS 2X1,2M. DESSTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO ENTRE 23/06 E 22/07. PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/07/2020 | 950.00 | 00001591521432 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAISS DOS SITIOS SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/07/2020 | 12202.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002001 | 23/07/2020 | 2785.74 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BATEDOR DO AMORTECEDOR, BIELETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEÍCULO NOVO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002006 | 24/07/2020 | 5954.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEURGENTES DE COMBATE A FOME DAS FAMILIAS CARENTES E/OU ATINGIDAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA PANDEMIA. COM BASE NA RESOLUCAO CONJUNTA CIB E CEAS-PB Nº02/2020. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 24/07/2020 | 2400.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE EPIS PARA A POPULACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO DE PLACA NQK 9140/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2000961 | 24/07/2020 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2020 | 640.00 | 00012147902403 | MARISA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO PREFESSORES NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE EMILIO DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/07/2020 | 900.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA DA CONCEICAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/07/2020 | 1480.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERTO DAS CERCAS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2020 | 1700.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOSS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2020 | 2500.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO E DESCARREGANDO CAMINHOES COM PARALELEPIPEDO, AREIA E MEIO FIO PARA MELHORAMENTO E RECONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002023 | 27/07/2020 | 2547.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: LAMPADA OSRAN, REATOR 250 VAPOR DE SODIO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002024 | 27/07/2020 | 2590.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: TELHA COLONIAL, PREGOS, CIMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 27/07/2020 | 12000.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ARMAZENAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE MATINADAS, MELHORANDO A CAPACIDADE DO RESERVATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 27/07/2020 | 3471.07 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE OLEO, CORREIA DENTADA, CORREIA ALTERNADA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO NOVO GOL DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 27/07/2020 | 114.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC E TORNEIRA DE JARDIM. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000968 | 27/07/2020 | 5440.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: CIMENTO, CAL VIRGEM, AREIA VERMELHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2000969 | 27/07/2020 | 697.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS 8 FUROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002008 | 27/07/2020 | 4939.66 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BANDEJA DE SUSPENSAO, BIELETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2020 | 650.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESSTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2020 | 530.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2020 | 800.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORA EM EDUCACAO DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQH 8717/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002014 | 27/07/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 27/07/2020 | 972.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 27/07/2020 | 700.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EDUCATIVA ALERTANDO AOS VISITANTES SOBRE A PROIBICAO DE AGLOMERACAO NAS MARGENS DO RIO PARAIBA, BEM COMO APLICACAO DE ADESIVOS EM BALCAO E PORTA DE VIDRO NO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE SINHA PESSOA E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O MESMO PREDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002015 | 27/07/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002016 | 27/07/2020 | 3359.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BATERIA 150AM, BOBINA DE CAMPO, CORREIA ALTERNADOR, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002017 | 27/07/2020 | 3904.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DAGUA, COMANDO VALVULA, CORREIA ALTERNADOR, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002018 | 27/07/2020 | 3582.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR TRASEIRO, COLAR EMBREAGEM, CUICA FREIO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002019 | 27/07/2020 | 3892.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: COMPRESSOR AR, EIXO ENTALHADO, KIT EMBREAGEM E KIT ESCOVA MOTOR PARTIDA. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002020 | 27/07/2020 | 4060.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BOMBA DAGUA, CILINDRO MESTRE, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002021 | 27/07/2020 | 2201.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS 150 AM E BARRA DIRECAO LONGA. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002022 | 27/07/2020 | 4429.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRCAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BARRA DIRECAO, BATERIA 150 AM. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO: DEYVISON DA SILVA MELO, FERNANDA CARLA BARBOSA DA SILVA E JOSE MARCOS ALVES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 28/07/2020 | 1210.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA DSK 7976/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000973 | 28/07/2020 | 335.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2020 | 700.00 | 00006024692447 | JOSE RILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VARIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS SITIOS JUCA E PICADAS, TRANSPORTANTO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES CITADAS, EM VEICULO DE PLACA JPB3117/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002030 | 28/07/2020 | 8094.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA LATEX AZUL E BRANCA E TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA. DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000972 | 28/07/2020 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA CREME. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2000974 | 28/07/2020 | 3388.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARENTA E QUATRO ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 13/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RECEBER RG NO INSTITUTO DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 28/07 AS 5H30M E RETORNO DIA 28/07 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAS O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. COM SAIDA DIA 28/07 AS 05H30M E RETORNO DIA 28/07AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/02 A 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2020 | 2500.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO), NUM TOTAL DE 5.000 UNIDADES, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2020 | 550.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E LAPIDACAO DE PEDRAS (MEIO FIO), NUM TOTAL DE 11 METROS, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO COM GESTANTES E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2020 | 4965.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2020 | 2210.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2020 | 5385.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2020 | 13320.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2020 | 14856.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/07/2020 | 21782.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/07/2020 | 11631.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/07/2020 | 35445.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/07/2020 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2020 | 87615.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2020 | 31530.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2020 | 46790.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2020 | 324975.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2020 | 35935.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00058003347491 | JURACI MONTEIRO DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO (ANEXO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2020 | 270.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00013088478400 | GABRIEL ALVEZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR EM EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM MOTOCICLETA DE PLACA PEU 9485/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2020 | 16075.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2020 | 66082.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2020 | 4204.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002075 | 30/07/2020 | 2460.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERGALHAO E CIMENTO. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2020 | 640.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2020 | 13345.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/07/2020 | 3954.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/07/2020 | 6966.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/07/2020 | 45961.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/07/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVO. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 30/07/2020 | 44848.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVO. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/07/2020 | 6613.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVO. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/07/2020 | 16150.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVO. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 30/07/2020 | 16139.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/07/2020 | 15849.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/07/2020 | 3667.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/07/2020 | 18723.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/07/2020 | 3585.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/07/2020 | 3350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/07/2020 | 61536.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/07/2020 | 13496.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/07/2020 | 5744.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/07/2020 | 2692.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/07/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/07/2020 | 2168.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/07/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 2000999 | 30/07/2020 | 3514.26 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2001000 | 30/07/2020 | 2530.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, VERGALHAO, TABUA DE PINUS E PREGOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 2001001 | 30/07/2020 | 655.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO FLEX, FITA ISOLANTE, TOMADA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/07/2020 | 292.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SIFAO, TORNEIRA, JOELHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001003 | 30/07/2020 | 4473.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E SORO RING LACTATO. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001004 | 30/07/2020 | 995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROMETAZINA E TENOXICAM INJETAVEIS. DESTINADOSS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001005 | 30/07/2020 | 3018.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAN. DESTINADOSS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001006 | 30/07/2020 | 1257.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001007 | 30/07/2020 | 7098.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, AZITROMICINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001008 | 30/07/2020 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001009 | 30/07/2020 | 8253.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ALGODAO, PAPEL GRA CIRURGICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001013 | 31/07/2020 | 550.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA E HIDROCLOROTIAZIDA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001014 | 31/07/2020 | 580.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOTOLIA, LAMINA BISTURI E MASCARA DE VENTURI. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001015 | 31/07/2020 | 2017.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CEFALEXINA, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001016 | 31/07/2020 | 3036.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001017 | 31/07/2020 | 402.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO PARA CURATIVOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001018 | 31/07/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA INJETAVEL. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001019 | 31/07/2020 | 221.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001020 | 31/07/2020 | 301.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SONDA FOLEY, SONDA NASO CURTA E NASO LONGA, SONDA PARA ASPIRACAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/07/2020 | 778.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/07/2020 | 1119.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/07/2020 | 8604.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 31/07/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 31/07/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 31/07/2020 | 1203.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 31/07/2020 | 2063.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 31/07/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/07/2020 | 2843.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 31/07/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 31/07/2020 | 1609.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 31/07/2020 | 696.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 31/07/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 31/07/2020 | 4770.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 31/07/2020 | 2325.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 31/07/2020 | 987.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 31/07/2020 | 441.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 31/07/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 31/07/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 31/07/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 31/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA -COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA -ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002083 | 31/07/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2020 | 950.00 | 00004437487486 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CHA DE CATIRINA E ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2020 | 803.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2020 | 780.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERGENCIA DA GFIP, REFERENTE A 01/1980. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002082 | 31/07/2020 | 10135.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO FLEX, REATOR MERCURIO, BASE PARA RELE, LAMPADAS METALICAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2020 | 1900.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2020 | 18580.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2020 | 8071.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2020 | 71057.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2020 | 7905.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRAATDOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/07/2020 | 860.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE CATARINA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 22 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/07/2020 | 950.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 19 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA MNK5389/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 31/07/2020 | 3504.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 31/07/2020 | 2066.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 31/07/2020 | 6027.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 31/07/2020 | 680.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 31/07/2020 | 1650.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2020 | 52.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2020 | 52.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2020 | 52.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2020 | 504.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2020 | 504.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2020 | 245.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIVERGENCIA COM O PASEP, NESTA DATA. REFERENTE A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0002097 | 31/07/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2020 | 2459.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002086 | 31/07/2020 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITRO, DE PLACA HBD 6457/MG, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2020 | 1350.00 | 24288649000118 | Braga Comercio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOTENS, UTILIZADOS DURANTE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUAS COMO ACAO DE PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2020 | 1092.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA -CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/08/2020 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001054 | 03/08/2020 | 4407.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER INTRA VENOSO, COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/08/2020 | 690.65 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/08/2020 | 2123.81 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002140 | 03/08/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/08/2020 | 650.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SRA. MARCILENE DE SOUZA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, LOTADA NA SEC. DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/08/2020 | 1100.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001056 | 03/08/2020 | 5795.20 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE SEM OSSO E FRANGO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 04/08/2020 | 592.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA, REFERENTE AO PARCELAMENTO N009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2020 | 1060.00 | 00006296436440 | GIVANILDO OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LHJ 4168/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2020 | 320.00 | 00011684809495 | JOSE CELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DO CONJUNTO COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2020 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2020 | 254.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DA SEDE. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2020 | 400.00 | 00042634628404 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/08/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/08/2020 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2020 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2020 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/08/2020 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/08/2020 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2020 | 266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2020 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2020 | 2090.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2020 | 4094.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N010/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 04/08/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 04/08/2020 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 04/08/2020 | 52.50 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE, PARA CONDUZIR A SEC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COM SAIDA DIA 04/08 AS 07H E RETORNO DIA 04/08 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 04/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 04/08/2020 | 1850.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 04/08/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/08/2020 | 8148.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%. DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO PREVENCAO AO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/08/2020 | 1190.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2020 | 1258.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N008/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VALDEMIR DONATO DA COSTA, 30. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002166 | 04/08/2020 | 9596.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1400X24. DESTINADOS A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001057 | 05/08/2020 | 5276.83 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE AGUA, BICO INJETOR, CHAVE SETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO NOVO L-200 DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2020 | 1050.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E LAPIDACAO DE PEDRAS (MEIO FIO), NUM TOTAL DE 21 METROS, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/08/2020 | 4300.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO), NUM TOTAL DE 8.600 UNIDADES, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/08/2020 | 2249.85 | 00003035713499 | FL?VIO ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE 149,99M² DE CALCAMENTO NAS RUAS MARGARIDA RAMOS, DA NOVILHA, SILVIO TRAVASSOS SARINHO, CONEGO EDWARDS CALDAS LINS E ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/08/2020 | 900.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002173 | 06/08/2020 | 86681.24 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ACORDO COM O SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº1003847-55/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 06/08/2020 | 1400.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/08/2020 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/08/2020 | 54536.13 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTES AO PROCESSO 23400014640201312, DOCUMENTO 7668/2013; DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NO SITIO ALECRIM. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/08/2020 | 3000.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO A RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO REBOQUE DE PLACA OEQ 5206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002177 | 07/08/2020 | 5335.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRCAS DIVERSAS, TAIS COMO: DENTE CENTRAL, BOMBA DAGUA, FILTRO DE TRANSMISSAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002183 | 07/08/2020 | 1995.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QSK 4C15. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002186 | 07/08/2020 | 2145.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002188 | 07/08/2020 | 2536.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002189 | 07/08/2020 | 5800.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PC. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002190 | 07/08/2020 | 2375.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, DE PLACA MOK 2484. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002191 | 07/08/2020 | 4286.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, DE PLACA NQC 9631. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002192 | 07/08/2020 | 4037.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, DE PLACA OGD 9429. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002180 | 07/08/2020 | 910.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL DE PLACA OFZ 5782. PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/08/2020 | 2254.28 | 00001571963480 | FERNANDA AM?LIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NA FUNCAO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/08/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/08/2020 | 200.00 | 00001766836402 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002181 | 07/08/2020 | 664.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA PEX 8710. LOCADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002182 | 07/08/2020 | 341.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VAN DE PLACA QSF 5665. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002184 | 07/08/2020 | 707.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A TOURO DE PLACA QSB 9033. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002193 | 07/08/2020 | 771.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA, DE PLACA JWH 7325. LOCADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/08/2020 | 500.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 4X4M. DESTINADAS A UTILIZACAO EM ACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/08/2020 | 1100.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PADAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE PICADAS EPENDENCIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PCP 6130/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001060 | 07/08/2020 | 3605.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001061 | 07/08/2020 | 217.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002178 | 07/08/2020 | 1674.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISSCO DE FREIO PAPER. DESTINADO A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002179 | 07/08/2020 | 5393.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO SEPARADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002185 | 07/08/2020 | 3076.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA MECANICA. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002187 | 07/08/2020 | 4122.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA. PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O TRATORISTA REGINALDO JOSE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001062 | 07/08/2020 | 1126.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001063 | 07/08/2020 | 1614.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001064 | 07/08/2020 | 953.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001065 | 07/08/2020 | 3443.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001066 | 07/08/2020 | 4524.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 07/08/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001068 | 07/08/2020 | 980.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/08/2020 | 1000.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/08/2020 | 1100.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 08/08/2020 | 430.00 | 00011935956493 | JOSIVALDO PRECILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/08/2020 | 1810.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2020 | 606.69 | 00000989534430 | FABIANA GOMES DA S. CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE N0417-61.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2020 | 121.34 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0417-61.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2020 | 5444.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N0261-49.2011.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/08/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM LUZIA FARIAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/08/2020 | 620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/08/2020 | 1690.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001080 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/08/2020 | 4000.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001082 | 10/08/2020 | 2450.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/08/2020 | 400.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/08/2020 | 177.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIMORF, DESTINADO A PACIENTE ROSA GOMES DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2020 | 850.00 | 00008870308405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002209 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2020 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2020 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO SITIO ALECRIM REF A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2020 | 3500.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CINCO COLETORES DE LIXO EM CHAPAS GALVANIZADAS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2020 | 530.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2020 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002218 | 10/08/2020 | 2431.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO INTERPLAS, REATOR 250, LAMPADA. DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002219 | 10/08/2020 | 2703.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, TELHA, AREIA VERMELHA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/08/2020 | 2500.00 | 00012588456448 | RAFAELA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO E A COBERTURA DO PREDIO DA BASE DO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 11/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 12/08/2020 | 1800.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 36 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 12/08/2020 | 2080.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 12/08/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/08/2020 | 1700.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) DOS CICLOS 2011, 2013 E 2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/08/2020 | 900.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS BENJAMIN CONSTANT E PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/08/2020 | 1060.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/08/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/03 A 19/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 12/08/2020 | 1091.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2001097 | 12/08/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001098 | 12/08/2020 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LOSARTANA POTASSICA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001099 | 12/08/2020 | 2600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRA PARA TESTE DE GLICOSE. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001100 | 12/08/2020 | 1634.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO, ALGODAO HIDROFILO E PAPEL GRAU CIRURGICO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001101 | 12/08/2020 | 560.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA. DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 13/08/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/08/2020 | 850.00 | 00005909704451 | MARIA DO CARMO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/08/2020 | 3000.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO), NUM TOTAL DE 6.000 UNIDADES, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (MEIO FIO), NUM TOTAL DE 110 METROS, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/08/2020 | 500.00 | 00005038739423 | JEAN KARLA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRAT DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAOYN 2662 PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/08/2020 | 3200.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/08/2020 | 599.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2020, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002240 | 13/08/2020 | 90873.53 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ACORDO COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO Nº 046/2020-CPL. SENDO40% REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZAADOS NA PRESTTACAO DO SERVICO. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 13/08/2020 | 580.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA OXO 3496, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 13/08/2020 | 190.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASOM DE ABDOME TOTAL E RAIO X DE COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADOS NA PACIENTE JOICICLEIDE PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/08/2020 | 160.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUETEL JUNINO DURANTE O "CIRCUITO JUNINO DO CRAS 2020" COM A PARTICIPACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/08/2020 | 6000.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETES C3 TECH DUAL CORE INTEGRADO 4GB RAM HD 500GB. DESTINADOS AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/08/2020 | 1900.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/08/2020 | 739.00 | 24555203000102 | JOSE MILTON PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BICICLETA BISTROL PEAK A-24. DESTINADA A DISTRIBUICAO DE LIVROS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/08/2020 | 4300.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA OLC 9324/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/08/2020 | 1680.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA GETULIO VARGAS E ANTONIO LINO DUARTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/08/2020 | 2340.36 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DO CALCAMENTO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/08/2020 | 1060.00 | 00005537090465 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/08/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/08/2020 | 1850.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 14/08/2020 | 1200.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM COMPARTIMENTOS PARA ATENDIMENTO TRAUMA, MEDICAMENTOS, SINAIS VITAIS E VIAS AEREAS. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 14/08/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 04/10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001108 | 14/08/2020 | 120.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL PAPEL HOSPITALAR E LUVA CIRURGICA ESTERIL. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 14/08/2020 | 3300.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO DA UBSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 14/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO. REFERENTE A MOTO DE PLACA OXO 3496, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 14/08/2020 | 914.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS. REFERENTE A GOL DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/08/2020 | 1700.00 | 00007108855801 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE HERBICIDA NO MATO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, RUA RUI BARBOSA, MARGARIDA RAMOS E ISRAEL BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/08/2020 | 1050.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA. EM VEICULO DEPLACA KGQ 4342/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/08/2020 | 2500.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BACIA SANITARIA, CONSTRUCAO DE BANCO EM ALVENARIA, TROCA DE BALCAO NA COZINHA, BEM COMO RETIRADA DE TRES PRATELEIRAS EM ALVENARIA E PINTURA DOS AZULEJOS DA COZINHA E BANHEIROSDA ESCOLA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/08/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 15/08/2020 | 1320.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/08/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOSS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002257 | 17/08/2020 | 1945.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA VERMELHA, TIJOLO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002258 | 17/08/2020 | 5280.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS DE ESGOTO. DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002259 | 17/08/2020 | 2640.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS DE ESGOTO. DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001113 | 17/08/2020 | 3571.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001114 | 17/08/2020 | 3569.89 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001115 | 17/08/2020 | 3544.69 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DE PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001116 | 17/08/2020 | 3671.64 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001117 | 17/08/2020 | 3511.99 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001118 | 17/08/2020 | 3609.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001119 | 17/08/2020 | 3449.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL, ALHO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DO DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001120 | 17/08/2020 | 6237.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001121 | 17/08/2020 | 1303.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETOR PERFUROCORTANTE, DETERGENTE ENZIMATICO, SERINGA DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001122 | 17/08/2020 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001123 | 17/08/2020 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ANTISEPTICO BUCAL 0,12%. DESTINADOS AS UBSFs E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/08/2020 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANGOTE PARA SUCCAO, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 18/08/2020 | 1123.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SIFAO, TORNEIRA, TUBO E MOTOBOMBA. DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 2001130 | 18/08/2020 | 809.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FIO FLEX, LAMPADA BLUMENAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2001131 | 18/08/2020 | 8597.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOS, BRITA, ARAME RECOZIDO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001132 | 18/08/2020 | 428.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA E SORO FISIOLOGICO. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001133 | 18/08/2020 | 1557.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATADURA DE CREPOM E LUVA DE PROCEDIMENTO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001134 | 18/08/2020 | 1939.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AMALGAMA, COMPRESSA DE GAZE, SUGADOR E AGUA DESTILADA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001135 | 18/08/2020 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 18/08/2020 | 1360.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS LEITORES FINGERKEY HAMSTER DX. DESTINADO A UTILIZACAO NAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00016733748401 | MAYURE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI JOSE FELIPE DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/08/2020 | 4500.00 | 00097650480410 | SANDRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDW 0561/PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/08/2020 | 3500.00 | 00097650480410 | SANDRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDW 0561/PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/08/2020 | 750.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LADEIRA GRANDE A SIPAUBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA QUE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002284 | 18/08/2020 | 6600.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS DE ESGOTO. DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/08/2020 | 270.00 | 00008569572409 | ROSINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/08/2020 | 740.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/08/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/08/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/08/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA. COMPETENCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/08/2020 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA AAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/08/2020 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A GARAGEM DO BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/08/2020 | 636.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO: BANHEIRO PUBLICO, PREFEITURA, CISTERNA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 18/08/2020 | 1859.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: POSTO DE SAUDE DO ALECRIM, JUCA, MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 18/08/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO. REFERENTE A AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 18/08/2020 | 84.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 18/08/2020 | 2200.00 | 00009272669464 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PGH 3987/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MOH 5255/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/08/2020 | 1432.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO: CEL. ANTONIO PESSOA, ESCOLA MARIA PESSOA, ESCOLA ELIANE VIEIRA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/08/2020 | 530.00 | 00011856006476 | JANAISE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE MATA VIRGEM ESITIO AGUDO EM VEICULO DE PLACA KGQ 6843. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/08/2020 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/08/2020 | 320.00 | 00009775632439 | MARIO JUNIOR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/08/2020 | 530.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA AENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NA COMUNIDADE DEESTIVAS, EM VEICULO DE PLACA GNS 5601/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 19/08/2020 | 19000.00 | 00003482272484 | Gilvan Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ADEQUACAO DA SALA DE TESTAGEM DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 E SALA DE ISOLAMENTO PARA PACIENTES POSITIVOS PARA A COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOADESTA CIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 19/08/2020 | 1160.00 | 00012046176430 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE DECRETOS E ORIENTACOES DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/08/2020 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2020 | 2229.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2020 | 12000.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA COHAB IV DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002290 | 19/08/2020 | 3200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANTO DE LAMINA E EIXO DO CICLO. DESTINADOS A NIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002291 | 19/08/2020 | 2899.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA BASE 18 FUROS. DESTINADA A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 20/08/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001143 | 20/08/2020 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO. DESTINADA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 20/08/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA. REFERENTE A AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001142 | 20/08/2020 | 1862.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM TAMANHOS DIVERSOS. DESTINADAS A REDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002297 | 20/08/2020 | 4698.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002298 | 20/08/2020 | 6689.40 | 00009415210443 | ELINALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CEBOLA, BANANA E ABACAXI. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002299 | 20/08/2020 | 8100.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002300 | 20/08/2020 | 4500.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS: COL. FAZ. E APREND., ED. MUNDO DAS COISAS, 2, 3, 4 E 5 ANOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002301 | 20/08/2020 | 8100.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002302 | 20/08/2020 | 8100.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002303 | 20/08/2020 | 8100.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002304 | 20/08/2020 | 8100.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002306 | 21/08/2020 | 7806.00 | 00003692395477 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CENOURA, MACAXEIRA, COENTRO E FARINHA. DESTINADOS A CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002307 | 21/08/2020 | 9367.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATINHA, OVO, CENOURA E CARA. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE DE CESTTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/08/2020 | 480.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E CEL. ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 21/08/2020 | 416.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DERSANI HIDROGEL SEM ALGINATO 30G, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 21/08/2020 | 8200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A PREVENCAO DA COVID-19 NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KGQ2114/PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 21/08/2020 | 5000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 21/08/2020 | 5000.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRA NO PREDIO DE PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM QUE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 21/08/2020 | 3000.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO UMA EQUIPE DO NASF PARA DISTRIBUICAO DE MASCARAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 21/08/2020 | 3000.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3.000 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001149 | 21/08/2020 | 147.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS. DESTINADAS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/08/2020 | 1060.00 | 00004138890416 | EDIVAN SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BENGALAS A OLHO DAGUA DOCE E QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/08/2020 | 1480.00 | 00003035713499 | FL?VIO ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (MEIO FIO) NUM TOTAL DE 148 METROS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/08/2020 | 3300.00 | 00014741565416 | JOÃO MATHEUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO), NUM TOTAL DE 6.600 UNIDADES, DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002312 | 22/08/2020 | 116651.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002313 | 22/08/2020 | 9938.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002314 | 22/08/2020 | 1191.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE CREMOGEMA E LEITE EM PO. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/08/2020 | 1500.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/08/2020 | 1480.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO ALECRIM,EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/08/2020 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/08/2020 | 19462.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002327 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002329 | 24/08/2020 | 6632.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002330 | 24/08/2020 | 5861.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA VERMELHA, CIMENTO, BRITA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PARA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/08/2020 | 308.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR QUE IRA TRABALHAR COMO COLABORADOR NO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL - PAV, DA RECEITA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/08/2020 | 350.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 60. NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/08/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 24/08 AS 5H30M E RETORNO DIA 24/08 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/08/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR O DIRETOR DE PROMOCAO DIVISAO SOCIAL NO INSTITUTO DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 24/08 AS 05H30M E RETORNO DIA 24/08 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001151 | 24/08/2020 | 91.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARVEDILOL COMPRIMIDO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2001152 | 24/08/2020 | 6701.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO, BRITA, AREIA VERMELHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS E DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 24/08/2020 | 954.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, TOMADA, LAMPADA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 24/08/2020 | 746.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUO DE PVC, TORNEIRA, JOELHO DE ESGOTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 24/08/2020 | 550.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS EM POLIESTER IMPERMEAVEL TIPO MOCHILA COM SEIS COMPARTIMENTOS PARA MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS SINAIS VITAIS E DAS VIAS AEREAS. DESTINADAS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 24/08/2020 | 1800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002328 | 24/08/2020 | 11358.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHA DE BRONZE BIMETALICA, REPARO DO CILINDRO, BUCHA DO H, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001158 | 25/08/2020 | 2960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENZIL+BENZAT, HIDROCORTISONA, TENOXICAM E PROMETAZINA. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001160 | 25/08/2020 | 2884.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO, CARBAMAZEPINA, MORFINA E RISPERIDONA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001161 | 25/08/2020 | 1472.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001162 | 25/08/2020 | 2056.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACICLOVIR CREME, AAS INFANTIL, DEXAMETASONA CREME, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001163 | 25/08/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA INJETAVEL. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001164 | 25/08/2020 | 850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AA DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001165 | 25/08/2020 | 5569.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGODAO, COMPRESSA DE GAZE, LAMINA DE BISTURI, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001166 | 25/08/2020 | 2550.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OMEPRAZOL INJETAVEL. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002339 | 25/08/2020 | 330.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MANILHAS. DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/08/2020 | 175.00 | 00011274633494 | TAÍKE IRLÂNIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COM SAIDA DIA 25/08 AS 10H E RETORNO DIA 26/08 AS 10H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/08/2020 | 530.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTEGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DE PICADAS, EM VEICULO DE PLACA KJO-6754/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/08/2020 | 1035.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA, CABO INTERPLAST, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/08/2020 | 142.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO DE PVC, SIFAO E TORNEIRA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002337 | 25/08/2020 | 3060.44 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURA, DOBRADICA, PREGOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002338 | 25/08/2020 | 1796.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAL VIRGEM, CIMENTO, AREIA VERMELHA E BRITA. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001159 | 25/08/2020 | 758.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH-0172, COMO TAMBEM POLIMENTO E RECUPERACAO DE LATARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 26/08/2020 | 1060.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 26/08/2020 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLETOUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 26/08/2020 | 972.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00062925210449 | EDENITA DO NASCIMENTO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA KIV-1046/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2020 | 950.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM E PINTURA DE TELHAS DO PREDIO DA ESCOLA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/08/2020 | 1800.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON E HP, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/08/2020 | 950.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E TRANSPORTE DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: QUIRINO BARBOSA, FLAVIO RIBEIROCOUTINHO, ESC. MUNICIPAL DE BOA VISTA, ESC. MUNICIPAL DE ESTIVAS E JOAO INACIO CATU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/08/2020 | 950.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E NO TRANSPORTE DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO SEVERINO ROCHA, ANTONIOCABRAL DE SOUZA, ESCOLA DE CHA DE CATIRINA, JOSE BARBOSA DE LIMA, IRACI MARTINS DE MOURA E MARIA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/08/2020 | 970.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/08/2020 | 950.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DAS PAREDES DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/08/2020 | 950.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E NO TRANSPORTE DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA M. DO JUCA,ESMERALDINA CALDAS LINS, JOSE TRAVASSOS SARINHO E MARIA PESSOA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/08/2020 | 950.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E NO TRANSPORTE DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA E ESCOLA MUN. ELIANE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/08/2020 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002354 | 26/08/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/08/2020 | 1450.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS HP E SAMSUNG, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/08/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/08/2020 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/08/2020 | 640.00 | 00006348512410 | PATRICIO JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PENDENCIA AO SITIO LEITOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2001171 | 26/08/2020 | 4620.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SESSENTA ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 10/08/2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002359 | 27/08/2020 | 6087.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REATOR MERCURIO, LAMPAD SODIO, DISJUNTOR TRIPOLAR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/08/2020 | 4425.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM AGOSTO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/08/2020 | 2700.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FILMAGENS, EDICAO E PUBLICACAO DE VIDEOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 27/08/2020 | 87.50 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A BOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PACTUACAO DE SAUDE MENTAL. COM SAIDA DIA 27/08 AS 08H E RETORNO DIA 27/08 AS 17H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 28/08/2020 | 17393.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 28/08/2020 | 12467.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 28/08/2020 | 18219.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/08/2020 | 5525.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/08/2020 | 87615.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/08/2020 | 31830.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/08/2020 | 46150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/08/2020 | 329419.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/08/2020 | 38025.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E SUBSTITUICAO DE PARTE DA TUBULACAO SANITARIA DOS PREDIOS DA ESCOLA MARIA PESSOA E CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/08/2020 | 1750.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/08/2020 | 7805.00 | 00007631177490 | ODAIR DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA, CARA E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/08/2020 | 7247.50 | 00004968621469 | MARIVÂNIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANANA E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002398 | 28/08/2020 | 7805.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARA, BATATA, COENTRO, MACAXEIRA E BANANA. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002399 | 28/08/2020 | 6021.00 | 00097359874491 | ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATA DOCE, MAMAO, MACAXEIRA E TOMATE. DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00006717057416 | MARCÍLIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS, A SRA. MARCILENE DE SOUZA BARBOSA DE ALMEID , LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/08/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/08/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2020 | 13280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/08/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2020 | 14856.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/08/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/08/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/08/2020 | 16135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/08/2020 | 65212.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2020 | 4361.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2020 | 17000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMPREITADA FEITA PARA CONSTRUCAO DE UM PONTILHAO SOBRE CORREGO, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOUVEIA FIGUEIROA, PARA POSSIBILITAR O ACESSO DOS USUARIOS DA RUA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00017721801737 | WILIAN SEBASTIAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2020 | 15435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/08/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002417 | 28/08/2020 | 7636.20 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 28/08/2020 | 3175.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 28/08/2020 | 5824.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 28/08/2020 | 45593.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 28/08/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 28/08/2020 | 44848.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 28/08/2020 | 18264.74 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 28/08/2020 | 19720.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 28/08/2020 | 17078.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 28/08/2020 | 17478.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 28/08/2020 | 3667.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 28/08/2020 | 22604.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 28/08/2020 | 3525.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 28/08/2020 | 4186.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 28/08/2020 | 67702.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 28/08/2020 | 13144.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 28/08/2020 | 8670.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 28/08/2020 | 2130.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 28/08/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 28/08/2020 | 2168.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 28/08/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001197 | 28/08/2020 | 2190.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO, ALPRAZOLAM E PAROXETINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001198 | 28/08/2020 | 1994.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AMALGAMA, COMPRESSA DE GAZE, NYLON PRETO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001199 | 28/08/2020 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/08/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2020 | 6543.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/08/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/08/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/08/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/08/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2020 | 5334.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2020 | 1416.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSSISSTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSSISSTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISSTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002415 | 31/08/2020 | 5392.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTES DO TANDEM, TIRE DE DESGASTE E DESGASTE BRONZE E LAMINA CURVA. DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001203 | 31/08/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUSCOPAN COMPOSTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 31/08/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/08/2020 | 606.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 31/08/2020 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 31/08/2020 | 8595.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 31/08/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 31/08/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 31/08/2020 | 3351.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 31/08/2020 | 2564.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 31/08/2020 | 2653.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 31/08/2020 | 3017.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFEETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 31/08/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 31/08/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 31/08/2020 | 683.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 31/08/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 31/08/2020 | 5353.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 31/08/2020 | 2248.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 31/08/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 31/08/2020 | 367.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 31/08/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 31/08/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 31/08/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 31/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2020 | 926.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 DE 19 JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/04 A 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2020 | 1614.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO: JOAO BARBOSA DE CARVALHO, PEDRO JOAQUIM DE SANTANA E OUTROS, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISSTENCIA - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISSTENCIA - ESTATUTARIOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISSTENCIA - ELETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2020 | 640.00 | 00004437487486 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DO CANTO AO POVOADO DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2020 | 740.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DE ORATORIO AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0002416 | 31/08/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2020 | 6923.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2020 | 2459.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO -CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2020 | 782.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2020 | 245.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2020 | 7325.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RFB PREV OB DEV INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2020 | 50501.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, RFB PREV PARC60, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2020 | 18580.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2020 | 7931.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2020 | 71825.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2020 | 8365.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002456 | 31/08/2020 | 2700.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATA DOCE. DESTINADA A DISTRIBUICAO DE DE CESTAS BASICAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 31/08/2020 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 31/08/2020 | 3345.00 | 36377079000111 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL 06618417406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 31/08/2020 | 574.62 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH0172/PB. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 31/08/2020 | 1085.64 | 24271955000141 | ROSICLEI SOARES GOMES GOULART GONZAGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURA DA PORTA DE CORRER, MACANETA EXTERNA, BASE PLASTICA PARA MACANETA E RADIO. DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 31/08/2020 | 2814.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 31/08/2020 | 2066.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 31/08/2020 | 2898.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/09/2020 | 600.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA MNK5389/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/09/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2020 | 800.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE AGUDOE BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA KHH 3346/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA TUBULACAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2020 | 1400.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BACIA SANITARIA, CONSTRUCAO DE BASES PARA MASTROS, COLOCACAO DE DE CHUVEIROS E TUBULACAO PARA ESGOTO SANITARIO NA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2020 | 400.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2020 | 350.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 60. NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2020 | 640.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA AESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAL DO SACO A ACUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/09/2020 | 482.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2020 | 2100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002472 | 01/09/2020 | 3863.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE OLEO, JUNTO MOTOR, MOLA DE SUSPENSAO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002473 | 01/09/2020 | 5063.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA DE DIRECAO, BOBINA CAMPO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA, DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002474 | 01/09/2020 | 2773.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DAGUA, CILINDRO MESTRE, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2020 | 782.50 | 00022486935835 | ANA FATIMA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA APLICACAO EM GESSO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2020 | 530.00 | 00009595634409 | ELLEN DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS PENTEADOS E MAQUIAGEM NAS IDOSAS DOS GRUPOS DO SCFV POR OCASIAO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2020 | 24.00 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMBALAGENS GA08. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2020 | 793.77 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE: CARTUCHO FILTRANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE OCMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001234 | 02/09/2020 | 1314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FENOBARBITAL E FLUOXETINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001235 | 02/09/2020 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. DESTINADA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001236 | 02/09/2020 | 537.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLOREXIDINA 2%. DESTINADA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 02/09/2020 | 705.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 02/09/2020 | 1205.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 02/09/2020 | 1400.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE AUTO CLAVE E INSTALACAO COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 02/09/2020 | 1905.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONSERTO DE COMPRESSOR, DE CADEIRA ODONTOLOGIA E DE CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 02/09/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2020 | 1438.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2020 | 588.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2020 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 03/09/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE HOZANA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 03/09/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSOM OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANDREA FELIX DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 03/09/2020 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2020 | 800.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2020 | 700.00 | 00017128381481 | JOAO PEDRO MARTTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTAT EDILIDADE NO CONSERTO DE 04 COLETORES DE LIXO, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2020 | 800.00 | 00017128381481 | JOAO PEDRO MARTTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTAT EDILIDADE NA CONFECCAO E PINTURA DE UMA PLACA GALVANIZADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2020 | 300.00 | 00010551358475 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016),PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00013986866892 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM (BENEFICIO EVENTUAL), BASEADO NA LEI 322/2016, ART. 8º E 13º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA CARLOS PESSOADESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2020 | 1330.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2020 | 3000.00 | 01711601000175 | POSTEL INSDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS POSTES DE CONCRETO ARMADO 150X11M. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002498 | 04/09/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 04/09/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2020 | 530.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOPREDIOS DA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 04/09/2020 | 720.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 06 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 04/09/2020 | 600.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2020 | 500.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 4X4M. DESTINADAS A UTILIZACAO EM ACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 05/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/09/2020 | 199.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO DEPOSITO DA MERENDA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/09/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/09/2020 | 2090.00 | 00010570911460 | FLAVIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE IRIS CABRAL QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/09/2020 | 2090.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE IONE DA SILVA CRUZ, QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/09/2020 | 3000.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/09/2020 | 1180.00 | 00010574985484 | ROSEANE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BOLSAS DE PLASTICO, DESTINADAS AO PROJETO BIBLIOBIKE: "LEITURA EM DIA", DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/09/2020 | 1050.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA CARLOS PESSOA, BEM COMO COLOCANDO REDE DE PROTECAO E REPAROS NA CISTERNA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/09/2020 | 2000.00 | 00003182504460 | BEJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2020 | 5000.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, EM CAMINHAO DE PLACA PFA 7884/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/09/2020 | 530.00 | 00071770066489 | LUCAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE ORATORIO AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/09/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/09/2020 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/09/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/09/2020 | 200.00 | 00001766836402 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/09/2020 | 900.00 | 00005909704451 | MARIA DO CARMO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/09/2020 | 700.00 | 00008600920469 | CAIO SERGIO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA QFR 1483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/09/2020 | 1400.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 102 E O SITIO CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/09/2020 | 77.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. COM SAIDA DIA 09/09 AS 05H E RETORNO DIA 10/09 AS 06H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/09/2020 | 140.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COM SAIDA DIA 09/09 AS 05H E RETORNO DIA 10/09 AS 06H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/09/2020 | 77.00 | 00005592838492 | GIVALDO FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. COM SAIDA DIA 09/09 AS 05H E RETORNO DIA 10/09 AS 06H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 08/09/2020 | 8425.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE ALTA PRESSAO, UMIDIFICADOR DE POLIETILENO E REGULADOR SM. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001252 | 08/09/2020 | 3136.47 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: CORREIA DENTADA, DISCO DE FREIO TRAS., CUBO DE RODA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8748, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001253 | 08/09/2020 | 2189.81 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOBINA DE IGNICAO, CORREI DENTADA, BICO INJETOR, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSH 8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 08/09/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 08/09/2020 | 167.95 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001250 | 08/09/2020 | 895.13 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA, CORPO BORBOLETAE COLA WURTH. DESTINADAS AO NOVO GOL DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 09/09/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COMPLEMENTAR, REALIZADO NA PACIENTE HOZANNA ANTONIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001262 | 09/09/2020 | 2812.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH 8410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001266 | 09/09/2020 | 94.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA LOCALIZADA EM MATA VIRGEM, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001269 | 09/09/2020 | 252.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/09/2020 | 2300.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR/2013) E DA MP 815/2017/CICLO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002526 | 09/09/2020 | 1557.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TOURO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002528 | 09/09/2020 | 781.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002530 | 09/09/2020 | 1388.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO VAN SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2020 | 308.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/09/2020 | 308.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001257 | 09/09/2020 | 11480.58 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: SERINGA DESCARTAVEL, LANCETA, KIT PAPANICOLAU, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001258 | 09/09/2020 | 2020.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E LENCOL PAPEL HOSPITALAR. DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 09/09/2020 | 1300.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS DE VITRINE E PRATELEIRAS, COMO TAMBEM, RECUPERACAO DE BALCOES E JANELAS PERTENCENTES AO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO CONTRA O COVID-19 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 09/09/2020 | 409.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA LED, FIO FLEX, E TOMADA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 2001261 | 09/09/2020 | 10143.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, VERGALHAO, PREGOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADOS A UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001263 | 09/09/2020 | 3311.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL NOVO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001264 | 09/09/2020 | 3339.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001265 | 09/09/2020 | 1432.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001267 | 09/09/2020 | 769.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO PAMU, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001268 | 09/09/2020 | 888.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002529 | 09/09/2020 | 167.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO AIR CROS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005731036403 | JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI SR. JOSE FELIPE DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00062978594420 | ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI O SR. GIVANILDO SOARES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2020 | 5156.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CIMENTO, AREIA VERMELHA, CAL, BRITA E TABUA DE PINUS. DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA COAHB IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002527 | 09/09/2020 | 942.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL NOVO, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/09/2020 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/09/2020 | 5980.00 | 00002265851400 | EDVALDO ANTONIO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 46 HORAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002531 | 09/09/2020 | 710.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO IVECO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002543 | 10/09/2020 | 4770.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PINHAO DO CICLO, LAMINA RETA E PARAFUSO DE LAMINA. DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002544 | 10/09/2020 | 6037.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002545 | 10/09/2020 | 3197.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002546 | 10/09/2020 | 4758.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002547 | 10/09/2020 | 1072.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002548 | 10/09/2020 | 6112.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002549 | 10/09/2020 | 1772.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002552 | 10/09/2020 | 1479.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2020 | 220.00 | 20801617000113 | A C LEITE JOGOS RECREATIVOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOTEM PARA ALCOOL GEL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2020 | 2100.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002550 | 10/09/2020 | 4949.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002551 | 10/09/2020 | 4988.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA MECANICA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/09/2020 | 2200.00 | 20801617000113 | A C LEITE JOGOS RECREATIVOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOTENS PARA ALCOOL GEL, DESTINADOS AS UBSs, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001287 | 10/09/2020 | 351.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001288 | 10/09/2020 | 773.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARVEDILOL, DIGOXINA, DIMETICONA E PARACETAMOL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001290 | 10/09/2020 | 46.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA AZUL. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2020 | 0.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2020 | 668.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB PREV OB DEV. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2020 | 50548.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB PREV PARC60. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/09/2020 | 1690.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001272 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/09/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 10/09/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/09/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/09/2020 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3812/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/09/2020 | 2240.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001285 | 10/09/2020 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001289 | 10/09/2020 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00009272669464 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PGH 3987/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 11/09/2020 | 1540.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DOS SITIOS BOA VISTA E AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA DSK 7976/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 11/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA SELA TURCICA, REALIZADO EM ARETUZA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00008870308405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/09/2020 | 2100.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002571 | 11/09/2020 | 1072.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2020 | 500.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS SALAS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002561 | 11/09/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2001295 | 11/09/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 11/09/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 05/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001297 | 11/09/2020 | 1625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPINEFRINA, DIPIRONA SODICA, DEXAMETASONA, ONDANSETRONA E COMPLEXO B, TODOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001298 | 11/09/2020 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCITALOPRAM COMPRIMIDO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001299 | 11/09/2020 | 141.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO DUPLO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001300 | 11/09/2020 | 830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA O SR. ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: GETULIO VARGAS, TRAV. CARLOS PESSOA, QUINTINO BOCAIUVA, SEVERINO DONATO DA COSTA E RUI BARBOSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2020 | 2800.00 | 00001758308435 | JOS? ALU?SIO PEREIRA J?NIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: ALMIRANTE ANTONIO HERACLIO DO REGO, PRACA JOAO PESSOA, FLORIANO PEIXOTO, BARAO DO RIO BRANCO E CONEGO ANTONIO RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/09/2020 | 1060.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/09/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/09/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PEDRO JOAQUIM DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/09/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A JOSE BARBOSA DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2020 | 8000.00 | 00007479372493 | FABIANA TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ILUMINACAO EM LED DO PALCO ONDE SE APRESENTARAM AS BANDAS DURANTE O CARNAVAL 2020 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/09/2020 | 3849.38 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº0409-89.2013.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/09/2020 | 805.74 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 0409-89.2013.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 14/09/2020 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA PACIENTE ISAIAS ALEIXO DE SOUZA JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE CONTROLE EM BARREIRA SANITARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/09/2020 | 850.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, COMO TAMBEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE TESOURAS E SUBSTITUICAO DE PARTE DA MADEIRA DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002589 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/09/2020 | 1100.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORA EM EDUCACAO DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQH 8717/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/09/2020 | 53.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA SEC. GERAL DE ADMINITRACAO. REFERENTE A C01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/09/2020 | 506.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA SEC. GERAL DE ADMINITRACAO. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2020 | 9388.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIFERENCA DE PASEP, NESTA DATA. PERIODO DE APURACAO 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/09/2020 | 9388.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIFERENCA DE PASEP, NESTA DATA. PERIODO DE APURACAO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/09/2020 | 9388.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIFERENCA DE PASEP, NESTA DATA. PERIODO DE APURACAO 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/09/2020 | 9388.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIFERENCA DE PASEP, NESTA DATA. PERIODO DE APURACAO 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/09/2020 | 9388.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DE DIFERENCA DE PASEP, NESTA DATA. PERIODO DE APURACAO 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/09/2020 | 2386.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CIMENTO, TABUA DE PINUS, TELHA COLONIAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/09/2020 | 712.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FIO FLEX, FITA ISOLANTE, TOMADA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/09/2020 | 5475.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CIMENTO, AREIA VERMELHA, VERGALHAO E TIJOLOS. DESTINADOS A REFORMA DO BOEIRO DA RUA JOSE FIGUEIROA E CEMITERIO DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 15/09/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001306 | 15/09/2020 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATADURA DE CREPOM, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/09/2020 | 2200.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001307 | 16/09/2020 | 1218.90 | 32674598000190 | FELIPE MENEZES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, INSETICIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001308 | 16/09/2020 | 2779.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ANLODIPINO, METILDOPA E SULFADIAZINA DE PRATA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001309 | 16/09/2020 | 1270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOXICAN INJETAVEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/09/2020 | 650.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS BORDAS DA LAGOA SITUADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SAO DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/09/2020 | 500.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LADEIRA GRANDE A SIPAUBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/09/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO O SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/09/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/09/2020 | 2150.00 | 00011200818407 | WELLINGTON ANTONIO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NA COMUNIDADE DO ACUACUDINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, EM VEICULO DE PLACA KJQ 9329/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 17/09/2020 | 1684.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: POSTO DE SAUDE DO ALECRIM, JUCA, MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00010226131467 | GABRIELA VICTORIA RODRIGUES FRAANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PREOFESSORES READAPTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00009993412430 | SUZANA MARIA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/09/2020 | 2090.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE IONE DA SILVA CRUZ, QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/09/2020 | 2090.00 | 00010570911460 | FLAVIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE IRIS CABRAL QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/09/2020 | 1414.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/09/2020 | 7364.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/09/2020 | 639.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/09/2020 | 4339.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULT. EPSON L3150 ECOTANK E NOTEBOOK ACER A315-33-C58D. DESTINADOS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001311 | 17/09/2020 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001312 | 17/09/2020 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PAPANICOLAU, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/09/2020 | 2889.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER CEL.A315-33-C58D. DESTINADO A ACOES COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/09/2020 | 899.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER EPSON PERFECTION . DESTINADO A ACOES COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/09/2020 | 530.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001317 | 18/09/2020 | 20024.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO, MASCARA DESCARTAVEL E TOUCAS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001318 | 18/09/2020 | 1872.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMALGAMA, COMPRESSA DE GAZE, SEDA ODONTOLOGICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001319 | 18/09/2020 | 4055.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: SERINGA DESCARTAVEL, COMPRESSA DE GAZE, PAPEL GRAU CIRURGICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001320 | 18/09/2020 | 7506.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE NA FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2001321 | 18/09/2020 | 4158.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINQUENTA E QUATRO ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 08/09/2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/09/2020 | 4000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19/05 A 19/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/09/2020 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/09/2020 | 2500.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICAAO DE HERBICIDA NO MATO DAS RUAS BENJAMIM CONSTANT, PRACA JOAO PESSOA, PRACA CEL. ANTONIO PESSOA, AV. CARLOS PESSOA, RUA DA CONCEICAO, RUA JOSEFA ALEIXO E NOCEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAL DO SACO AO SITIO OLHA DAGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/09/2020 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/09/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 18/09/2020 | 800.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 19/09/2020 | 1250.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO DE PLACA OGD 4874/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 19/09/2020 | 900.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2020 | 1045.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00015558723440 | JOANA APARECIDA CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00013736014422 | ANDERSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00015288207461 | ALINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2020 | 2090.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2020 | 1200.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO JUCADESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOO 1020/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2020 | 430.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002623 | 19/09/2020 | 4355.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2020 | 1045.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2020 | 1800.00 | 00001010666436 | LUIS ANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2020 | 2330.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: REATOR, LAMPADA E FIO FLEX. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/09/2020 | 867.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SIFAO E LUVA SOLDAVEL. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2020 | 5730.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: BRITA, ARAME RECOZIDO, AREIA VERMELHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 21/09/2020 | 3299.80 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: INTERRUPTOR DUPLO, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 21/09/2020 | 7611.62 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: AREIA VERMELHA, ARGAMASSA, BRITA 19, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2020 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/09/2020 | 2720.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 22/09/2020 | 2040.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 22/09/2020 | 1440.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 12 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 22/09/2020 | 85.00 | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DRENOS TORACICOS DE PVC, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/09/2020 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLETOUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/09/2020 | 208.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BASAGLAR E HUMALOG LISPRO, DESTINADOS A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002647 | 22/09/2020 | 84428.61 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE REFORMA DA PRACA DE EVENTOS CORONEL ANTONIO PESSOA, CONFORME TP: 0001/2019, CONTRATO Nº 00069/2019, BOLETIM DE MEDICAO Nº03 E CONTRATO REPASSE Nº 1040067-50/2017. MINISTERIO DO TURISMO. | 00012019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/09/2020 | 500.00 | 00005038739423 | JEAN KARLA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA OYN 2662 PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2020 | 320.00 | 00015271615448 | GUILHERME LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTARDA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2020 | 300.00 | 00002211364446 | SEVERINA SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00011582256446 | JOSE JAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/09/2020 | 900.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE HIDRAULICA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL A UMA PRESTACAO DE CONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 28/09 AS 05H E RETORNO DIA 28/09 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/09/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 28/09 AS 5H E RETORNO DIA 28/09 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001331 | 23/09/2020 | 1480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALPRAZOLAM, FENOBARBITAL, RISPERIDONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001332 | 23/09/2020 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001333 | 23/09/2020 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P. DESTINADA AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001334 | 23/09/2020 | 4107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: IBUPROFENO, LOSARTANA, METRONIDAZOL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001335 | 23/09/2020 | 1088.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: BUSCOPAN SIMPLES, PROMETAZINA, VITAMINA C E AGUA PARA INJECAO. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001336 | 23/09/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA INJETAVEL. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001338 | 23/09/2020 | 503.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRAZOLAM E DIAZEPAN. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001339 | 23/09/2020 | 610.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 5%. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 23/09/2020 | 2277.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 23/09/2020 | 13760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, TAIS COMO: AGUA OXIGENADA, ALCOOL ETILICO 70%, PAPAEL GRAU CIRURGICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001342 | 23/09/2020 | 2230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: DEXAMETASONA, DIPIRONA, FUROSEMIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001343 | 23/09/2020 | 1606.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 23/09/2020 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A PACIENTE HOZANNA ANTONIA DA SILVA, EM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER GEMELAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001337 | 23/09/2020 | 948.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M. DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 23/09/2020 | 972.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARCILENE DE SOUZA BARBOSA ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/09/2020 | 2090.00 | 00004957634467 | RITA RODRIGUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA RILDA MARIA ALVES DE LUNA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001346 | 24/09/2020 | 102.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001347 | 24/09/2020 | 3164.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: GLICOSIMETRO, KIT PARA NEBLIZACAO ADULTO, KIT PAPANICOLAU, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001348 | 24/09/2020 | 780.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SE VASOS SANITARIOS, LAVATORIOS E CANOS, BEM COMO ALGUMAS ADAPTACOES FEITAS NO PREDIO DA UBS DO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 25/09/2020 | 6000.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SUMIDOURO, FOSSA SEPTICA E NA TUBULACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2020 | 3200.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE MURO, DE PORTEIRAS E FORNOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2020 | 850.00 | 00003909258450 | ELENILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A AESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LADEIRA DO VEADO AO DISTRITO DE MATINADAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/09/2020 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/09/2020 | 2217.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/09/2020 | 16217.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/09/2020 | 83.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/09/2020 | 530.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DEMATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KID 9295/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2020 | 640.00 | 00014311376421 | EDUARDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2020 | 560.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA SALA, DOIS BANHEIROS E COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2020 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO OS COORDENADORES DE EDUCACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/09/2020 | 430.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NAS COMUNIDADES DE MIMOSOE OLHO DAGUA DOCE, EM VEICULO DE PLACA JPB 3117/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2020 | 640.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICOREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO PE DO SERRAO EMVEICULO DE PLACA IIK 0384/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2020 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002678 | 25/09/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 25/09/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARLENE GOMES BARBOSA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002684 | 28/09/2020 | 214.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 1/2. DESTINADA AO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002688 | 28/09/2020 | 191.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA FAROL, CRUZETA CARDAN E CORREIA ALTERNADOR. DESTINADAS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QFK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002689 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QFK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002690 | 28/09/2020 | 844.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002693 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2020 | 1185.00 | 10455775000105 | ACESSO MUSICAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS VIOLOES VOGGA, GEEFLE ENCORD, GENWB ENCORD E TARRAXAS PARA VIOLAO. DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002683 | 28/09/2020 | 364.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: FILTRO DE AR, RETENTOR POLIA E TERMINAL DE DIRECAO. DESTINADAS AO ONIBUS, DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002685 | 28/09/2020 | 348.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR E ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002692 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002694 | 28/09/2020 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002695 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002696 | 28/09/2020 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002697 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002698 | 28/09/2020 | 1690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002699 | 28/09/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002682 | 28/09/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002686 | 28/09/2020 | 115.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE ALTERNADOR. DESTINADA AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002687 | 28/09/2020 | 758.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR, ROLAMENTO RODA TRASEIRA E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. DESTINADA AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002691 | 28/09/2020 | 844.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/09/2020 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/09/2020 | 88.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 29/09/2020 | 3175.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 29/09/2020 | 7029.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 29/09/2020 | 67826.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 29/09/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 29/09/2020 | 44430.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 29/09/2020 | 19537.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 29/09/2020 | 19720.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 29/09/2020 | 15212.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 29/09/2020 | 18034.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 29/09/2020 | 3667.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 29/09/2020 | 22604.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 29/09/2020 | 3845.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 29/09/2020 | 3768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 29/09/2020 | 66085.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 29/09/2020 | 12606.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/09/2020 | 8670.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 29/09/2020 | 2685.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 29/09/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 29/09/2020 | 2168.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/09/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001380 | 29/09/2020 | 792.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALPRAZOLAM E BISPERIDENO. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001381 | 29/09/2020 | 699.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTROGENOS E LORATADINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001382 | 29/09/2020 | 479.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO RING LACTATO. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001383 | 29/09/2020 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001384 | 29/09/2020 | 925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/09/2020 | 1097.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO E ATADURA DE CREPOM. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 29/09/2020 | 3320.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM PLANTOES NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/09/2020 | 16185.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2020 | 63949.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2020 | 4899.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002735 | 29/09/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2020 | 15435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/09/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2020 | 295.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2020 | 1842.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2020 | 13280.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/09/2020 | 15893.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2020 | 5525.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/09/2020 | 88874.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/09/2020 | 31830.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/09/2020 | 45590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2020 | 357818.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/09/2020 | 36980.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARCILENE DE SOUZA BARBOSA UE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/09/2020 | 1580.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA NAS CAMUNIDADES DE LADEIRAGRANDE E CHA DE CATIRINA EM VEICULO DE PLACA KGG 9953/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/09/2020 | 17811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 29/09/2020 | 12467.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/09/2020 | 19519.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/09/2020 | 430.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/09/2020 | 240.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA GESTACAO MULTIPLA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE HOZANA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2020 | 230.00 | 36377079000111 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL 06618417406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2020 | 6440.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/09/2020 | 4335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/09/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2020 | 5335.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2020 | 1416.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2020 | 43.83 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2020 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2020 | 2550.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/09/2020 | 2814.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/09/2020 | 2066.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/09/2020 | 2898.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/09/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RX TORAX PA/P, US ABSOME TOTAL. REALIZADOS EM EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/09/2020 | 3060.00 | 00010423172409 | JEMERSON MATHEUS BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA COMBATE AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2020 | 18580.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2020 | 6897.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2020 | 7807.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2020 | 71825.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2020 | 8135.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2020 | 300.00 | 36377079000111 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL 06618417406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2020 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DESENHOS ARTISTICOS PINTADOS NA CRECHE TEREZINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2020 | 8.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2020 | 2459.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0002779 | 30/09/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2020 | 9.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2020 | 11.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2020 | 1465.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE N0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2020 | 783.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2020 | 246.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2020 | 533.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2020 | 1033.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 30/09/2020 | 606.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 30/09/2020 | 1174.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 30/09/2020 | 13450.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 30/09/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 30/09/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 30/09/2020 | 3351.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 30/09/2020 | 2564.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 30/09/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/09/2020 | 3140.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/09/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/09/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/09/2020 | 754.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/09/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/09/2020 | 5372.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/09/2020 | 2129.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/09/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/09/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/09/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/09/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/09/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/09/2020 | 705.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/09/2020 | 1205.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/09/2020 | 12606.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/09/2020 | 75.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA E DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 01/10/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001417 | 01/10/2020 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LOSARTANA POTASSICA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001418 | 01/10/2020 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METFORMINA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/10/2020 | 1084.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/10/2020 | 6900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADAS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2020 | 1280.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DE ORATORIO AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002797 | 01/10/2020 | 3974.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR, CANTO DE LAMINA, ENTRE OUTROS. DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2020 | 7.08 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 01/10/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NAS PACIENTES JESSICA MARIA DA SILVA E SILVANIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2020 | 1610.00 | 36377079000111 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL 06618417406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2020 | 1910.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E COMENDAS DE HOMENAGEM. DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A JOSE SEBASTIAO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE RE E CAPACITACAO PARA EMISSAO DE IDENTIDADE BIOMETRICA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC). COM SAIDA DIA 02/10 AS 04H E RETORNO DIA 03/10 AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA ACAO PARA RECOLHIMENTO DE RG E CAPACITACAO NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 02/10 AS 04H E RETORNO DIA 03/10 AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001422 | 02/10/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA INJETAVEL. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001423 | 02/10/2020 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA INJETAVEL, ONDANSETRONA INJETAVEL. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001424 | 02/10/2020 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMADOL INJETAVEL. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2020 | 800.00 | 00021904383491 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/10/2020 | 1050.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 05/10/2020 | 1000.00 | 31706745000102 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS 4X4M. DESSTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 05/10/2020 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIAL CIVIL NAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 05/10/2020 | 300.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE (PANDEMIA). | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/10/2020 | 530.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/10/2020 | 350.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/10/2020 | 1700.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE NO PREDIO DA ESCOLA CARLOS PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/10/2020 | 4050.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PRETA E VERMELHA, CLIPS, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/10/2020 | 1060.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/10/2020 | 860.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 102 E O SITIO CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 06/10/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001431 | 06/10/2020 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO E MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA INFANTIL. DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001432 | 06/10/2020 | 2631.88 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE FREIO, CILINDRO DE RODA, LANTERNA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO NOVO GOL DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 06/10/2020 | 150.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA. DIA 16 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/10/2020 | 1300.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/10/2020 | 1750.00 | 00040285112830 | EDMILSON CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 07/10/2020 | 1384.65 | 00693182000204 | EDJANE NUNES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DE PROTECAO CONTRA RAIOS UV, DESTINADAS AOS ACSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 07/10/2020 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID-19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/10/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/10/2020 | 700.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 60. NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/10/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/10/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/10/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/10/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/10/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/10/2020 | 850.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL WUE LIGA O SITIO CURRAL DO SACO AO SITIO MUMBUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA LOCALIZADA NESTA CIDADE, BEM COMO LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA BENJAMIM CONSTANT DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/10/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/10/2020 | 1060.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 102 AO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/10/2020 | 5000.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE PLACA PFA 7884/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002841 | 07/10/2020 | 2111.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REATOR MERCURIO, REATOR SODIO E LAMPADA METALICA. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/10/2020 | 640.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA RECIFE, CONDUZINDO A CRIANCA ALISSON PARA ATENDIMENTO NO IMIPE, EM VEICULO DE PLACA PEH 1445/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 07/10/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 07/10/2020 | 1820.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/10/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/10/2020 | 530.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA AENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NA COMUNIDADE DEESTIVAS, EM VEICULO DE PLACA GNS 5601/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/10/2020 | 850.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE CHADE CATIRINA, SIPAUBA, LADEIRA GRANDE E BALANCA, EM VEICULO DE PLACA JLG 7950/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO EDSON FRANCISCO DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/10/2020 | 850.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/10/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/10/2020 | 400.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/10/2020 | 4100.00 | 00043544851415 | JOS? JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE ALGUMAS TELHAS, DE CAIXAS DE DESCARGA, DE SUPORTE DE PAPEL, COLOCACAO DE BASE PARA MASTROS E CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DO SITIO PICADAS, BEM COMO TROCADE LUGARES DO PARQUE INFANTIL, CONSTRUCAO DE BASE PARA MASTROS E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO POVOADO DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/10/2020 | 4100.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ALGUMAS TELHAS, TROCA DE CAIXAS DE DESCARGA, DE SUPORTE DE PAPEL, COLOCACAO DE BASE PARA MASTROS E CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DO SITIO PICADAS, BEM COMO TROCA DE LUGARESDO APRQUE INFANTIL, CONTRUCAO DE BASE PARA MASTROS E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO POVOADO DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/10/2020 | 83.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/10/2020 | 1060.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/10/2020 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/10/2020 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/10/2020 | 9395.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002851 | 08/10/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002849 | 08/10/2020 | 1270.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA MOTOR E VALVULA BOMBA OLEO. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002850 | 08/10/2020 | 2653.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BARRA DIRECAO, LUVA TRANSMISSAO, ENTRE OUTRAS. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002854 | 08/10/2020 | 7201.42 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BICO INJETOR, RADIADOR, JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSF 5665. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0002856 | 08/10/2020 | 1805.60 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 08/10/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001442 | 08/10/2020 | 2279.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, COMINHO E FEIJAO. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001443 | 08/10/2020 | 5639.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001444 | 08/10/2020 | 1905.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TENOXICAN INJETAVEL. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 08/10/2020 | 1656.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS G E P. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001446 | 08/10/2020 | 3046.13 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: TAMBOR DE FREIO, JOGO DE SAPATA, CABO DE FREIO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEICULO L-200 QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001447 | 08/10/2020 | 2779.26 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE OLEO, CABO DE FREIO, COXIMAMORTECEDOR, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8748, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 08/10/2020 | 1233.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS TIPO PIJAMA CIRURGICO E BLUSAS EM OXFORD LIGHT. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0002852 | 08/10/2020 | 3492.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%. DESTINADOS A UTILIZACAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2020 | 989.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE COPOS, JOGO DE XICARAS, GARRAFA TERMICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/10/2020 | 1998.80 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BASE PARA MOUSE, TECLADO GAMER, REFIL DE TINTA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UTILIZACAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 09/10/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 07/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 09/10/2020 | 2152.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL FPS 60 SVEDA SOLAR, DESTINADOS AOS ACSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 09/10/2020 | 3600.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE CINQUENTA CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2020 | 527.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE FAZENDO RETOQUES NA PINTURA DA ESCOLA MARIA HELENA DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2020 | 3158.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS DE BALLET PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2020 | 2470.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, LOCALIZADA NO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2020 | 1220.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2020 | 845.00 | 00005562862433 | ELISABET EDILSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PROFESSORES COM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2020 | 2100.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA, LOCALIZADA EM PANELA DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 10/10/2020 | 1150.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001453 | 10/10/2020 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 10/10/2020 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3812/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 10/10/2020 | 3520.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 22 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 10/10/2020 | 1050.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 21 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA MNK5389/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 10/10/2020 | 550.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2020 | 685.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DE CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2020 | 1320.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTANDO ESTRUME NA EMPAER E COLOCANDO NOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2020 | 7368.00 | 00015449307470 | FLAVIO VINICIUS HONORATO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/10/2020 | 2000.00 | 00005716524419 | JOSICLAUDIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE 3 (TRES) LOMBADAS, SENDO DUAS NA RUA ANTONIO LINO DUARTE E UMA NA RUA JOAO VALDIVINO, ALÉM DA RECUPERACAO DE MAIS TRES LOMBADAS NAS RUAS JA ESPECIFICADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/10/2020 | 2100.00 | 00007108855801 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE HERBICIDA NA RUA JOSE FIGUEIROA, ANTONIO DA COSTA, TRAVESSA ARGEMIRO CORREIA, COMO TAMBEM NO CORREGO QUE CORTA AS RUAS JA MENCIONADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/10/2020 | 1370.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 52 ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/10/2020 | 1500.00 | 00011076960464 | CARLOS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO TELHADO E BATEDORES DO PORTAO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. E A INSTALACAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/10/2020 | 1550.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE BASE DE ALVENARIA PARA MASTROS DE BANDEIRAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/10/2020 | 2310.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE BLUSAS COMO BRINDES AOS PROFESSORES EM RAZAO DO DIA DOS PROFESSORES EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2020 | 1600.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE BLUSAS COMO BRINDES AOS PROFESSORES EM RAZAO DO DIA DOS PROFESSORES EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2020 | 710.00 | 00041102800449 | ERONILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE CAMISAS PARA BRINDES NO DIA DOS PROFESSORES EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002884 | 13/10/2020 | 1709.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA COMUM REFERENTE A TOURO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002885 | 13/10/2020 | 1729.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA COMUM REFERENTE AO FIAT UNO, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002886 | 13/10/2020 | 346.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE 2997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002887 | 13/10/2020 | 1931.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A VAN SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002894 | 13/10/2020 | 1636.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001462 | 13/10/2020 | 1675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KOLLAGENASE. DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 13/10/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAIMUNDO AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 13/10/2020 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RAIO X DE COLUNA TORACICA - DUAS INCIDENCIAS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NA PACIENTE ROSIANE VELOSO PAES DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 13/10/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE US OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE ANDREA FELIX DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 13/10/2020 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RX DE COLUNA TORACICA - DUAS INCIDENCIAS, US TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARCIA BARBOZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001473 | 13/10/2020 | 2760.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001474 | 13/10/2020 | 258.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/10/2020 | 900.00 | 00005909704451 | MARIA DO CARMO AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002889 | 13/10/2020 | 635.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002890 | 13/10/2020 | 890.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002891 | 13/10/2020 | 4291.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002883 | 13/10/2020 | 221.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA COMUM REFERENTE AO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001458 | 13/10/2020 | 7697.14 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ESPONJA, DETERGENTE, PASTILHA SANITARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2001459 | 13/10/2020 | 4235.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINQUENTA E CINCO ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 08/10/2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2001460 | 13/10/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001461 | 13/10/2020 | 7636.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEPIVACAINA, ANESTESICO LOCAL, RESINA MASTER FILL, ENTRE OUTROS. DESTINADAS AS UBSFs E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 13/10/2020 | 5470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL E LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001464 | 13/10/2020 | 2560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METFORMINA EM COMPRIMIDO. DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001465 | 13/10/2020 | 3442.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CETOCONAZOL E METFORMINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001466 | 13/10/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BUSCOPAN COMPOSTO. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 13/10/2020 | 11979.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 13/10/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001475 | 13/10/2020 | 2927.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001476 | 13/10/2020 | 3930.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001477 | 13/10/2020 | 1079.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001478 | 13/10/2020 | 1397.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001479 | 13/10/2020 | 1179.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE AO PAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012500608425 | LUANA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002888 | 13/10/2020 | 1983.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO CAMINHAO IVECO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002892 | 13/10/2020 | 1794.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002893 | 13/10/2020 | 4125.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002895 | 13/10/2020 | 7602.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002896 | 13/10/2020 | 6544.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002897 | 13/10/2020 | 3853.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00076071030404 | ELIOMAR LOPES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM 2020, REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00010473139448 | RENATO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL EM 2020, REFERENTE AO SEGUNDO COLOCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/10/2020 | 500.00 | 00071084729458 | VALDEMIR VALDEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL EM 2020, REFERENTE AO TERCEIRO COLOCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/10/2020 | 800.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA O SR. ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA QUE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/10/2020 | 500.00 | 00015271615448 | GUILHERME LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTARDA VICINAL QUE LIGA A A COMUNIDADE DO JUCA DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE MATINADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/10/2020 | 3393.37 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: BEBIDA LACTEA, BISCOITO CLUB SOCIAL, BOLINHO BAUDUCO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS CESTAS DE CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2020 | 1725.50 | 07391149000198 | M DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS TAMANHO G, DESTINADAS A MONTAGEM DAS CESTAS DE CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2020 | 2250.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ALECRIM DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ARACELI DE SOUZA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 15/10/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 15/10/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 15/10/2020 | 126.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2020 | 1282.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N0337-97.2016.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2020 | 250.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2020 | 507.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/01/1980, SEC. GERAL DE ADM DA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/10/2020 | 53.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/01/1980, SEC. GERAL DE ADM DA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/10/2020 | 250.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/10/2020 | 379.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/10/2020 | 50045.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 15/10/2020 | 1555.03 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2020 | 700.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/10/2020 | 1250.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE ASATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/10/2020 | 900.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E DANCA, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/10/2020 | 900.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/10/2020 | 1250.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/10/2020 | 1250.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/10/2020 | 1250.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/10/2020 | 1250.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/10/2020 | 900.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 16/10/2020 | 5600.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA, FORRO EM GESSO, REPARO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DO ALECRIM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001493 | 16/10/2020 | 207.90 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BROMAZEPAM 3MG. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AVENIDA SEVERINO LEAL DE MELO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DA COHAB II E III DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/10/2020 | 1580.00 | 00003182504460 | BEJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/10/2020 | 530.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00003909258450 | ELENILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR PALIMERCIO BARBOSA, QUE ESTA DE FERIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/10/2020 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OPERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/10/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/10/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001494 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/10/2020 | 7370.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LAJE NOS CORREDORES DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00013736014422 | ANDERSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/10/2020 | 1580.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA MARIA PESSOA, ESCOLA ESMERALDINA E ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LIVROS DE LITERATURA NA CASA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO PROJETO DE LEITURA "BIBLIOBIKE LEITURA EMDIA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00015558723440 | JOANA APARECIDA CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/10/2020 | 2090.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/10/2020 | 700.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EDILIDADE CONDUZINDO UM TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA A PROFESORES, EM VIRTUDE DA HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES EM DIVERSOS ENDERECOS, EMVEICULO DE PLACA PCP 6130/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/10/2020 | 885.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE TRES PORTAS DE MADEIRA PARA A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA DSK 7976/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 20/10/2020 | 3300.00 | 00009272669464 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PGH 3987/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO DE PLACA OGD 4874/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 20/10/2020 | 860.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 20/10/2020 | 750.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 20/10/2020 | 2070.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, SEC. DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2020 | 635.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE OBRAS NA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2020 | 1335.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020. DESTINADOS AO VEICULO TOURO, DE PLACA QSD 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES READAPTADOS, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ARACELI DE SOUZA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2020 | 1799.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GE FLAVIO RIBEIRO, EM JOAO INACIO CATU, GE MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS. COMP. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/10/2020 | 700.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE CESTAS DE CAFE DA MANHA A PROFESORES, EM VIRTUDE DA HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES EM DIVERSOS ENDERECOSEM VEICULO DE PLACA PCP 6130/PE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2020 | 924.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CEMITERIO PUBLICO, POCO, PREFEITURA, ENTRE OUTROS. COMP. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2020 | 53.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA REFERENTE A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2020 | 507.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA REFERENTE A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2020 | 3000.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E VAZAO DE UM POCO COM INSTALACAO COMPLETA, NA COMUNIDADE DE CHA DE LADEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2020 | 2105.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPIACAO DE TERRENO PARA UTILIZACAO PELO LIXAO MUNICIPAL. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2020 | 1330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPIACAO DE TERRENO PARA UTILIZACAO PELO LIXAO MUNICIPAL. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 20/10/2020 | 1450.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E DE AUTO CLAVE ODONTOLOGICA. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001502 | 20/10/2020 | 4165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HIDROCORTISONA E TENOXICAM INJETAVEIS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001503 | 20/10/2020 | 6096.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 20/10/2020 | 14065.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO, MASCARA DESCARTAVEL E TOUCA DESCARTAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002974 | 21/10/2020 | 3615.31 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 POR M2) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRAS, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/10/2020 | 750.00 | 00010060630485 | MARIVALDO MAXIMIANO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO SITIO AGUDO, BOA VISTA E NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/10/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/10/2020 | 156.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS REFERENTE A DESAPROPIACAO DE TERRENO PARA UTILIZACAO PELO LIXAO MUNICIPAL. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 21/10/2020 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. DESTINADAS AS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 21/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE EDJANE MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 21/10/2020 | 614.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL SOYA TP 1000ML. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002972 | 21/10/2020 | 847.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO GOL, PERTENCENTE SEC. DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/10/2020 | 900.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 22/10/2020 | 140.00 | 00012108932402 | MARIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA SAULO FREIRE. COM SAIDA DIA 20/10 AS 05H E RETORNO DIA 21/10 AS 16H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 22/10/2020 | 236.00 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSULINA TRESIBA FLEXTOUCH DESTINADA AO PACIENTE DAVI LUCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2020 | 450.00 | 00001616337494 | ERINALDA CATARINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CESTAS DE CAFE DA MANHA PARA OS DIVERSOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2020 | 2090.00 | 00008255734406 | JOYCE EDJA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 22/10/2020 | 4080.98 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001512 | 22/10/2020 | 720.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL PAPEL HOSPITALAR E TORNEIRA TRES VIAS. DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001513 | 22/10/2020 | 2119.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CITALOPRAM, CLONAZEPAM E SERTRALINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001514 | 22/10/2020 | 410.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER INTRAVENOSO E SONDA URETRAL. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001515 | 22/10/2020 | 1275.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OMEPRAZOL SOLUCAO INJETAVEL. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001516 | 22/10/2020 | 6790.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 22/10/2020 | 191.57 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/10/2020 | 430.00 | 00070228911419 | WILLAMES SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MUMBUCA A OLHO DAGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00017721801737 | WILIAN SEBASTIAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR MAMEDES MATIAS DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PELO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2020 | 52.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE, PARA ENTREGA DE INFANTIS AO GENITOR, EM VIRTUDE DE NEGLIGENCIA E MAUS TRATOS, COM SAIDA DIA 19/10 AS 12H E RETORNO DIA 19/10 AS 20H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/10/2020 | 52.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANEZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE, PARA ENTREGA DE INFANTIS AO GENITOR, EM VIRTUDE DE NEGLIGENCIA E MAUS TRATOS, COM SAIDA DIA 19/10 AS 12H E RETORNO DIA 19/10 AS 20H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/10/2020 | 720.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NA TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO: JOSE SEBASTIAO DA SILVA E VALDECI DA SILVA MARINHO, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00016218614492 | RITA GRACIELE RODRIGUES ALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RILDA LUNA, QUE FOI READAPTADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/10/2020 | 2200.00 | 00012259104479 | DEVIDE ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE BRINQUEDOS DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO GANGORRA E ESCORREGADOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00053727290749 | Antonio Mendes de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CHA DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA, PARA O CONSERTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/10/2020 | 650.00 | 00004524099425 | LUCINES JOSE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00002537581490 | VANDERLEI ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE PICADAS, JUCA, CURRAL DO SACO E MATINADAS, PARA CONSERTAR E LEVANDO DE VOLTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/10/2020 | 530.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DEMATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KID 9295/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 23/10/2020 | 650.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM AO, BIOMETRIA E GINOSCOPIA, REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/10/2020 | 14582.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/10/2020 | 1790.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/10/2020 | 1800.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/10/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/10/2020 | 1045.00 | 00011181749417 | JENNIFER DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE BALET NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/10/2020 | 630.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE DIVERSAS PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/10/2020 | 1000.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/10/2020 | 1045.00 | 00070228961432 | BRUNA JAISE MIGUEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELIENE DA SILVA ROCHA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2020 | 950.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/10/2020 | 990.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2020 | 1045.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE VIOLAO NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2020 | 1200.00 | 00014538642452 | GERALDO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/10/2020 | 1045.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE EDILSON VICENTE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/10/2020 | 200.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CANTEIRO AO LADO DA ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/10/2020 | 845.00 | 00008638681429 | FABIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/10/2020 | 1045.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E LUMINARIAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/10/2020 | 845.00 | 00070311762476 | JOSE RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SERRA DE LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/10/2020 | 1000.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 24/10/2020 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 24/10/2020 | 900.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A EQUIPE DO CAPS NAS VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 24/10/2020 | 1100.00 | 00007792122409 | JANILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, COM UM TOTAL DE 11 VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 26/10/2020 | 29189.81 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO ALECRIM, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 26/10/2020 | 630.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO UM VEICULO MODELO L-200, DE PLACA QFP 3087, DE PAU D'ALHO A UMBUZEIRO, EM VEICULO DE PLACA OEQ 5206/BA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 26/10/2020 | 2100.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SIS AGUA E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/10/2020 | 530.00 | 00009848531467 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA COHAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/10/2020 | 2200.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA ELENA, JOSE TRAVASSOS, ESMERALDINA CALDAS LINS. QUEESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, EM VEICULO DE PLACA JPB 3117/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00062925210449 | EDENITA DO NASCIMENTO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADOR PEDAGOGICO PARA A ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19, EM VEICULO DE PLACA KIV-1046/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/10/2020 | 750.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO UM ONIBUS DE PLACA OGC 5109 DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO REBOQUE DE PLACA OEQ 5206/BA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00015503670485 | RUAM JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CABRAL DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/10/2020 | 1550.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/10/2020 | 635.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE OBRAS NA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003019 | 26/10/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/10/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A MORADOR DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/10/2020 | 900.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO UMA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OEQ 5206/BA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003051 | 27/10/2020 | 4514.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DAGUA, DISCO DE EMBREAGEM, POLI DO ALTERNADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00009722804480 | GEORGE LUCAS AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE CRAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/10/2020 | 1127.14 | 00001571963480 | FERNANDA AM?LIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NA FUNCAO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/10/2020 | 1127.14 | 00001571963480 | FERNANDA AM?LIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA HENRIQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NA FUNCAO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2020 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO/ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DO EDUCADOR SOCIAL E DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/10/2020 | 2016.00 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM AUTENTICACOES, RECONHECIMENT ODE FIRMA E ATOS CONSTITUCIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/10/2020 | 180.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/10/2020 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/10/2020 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/10/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/10/2020 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE AO CONSELHO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE AO CONSELHO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/10/2020 | 132.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DA MERENDA. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/10/2020 | 2500.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE 06 ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU E MAIS 06 NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/10/2020 | 3000.00 | 19709320000143 | EDSON FAUSTINO DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE - WIFI. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIANE VIEIRA E DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003048 | 27/10/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2020 | 1842.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO N10/2020, REFERENTE A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003052 | 27/10/2020 | 4010.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO SEPARADOR, LAMINA RETA, ENTRE OUTROS. DESTINADAS A PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003053 | 27/10/2020 | 3797.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: DENTE CENTRAL, ROLAMENTO CONE E CAPA, LAMINA CONCHA TRASEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/10/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A GARAGEM DO CRAS E BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/10/2020 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/10/2020 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/10/2020 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/10/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/10/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA TRATADA, REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 27/10/2020 | 420.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICACAO DE ADESIVOS EM 11 TOTENS DE ALCOOL GEM PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001538 | 27/10/2020 | 5142.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PSICOTROPICOS DIVERSOS, TAIS COMO: VALPROATO DE SODIO, ALPRAZOLAM, DIAZEPAN, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001539 | 27/10/2020 | 4431.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATENOLOL, BUSCOPAN COMPOSTO, DIPIRONA SODICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 27/10/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 27/10/2020 | 10988.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMRPESSA DE GAZE, EQUIPO MACROGOTAS, FIXADOR CELULAR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 27/10/2020 | 14650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% E LUVAS DE PROCEDIMENTO. DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 27/10/2020 | 2259.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001546 | 27/10/2020 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001547 | 27/10/2020 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLORPROMAZINA. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001548 | 27/10/2020 | 1330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA E OMEPRAZOL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/10/2020 | 3694.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO. DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001550 | 27/10/2020 | 3048.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO D SORO FICIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 27/10/2020 | 533.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N09/2020, REFERENTE AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/10/2020 | 1490.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DOIS PTERIOGIOS (MONOCULAR) E UMA FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER (MONOCULAR). REALIZADOS EM OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 27/10/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 27/10/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 27/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 27/10/2020 | 115.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 27/10/2020 | 63.86 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 27/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 27/10/2020 | 2400.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 27/10/2020 | 1404.00 | 00014538642452 | GERALDO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET, EM COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001541 | 27/10/2020 | 1675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 27/10/2020 | 1904.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS. DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 28/10/2020 | 2475.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA, GOIABA, ACEROLA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/10/2020 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2020 | 554.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2020 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/10/2020 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/10/2020 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2020 | 519.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2020 | 2090.00 | 00012730712470 | JOCELIO NATHAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ELIENE DA SILVA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2020 | 4320.00 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SAPATILHAS DE BALLET, MODELOS BALLET SCHOOL DO 22 AO 32 E DO 33 AO 45. DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2020 | 5525.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2020 | 88754.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2020 | 30785.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2020 | 45590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2020 | 376173.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ESTATUTÁRIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2020 | 36980.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2020 | 14580.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2020 | 14856.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2020 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ESTATUTÁRIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2020 | 16125.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2020 | 65492.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2020 | 4989.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ORAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC). COM SAIDA DIA 29/10 AS 05H30 E RETORNO DIA 29/10 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA ACAO PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 29/10 AS 05H30 E RETORNO DIA 29/10 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2020 | 15435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL, ESTATUTARIO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL, ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL -CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/10/2020 | 17811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/10/2020 | 12467.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/10/2020 | 18919.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 29/10/2020 | 700.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACO PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540ML CAIXA COM 100 UNIDADES. DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 29/10/2020 | 4214.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 29/10/2020 | 6467.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 29/10/2020 | 73687.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 29/10/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 29/10/2020 | 45053.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 29/10/2020 | 19965.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 29/10/2020 | 19302.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 29/10/2020 | 15212.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 29/10/2020 | 18034.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 29/10/2020 | 4278.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 29/10/2020 | 22604.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 29/10/2020 | 3845.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/10/2020 | 3768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/10/2020 | 62210.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 29/10/2020 | 13051.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/10/2020 | 8670.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/10/2020 | 2685.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/10/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 29/10/2020 | 2168.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 29/10/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2020 | 6440.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTARIO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CONTRATADO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2020 | 5535.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. CULTURA. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2020 | 1416.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2020 | 672.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA REFERENTE AO PREDIO DO CRAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/10/2020 | 835.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/10/2020 | 1091.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/10/2020 | 15369.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/10/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/10/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/10/2020 | 3261.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/10/2020 | 2564.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 30/10/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 30/10/2020 | 3140.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 30/10/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/10/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 30/10/2020 | 754.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/10/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/10/2020 | 7122.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/10/2020 | 2227.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 30/10/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 30/10/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 30/10/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 30/10/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/10/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/10/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/10/2020 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00010978773454 | ANA RAFAELA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00011755347499 | DEISIELY CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 30/10/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/10/2020 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 30/10/2020 | 2814.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 30/10/2020 | 2066.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 30/10/2020 | 2898.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2020 | 1033.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DE CANTEIROS E PRACAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2020 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2020 | 246.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2020 | 784.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2020 | 2723.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2020 | 22.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2020 | 4.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2020 | 137.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2020 | 7712.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2020 | 1428.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2020 | 18830.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2020 | 6667.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2020 | 7807.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2020 | 8135.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2020 | 71825.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE VIOLAO NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011181749417 | JENNIFER DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE BALET NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2020 | 1070.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2020 | 1045.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2020 | 500.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2020 | 1045.00 | 00002161629476 | IZABEL MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBTITUIÇÃO DE PROFESSORA READAPTADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2020 | 2880.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA VARANDA E UM PORTÃO NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS E UM PORTÃO NA ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2020 | 1500.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONDUÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SÍTIO JUCÁ, DOIS RIACHOS E MATINADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA EM VEÍCULO DEPLACA - MYB - 4009-PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2020 | 1500.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALMOÇO AOS TRABALHADORES DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUCÁ. NO PERÍODO DE 22 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2020 | 1045.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EFETIVA RILDA LUNA, READAPTADA NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2020 | 750.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2020 | 910.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2020 | 3500.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, REFORMA DAS CALCADAS DA ESCOLA DO SITIO JUCA, INSTLACAO DE UMA JANELA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, NIVELAMENTO DE UMA CISTERNA, CONSTRUCAO DE PORTABANDEIRA, EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2020 | 1500.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO, LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, NA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, EMAULAS REMOTAS NAO PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2020 | 1500.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SITIO JUCA, DOIS RIACHOS E MATINADAS, DURANTE O PERIODO DEPANDEMIA EM VEICULO DE PLACA PEH 1445/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2020 | 2090.00 | 00011788299442 | SHEILA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ARACELI DE SOUZA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 31/10/2020 | 1045.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FLAVIO VICENTE DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVOS DE FÉRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/10/2020 | 1500.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS ALECRIM EM VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 31/10/2020 | 950.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATA VIRGEM EM VISITAS DOMICILIARES EM VEÍCULO DE PLACA KHT - 6304 - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/10/2020 | 1450.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS DE TECIDO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/10/2020 | 950.00 | 00071768357480 | JOSE GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TECNICA EM ENFERMAGEM DA UBS DE PICADAS EM VISITAS DOMICILIARES NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. EM VEÍCULO DE PLACA PGJ - 9836. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2020 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE DEVIDO A DIVERGENCIA DE ASSINATURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00011175220400 | ROBSON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NAS OFICINAS DE ESPORTES DO SCFV ATRAVES DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003175 | 03/11/2020 | 2999.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1400X24 R17,5. DESTINADOS A PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2001615 | 03/11/2020 | 880.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS A AMBULANCIA DO ALECRIM, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE ESTAR DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001618 | 03/11/2020 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 03/11/2020 | 3520.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 22 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 03/11/2020 | 4500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 03/11/2020 | 1751.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003170 | 03/11/2020 | 2076.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 750X16. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003171 | 03/11/2020 | 5680.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275X80 R22,5. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003172 | 03/11/2020 | 5680.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275X80 R22,5. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE 2997. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003173 | 03/11/2020 | 2596.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 215X75 R22,5. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFF 9363. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003174 | 03/11/2020 | 2596.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 215X75 R17,5. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFG 1023. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00002963660480 | DULCE CAVALCANTE DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JUCA E MARIA ELENA DE AGUIAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS CONSELHOS ESCOLARES NO SISTEMA PDDEWEB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/11/2020 | 2090.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/11/2020 | 2090.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/11/2020 | 2090.00 | 00015288207461 | ALINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/11/2020 | 2090.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/11/2020 | 2880.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA VARANDA E UM PORTAO NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS E UM PORTAO NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE OBRAS NA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/11/2020 | 1070.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALMOCO AOS TRABALHADORES DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA. NO PERIODO DE 22 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO, LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, NA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, EMAULAS REMOTAS NAO PRESENCIAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EFETIVA RILDA LUNA, READAPTADA NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002161629476 | IZABEL MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBTITUICAO DE PROFESSORA READAPTADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2020 | 1050.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/11/2020 | 640.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0003176 | 03/11/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2020 | 585.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2020 | 15.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/11/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OO MÊS DE ABRIL 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19 DE SETEMBRO A 19DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/11/2020 | 1060.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 150 ROUPAS DE BALLET PARA METADE DAS CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00076072002404 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CRAS E SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003220 | 05/11/2020 | 2980.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE AO CAMINHAO IVECO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE EDIEL ALVES BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 05/11/2020 | 300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE NATIELLE RODRIGUES DE MOURA CPF: 133.783.207-37 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: EURIDES FLAUSINO DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 05/11/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001638 | 05/11/2020 | 4610.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE AO PAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001639 | 05/11/2020 | 264.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, PERTENCENTE AO PAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQH 0172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001640 | 05/11/2020 | 254.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO, PERTENCENTE AO PAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA-OXO-3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 05/11/2020 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE NATIELLE RODRIGUES DE MOURA CPF: 133.783.207-37. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 05/11/2020 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001625 | 05/11/2020 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML CX C/ 100, COMPLEXO B INJ CX C/ 100 HYPOFARMA E ONDANSENTRONA INJ 4MG/2ML CX C/ 100, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001628 | 05/11/2020 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO VELCRO SOLIDOR, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001629 | 05/11/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER INTRAV 22G CX C/100 DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 05/11/2020 | 455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU CIRUGICO C/FILME DE 250X100 E 150X100 PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 05/11/2020 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML CX C/ 100 FARMACE PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001632 | 05/11/2020 | 85.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SINVASTATINA COMPRIMIDO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001633 | 05/11/2020 | 595.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001634 | 05/11/2020 | 511.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCALP INTRAVENOSO E SERINGA 05ML DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001635 | 05/11/2020 | 2964.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO, ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL, BENZILPENICILINA PARA SUSPENSAO INJETAVEL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001636 | 05/11/2020 | 5055.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHAS DESC HIPODERMICA, GAZE, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 05/11/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001645 | 05/11/2020 | 560.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003207 | 05/11/2020 | 2150.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: CABO FLEX, CONECTOR, SOQUETE DE PORCELANA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00006890438485 | ROGACIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DESTE ANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/11/2020 | 2200.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ONDE MORAM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIANE VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003216 | 05/11/2020 | 2151.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO FIAT UNO, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003218 | 05/11/2020 | 4416.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE GASOLINA, REFERENTE A TOURO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003219 | 05/11/2020 | 2341.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL, REFERENTE A VAN SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003208 | 05/11/2020 | 6620.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: REATOR MERCURIO, BASE PARA RELE, LAMPADA SODIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/11/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/11/2020 | 3000.00 | 00011582256446 | JOSE JAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA GERAL DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/11/2020 | 4000.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA POR TRAS DO POSTO DOROTHY SOARES E REPAROS NA ESTRUTURA DO ESTADIO O RODRIGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00014672449459 | LUCILENE LUZIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA READAPTADA TEMPORARIAMENTE, SRA. LUCIANA MARIA BARRETO BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA READAPTADA, SRA. LUCIANA MARIA BARRETO BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/11/2020 | 1290.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: JOSE TRAVASSOS SARINHO E QUIRINO BARBOSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALMOCO AOS TRABALHADORES, DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA, NO PERIODO DE 22 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011124561471 | JOSUEL FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NA CASA DE DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS ESCOLAS DO SETOR DO ALECRIM. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070743090446 | WILLIAMES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELIENE DA SILVA ROCHA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE HONORATO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ARACELI DE SOUZA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011181749417 | JENNIFER DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE BALET NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00044519604877 | JANECLEIDE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AULAS REMOTAS DE SUBSTITUICAO DE PROFESSORES COM ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172019 | 2001646 | 06/11/2020 | 6468.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITENTA E QUATRO ULTRASSONOGRAFIAS. REALIZADAS EM 05/11/2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 06/11/2020 | 1490.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 07/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2020 | 1045.00 | 00010560418469 | RAFAEL IAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR KLINGER CELERINO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/11/2020 | 2400.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTRUCAO DE UM BANHEIRO, COLOCACAO DE UMA JANELA, COLOCACAO DE PORTA BANDEIRA E ACENTAMENTO DE CERAMICA NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2020 | 1300.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS, EM PERIODO DE AULAS REMOTAS, NAS COMUNIDADES DO ALECRIM,LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2020 | 1000.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2020 | 900.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAL IMPRESSO AOS ALUNOS EM PERIODO DE PANDEMIA, EM VEICULO DE PLACA KKJ 4787/PB, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/11/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003234 | 07/11/2020 | 3767.24 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 POR M2) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N05, DO CONTRATO DE MEDICAO N 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2020 | 1300.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2020 | 1045.00 | 00010943275490 | GERMANA LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2020 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | Valor que hora se EMPENHA/P atender despesas com serviços prestados na entrega de livros de literatura na casa dos alunos das escolas João Inácio Catu, Escola Municipal de Boa vista e Flavio Ribeiro Coutinho. Em virtude da pandemia, no projeto deleitura Bibliobike: leitura em dia, no mês de setembro 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2020 | 3310.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FILMAGEM, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VIDEOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DIA DO PROFESSOR - PROJETO BIBLIOBIKE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO SIPAUBA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00015288207461 | ALINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00015558723440 | JOANA APARECIDA CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2020 | 2090.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00012631593464 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2020 | 3160.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU E NA RESTAURAÇÃO DOS BASCULANTES DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2020 | 1362.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS P FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 01 FOGAO A PRESSAO 4/B, 01 FORNO SEMI INDUSTRIAL E 01 REGULADOR ALIANCA, DESTINADOS PARA A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 09/11/2020 | 2300.00 | 00008192420477 | JAILZA MEDEIROS DE AGUIAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E AVENTAIS DESCARTAVEIS DE TECIDO TNT PARA DISSTRTIBUICAO NAS UBSFS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 09/11/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 08/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 10/11/2020 | 3600.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001671 | 10/11/2020 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CLORPROMAZINA COMP 25MG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO DE PLACA OGD 4874/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070228961432 | BRUNA JAISE MIGUEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDINALVA BARBOSA DA SILVA, QUE ESTAVA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 10/11/2020 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011553973470 | JOSE ERNILDO MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE PANELA DO BODE, COQUEIRO E SIPAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA MMV 9003/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011553973470 | JOSE ERNILDO MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE PANELA DO BODE, COQUEIRO E SIPAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA MMV 9003/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 10/11/2020 | 2240.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 10/11/2020 | 1920.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 (VINTE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 10/11/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 10/11/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX-0349-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBROA A 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 10/11/2020 | 1250.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 25 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA MNK5389/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 21 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NLW 5820/GO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 10/11/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 10/11/2020 | 2090.00 | 00011935956493 | JOSIVALDO PRECILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOAO IZAEL (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) QUE SE ENCONTRA DE LICENCA POR MOTIVO ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO EM VEICULODE PLACA KKF-3545-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO IMPRESSO AOS ALUNOS EM PERIODO DE PANDEMIA, SEM ACESSO A INTERNET, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO NAS COMUNIDADES DE PENDENCIA, CURRAL DO SACO, PICADAS E LEITOES, EM VEICULO DE PLACA JLB 7882/PE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE AOS CONSELHEIROS DAS UNIDADES EXECUTORAS EM ASSESSORAMENTO PARA A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO ANO ODE 2019, DOS PDDES NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE VIOLAO NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2020 | 2200.00 | 00019764200400 | MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET EM PERIODO DE PANDEMIA NAS COMUNIDADES DE SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO, MIMOSO EPENDENCIA, DURANTE O PERIODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PDG 0926. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2020 | 670.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DE 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00012829440455 | AMANDA HENRIQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NE EXECUCAO DO PROJETO BIBLIOBIKE, ENTREGANDO LIVROS, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO PROJETO DE LEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, NO PERIODO DEPANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2020 | 860.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENTREGANDO ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA AOS ALUNOS, EM SUAS CASAS NA ZONA RURAL (ALECRIM, CHA DE CATIRINA, PANELA DO BODE, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE BAIXOE DE CIMA), SEMANALMENTE, DEVIDO A PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/11/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDOR DA EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO E LIVROS DE LITERATURA AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET NAS COMUNIDADES DE PANELA DO BODE, SIPAUBA EBOA VISTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, EM VEICULO DE PLACA KIR 0334/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2020 | 2800.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO AGUDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2020 | 1060.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 150 ROUPAS DE BALLET PARA METADE DAS CRIANCAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/11/2020 | 2600.00 | 00040504212400 | HELENO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00010376738405 | ALEXSANDRO MANUEL ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE E TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA BZH 7213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00013088478400 | GABRIEL ALVEZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TRABALHADORES DA PC, NIVELADORA E CACAMBA, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2020 | 2800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ANTIGO BAIRRO DO MATADOURO E DISTRIBUICAO FRACIONADA A POPULACAO DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA JZP 5988/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2020 | 2800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ANTIGO BAIRRO DO MATADOURO E DISTRIBUICAO FRACIONADA A POPULACAO DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA JZP 5988/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003734217458 | MANOEL RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS AS COMUNIDADES PARA AVERIGUACAO DOS TRABALHOS, EM VEICULO DE PLACA PFR 3099/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR PAULO BARBOSA QUE ESTA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2020 | 755.40 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA EMISSAO DE 09 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR/INFORMATIVA E NEGATIVA. REFERENTE AO DIA 21/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003279 | 10/11/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2020 | 7020.00 | 00002265851400 | EDVALDO ANTONIO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 54 HORAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2020 | 640.00 | 00006953391413 | GERALDA JULIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2020 | 408.53 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITILHO, PRATO RASO, GARFO TRANSPARENTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2020 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2020 | 750.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER COM PISCINA EM DOIS MOMENTOS, NO DIA DO SERVIDORS E DA MERENDEIRA, NO DECORRER DESTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010551358475 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/11/2020 | 300.00 | 00012500608425 | LUANA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/11/2020 | 300.00 | 00002211364446 | SEVERINA SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/11/2020 | 1229.00 | 09446086000317 | R K DE AGUIAR E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA E EDUCADOR SOCIAL, EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2020 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE LAMINAS E UNHAS, MANUTENCAO NO ARADO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003311 | 11/11/2020 | 6237.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC 9631. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003312 | 11/11/2020 | 4025.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003314 | 11/11/2020 | 2163.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE A RETRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003317 | 11/11/2020 | 6815.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00000916554473 | LEOPOLDO CESAR MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE LIXEIRAS E GIRICAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2020 | 900.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 36 ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. REFERENTE A TRES MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/11/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/11/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003315 | 11/11/2020 | 1987.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE A TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003316 | 11/11/2020 | 7182.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2020 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2020 | 350.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 60. NESTA CIDADE, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003304 | 11/11/2020 | 2653.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BARRA DIRECAO, LUVA TRANSMISSAO, ENTRE OUTRAS. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003307 | 11/11/2020 | 1270.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JUNTA DO MOTOR E VALVULA BOMBADE OLEO. DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003308 | 11/11/2020 | 1975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO PNEUS 205/75 R16 8PR 110/108, DESTINADOS A VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003309 | 11/11/2020 | 105.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA OFG 1023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003310 | 11/11/2020 | 290.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003313 | 11/11/2020 | 116.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA QFF 9363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003318 | 11/11/2020 | 1926.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, REFERENTE A TOYOTA DE PLACA JWH 7325, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003319 | 11/11/2020 | 118.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/11/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA ACAO PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 11/11 AS 06H E RETORNO DIA 11/11 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC). COM SAIDA DIA 11/11 AS 06H00 E RETORNO DIA 11/11 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003320 | 11/11/2020 | 159.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 11/11/2020 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ROSIANE VELOSO DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 11/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TC DA FACE, REALIZADO NA PACIENTE RAYSA DA SILVA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 11/11/2020 | 3150.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 11/11/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 11/11/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 11/11/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 11/11/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 11/11/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 11/11/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RX PUNHO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 11/11/2020 | 760.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 11/11/2020 | 805.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000112020 | 2001677 | 11/11/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA DSK 7976/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/11/2020 | 2850.00 | 00059444258491 | GERUZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DEPENDENCIA, EM VEICULO DE PLACA KFF 0797/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO NAS COMUNIDADES DE SERRA DO ORATORIO, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO E ALECRIM. DURANTE O PERIODO DAPANDEMIA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. EM VEICULO DE PLACA JMG 0072/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/11/2020 | 800.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS E PINTURA DO MEIO FIO DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA O SR. ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/11/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCESSO DE N0800445.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/11/2020 | 350.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO E DO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/11/2020 | 640.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBRE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO RIO PARAIBA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/11/2020 | 950.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE BRINQUEDOS DE FERRO PARA COLOCAR EM PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL E CIDADE SEM ACESSO A INTERNET EM RAZAO DA PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/11/2020 | 1400.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/11/2020 | 1570.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO JUCADESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOO 1020/PE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/11/2020 | 1580.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO CONSERTO DAS PORTAS, JANELAS E PINTURA DE BRINQUEDOS DE FERRO DAS ESCOLAS: ESMERALDINA CALDAS LINS, MARIA PESSOAS CAVALCANTE E MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COSTURA DE FORROS DE CAMA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/11/2020 | 2090.00 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DESIPAUBA DE CIMA, PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTP 5580/PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/11/2020 | 1740.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE OBRAS NA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO.PARCELA REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/11/2020 | 101706.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60, EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETROATIVO SALARIAL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 13/11/2020 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 13/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO RM DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE. REALIZADO EM JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00009336231430 | ROS?NGELA TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO SITIO ACUDINHO PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KGT 0980/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 13/11/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 13/11/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 14/11/2020 | 1860.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS E SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACAMNK 5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/11/2020 | 1000.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE BACIAS DE BANHEIRO E COLOCACAO DE BACIAS NOVAS EM 04 BANHEIROS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, BEM COMO COLOCACAO DE CIMENTO NO PISO DA AREA EXTERNA DAESCOLA, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA COLOCACAO DE MASTROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/11/2020 | 1045.00 | 00011736683497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/11/2020 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LIVROS DE LITERATURA NAS CASAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, NO PROJETO DELEITURA BIBLIOBIKE: LEITURA EM DIA. NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/11/2020 | 1045.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, PARA ENTREGA DEATIVIDADES IMPRESSAS AQUELES QUE NAO ESTAO ACOMPANHANDO AS AULAS VIA INTERNET, BEM COMO PARA ENTREGA DE LIVROSDE LITERATURA (PROJETO BIBLIOBIKE: LEITURA EM DIA), PARA TODOS OS ALUNOS DO DISTRITO DE CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E BOA VISTA. EM VEICULO DE PLACA JLC 0777/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/11/2020 | 1158.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ACOUGUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/11/2020 | 900.00 | 00006574295467 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB 102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001694 | 16/11/2020 | 630.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001695 | 16/11/2020 | 2994.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHAS DESC, ESPARADRAPO, GLICOSIMETRO, LAMINA BISTURI, LUVA CIRURGICA, SCALP INTRAVENOSO N 21, N23 E N25, SERINGA 05 ML, SACO P/ LIXO INFECTANTE 50L.DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001696 | 16/11/2020 | 1374.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENZILPENICILINA BENZATINA E SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML.DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001697 | 16/11/2020 | 3387.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AZITROMICINA 500 MG, CEFALEXINA 500 MG, ENALAPRIL 20 MG, NIMESULIDA 100 MG.DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 16/11/2020 | 1217.80 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE LG K8 PLUS 16GB. DESTINADO AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/11/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/11/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/11/2020 | 3.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 17/11/2020 | 499.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2 MG. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 17/11/2020 | 499.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2 MG (B-1). DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 17/11/2020 | 5030.67 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 17/11/2020 | 1507.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS TIPO PIJAMA CIRURGICO E BLUSAS EM OXFORD LIGHT. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/11/2020 | 1300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE PICADAS, CURRAL DO SACO E ACUDINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003369 | 18/11/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS NO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003370 | 18/11/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS NO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003371 | 18/11/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS NO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/11/2020 | 1855.00 | 00006201378430 | JOSE ILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACOA DE CERAMICA (170 METROS) NAS SALAS DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/11/2020 | 1450.00 | 00015503670485 | RUAM JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL IRACI MARTINS DE MOURA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE CIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/11/2020 | 1750.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE REBOCO DE GESSO NA LAJE DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/11/2020 | 370.00 | 00041102800449 | ERONILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE CAMISAS PARA BRINDES NO DIA DOS PROFESSORES EM 2020. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 18/11/2020 | 1580.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001704 | 18/11/2020 | 439.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUGADOR DESC. DE SALIVA PCT C/ 40, DESTINADO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 18/11/2020 | 442.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%,COMPRESSA DE GAZE 9F. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 18/11/2020 | 343.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REVELADOR P/RAIO-X, 2 FIXADOR P/ RAIO-X 500ML, PASTA PROFILATICA SHINE. DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 2001707 | 18/11/2020 | 509.40 | 32674598000190 | FELIPE MENEZES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FLANELA PARA LIMPEZA, PANO P/ LIMPEZA DO CHÃO. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003372 | 18/11/2020 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS NO ONIBUS DE PLACA MOH 9272. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003373 | 19/11/2020 | 2240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS, DE FUNILARIA, PINTURA E TORNEIRO MECANICO E SOLDA EM GERAL, NO ONIBUS DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003374 | 19/11/2020 | 1450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E MECANICO EM GERAL, NO ONIBUS DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003375 | 19/11/2020 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA, NO ONIBUS DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003376 | 19/11/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO EM GERAL, E MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA, NA VAN SPRINTER DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2001709 | 19/11/2020 | 1240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NA TRITON GLX SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACAS QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2001710 | 19/11/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NO GOL TL MCV DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001711 | 19/11/2020 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ANLODIPINO COMPRIMIDO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2001712 | 19/11/2020 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NA SPRINT RONTAN AMB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 19/11/2020 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO AO COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2001714 | 19/11/2020 | 2250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NO GOL TL MCV DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2001715 | 19/11/2020 | 1180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL. REALIZADOS NO FIAT DUCATO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. RESPECTIVAMENTE DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001716 | 19/11/2020 | 475.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGA 20ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A EQUIPE DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE COVID-19 NAS VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/11/2020 | 1320.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM BUFFET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM COMEMORACOA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/11/2020 | 3500.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FILMAGEM, EDICAO E PUBLICACAO DE VIDEOS PARA PUBLICIDADE DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA MATRICULA E EXPOSICAO DAS REFORMAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/11/2020 | 1400.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO NOME DE 07 ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA BARBOSA DE SOUZA, QUIRINO BARBOSA, DE BOA VISTA, JOSE BARBOSA DE LIMA, CHA DE CATIRINA, ESMERALDINA CALDAS LINS, JOAOINACIO CATU). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/11/2020 | 520.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO: JOAO MANOEL DE LUNA FILHO, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/11/2020 | 4500.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: AGIMIRO RIBEIRO, JOSE GALDINO, FLOREANO PEIXOTO E LUCILENE ALEIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/11/2020 | 4000.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTATDOS A ESTA EDILIDADE NOS REPAROS NO MURO DO MATADOURO, CURRAL, NOS FORNOS, PINTURA NOS PORTOES E DE TODO O PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/11/2020 | 3000.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, COMO TAMBEM DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E MATINADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/11/2020 | 670.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CANTEIRO CENTRAL DO CONJUNTO COHAB II DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/11/2020 | 740.00 | 00005301237462 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE UMA CARRETINHA DE FERRO PARA MOTO PARA SUPORTE DE UM BOTIJAO GRANDE DE AGUA PARA AGUAR JARDINS, CANTEIROS EM PRACAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SOLICITACAO DE PLACA PE PAR PLACAS MERCOSUL. DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/11/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SOLICITACAO DE PLACA PE PAR PLACAS MERCOSUL. DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/11/2020 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/11/2020 | 132.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/11/2020 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 20/11/2020 | 22.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001717 | 20/11/2020 | 1349.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001718 | 20/11/2020 | 1847.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A AMBULANCIA, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001719 | 20/11/2020 | 4673.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001720 | 20/11/2020 | 5300.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001721 | 20/11/2020 | 211.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 20/11/2020 | 1290.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO SAMU ISOLAMENTO IMPERMEAVEL. PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 20/11/2020 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM. DESTINADAS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. COMBATE A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/11/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/11/2020 | 1050.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00013736014422 | ANDERSON QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/11/2020 | 800.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO PARA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA,NAS COMUNIDADES DE ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA GNS 5601/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/11/2020 | 530.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DEMULUNGU, LADEIRA DO VEADO E TRAPIAZINHO, EM VEICULO DE PLACA KID 9295/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/11/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLICAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A JOAO MANOEL DE LUNA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/11/2020 | 1250.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/11/2020 | 1250.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/11/2020 | 1250.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/11/2020 | 900.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E DANCA, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/11/2020 | 900.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/11/2020 | 1250.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/11/2020 | 900.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/11/2020 | 1650.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/11/2020 | 550.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E INSTALACAO DE UM PORTAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 23/11/2020 | 6080.00 | 30712156000166 | CLINICA CHECK-UP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 23/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO. REFERENTE A AMBULANCIA DE PLACA QSD 8748, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001728 | 23/11/2020 | 384.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,5MG. DESTINADOS AO CAPS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001729 | 23/11/2020 | 468.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ATENOLOL E SULFATO FERROSO. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/11/2020 | 7000.00 | 00097650480410 | SANDRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DO POVOADO DE MATINADAS E NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDW 0561/PE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2020 | 1045.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E LUMINARIAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272020 | 2001730 | 24/11/2020 | 6942.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/11/2020 | 1250.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO DESTA CIDADE PARA OS SITIOS ESTIVAS, JARDIM, CACIMBA CERCADA E DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 EM VEICULO DE PLACA JWG 8019/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003413 | 24/11/2020 | 858.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, CLORO, DESINFETANTE E COPOS DESCARTAVEIS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001732 | 25/11/2020 | 1270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TENOXICAN INJETAVEL 20MG. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 25/11/2020 | 4354.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%, LUVAS DESCARTAVEIS, PAPEL GRAU CIRUGICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001734 | 25/11/2020 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENCOL EMBORRACHADO AZUL, FLUOR GEL MENTA ACIDULADO. DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 25/11/2020 | 864.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL SOYA TP 1000ML. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA, COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001735 | 26/11/2020 | 1252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUXAMETONIO INJETAVEL E NOREPINEFRINA INJETAVEL. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001736 | 26/11/2020 | 189.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ETOMIDATO INJETAVEL E ALPRAZOLAM COMPRIMIDO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/11/2020 | 13405.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003414 | 26/11/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2020 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2020 | 1300.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS, EM PERIODO DE AULAS REMOTAS, NAS COMUNIDADES DO ALECRIM,LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2020 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO MULTIDISCIPLICAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2020 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003423 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 27/11/2020 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001738 | 27/11/2020 | 1890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALPROATO DE SODIO E CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001739 | 27/11/2020 | 2227.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMALGAMA, NYLON PRETO, AGULHA GENGIVAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2020 | 500.00 | 00005038739423 | JEAN KARLA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU, CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA OYN 2662 PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2020 | 1033.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2020 | 16125.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2020 | 65392.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2020 | 4989.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ENCHENDO A CACAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PBF. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATURARIOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2020 | 9247.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2020 | 15435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2020 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA SCFV DE SIPAÚBA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2020 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2020 | 317.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2020 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2020 | 1463.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 11/2020. PARTE COVID. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2020 | 1463.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 11/2020. PARTE RECURSO PROPRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/11/2020 | 835.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/11/2020 | 1091.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/11/2020 | 15222.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 30/11/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 30/11/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 30/11/2020 | 3069.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 30/11/2020 | 2564.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/11/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/11/2020 | 3140.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/11/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/11/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/11/2020 | 754.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/11/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/11/2020 | 7122.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRAATDOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/11/2020 | 2227.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/11/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/11/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/11/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/11/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/11/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/11/2020 | 2818.00 | 00054533627404 | TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ODONTOLOGA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SOLANGE MARIA XAVIER DUARTE COLLYER, QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/11/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/11/2020 | 4214.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/11/2020 | 6467.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/11/2020 | 72597.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/11/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/11/2020 | 45053.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/11/2020 | 18635.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/11/2020 | 19442.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/11/2020 | 15212.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/11/2020 | 4278.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/11/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/11/2020 | 18034.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/11/2020 | 22604.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/11/2020 | 3845.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/11/2020 | 62070.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/11/2020 | 13051.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/11/2020 | 2685.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/11/2020 | 2168.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/11/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/11/2020 | 3768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/11/2020 | 8670.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL CEO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00011755347499 | DEISIELY CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010978773454 | ANA RAFAELA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/11/2020 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/11/2020 | 533.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N09/2020, REFERENTE AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/11/2020 | 79.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA E DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/11/2020 | 2585.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/11/2020 | 2066.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/11/2020 | 2898.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/11/2020 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM DOMICILIO PELA PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE US OBSTETRICA E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NA PACIENTE ANA CARLA BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/11/2020 | 16348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/11/2020 | 12467.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/11/2020 | 18719.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO EM VEICULODE PLACA KKF-3545-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/11/2020 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/11/2020 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE US TIREOIDE COM DOPPLER, NA PACIENTE JOSEFA MARIA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/11/2020 | 580.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE USG VENOSO DOS MMII E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NO PACIENTE JOSE IZIDIO BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/11/2020 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CAPS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/11/2020 | 210.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, REFERENCIA NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/11/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/11/2020 | 1698.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2020 | 2229.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2020 | 12135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2020 | 5880.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2020 | 1842.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO N10/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2020 | 246.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2020 | 785.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2020 | 50091.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2020 | 18580.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2020 | 6667.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2020 | 7807.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2020 | 71825.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2020 | 8135.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2020 | 4480.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2020 | 87615.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2020 | 30785.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2020 | 45590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2020 | 328763.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2020 | 36980.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E NO SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRITER DE PLACA GSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2020 | 634.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2020 | 2518.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, TAIS COMO: ESC. MUN. DO JUCA, ELIANE VIEIRA, MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2020 | 2723.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022020 | 0003461 | 30/11/2020 | 940.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2020 | 14580.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2020 | 14856.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2020 | 105.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DOC/TED ELETRONICO E MANUTENCAO DE CADASTRO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2020 | 1028.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2020 | 6764.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2020 | 2619.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2020 | 838.66 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2020 | 476.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO LICENCIAMENTO 2019/2020, BOMBEIRO 2019/2020, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2020 | 1416.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, ESTATURARIOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2020 | 6440.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, ESTATURARIOS. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2020 | 43.46 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2020 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SMART EMPRESAS 0,5GB E PACOTE DE DADOS SME 0,5GB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2020 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA. COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2020 | 5535.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2020 | 4328.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER 35ET C13 10A/8GB/512SSD/15.6/W10. DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2020 | 2550.00 | 00006201378430 | JOSE ILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE CERAMICA (170 METROS) NAS SALAS DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2020 | 247.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA SEC. GERAL DE ADMINITRACAO. REFERENTE A C01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2020 | 786.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DA SEC. GERAL DE ADMINITRACAO. REFERENTE A C01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 01/12/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NA PACIENTE MARIA FELIX DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 01/12/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 01/12/2020 | 2500.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 01/12/2020 | 1110.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. REALIZADOS EM NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 02/12/2020 | 839.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001811 | 02/12/2020 | 1275.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OMEPRAZOL. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001812 | 02/12/2020 | 2119.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CITALOPRAM, CLONAZEPAM E SERTRALINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001813 | 02/12/2020 | 775.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA E SINVASTATINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001814 | 02/12/2020 | 4739.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO, ALBENDAZOL, CEFALEXINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001815 | 02/12/2020 | 635.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLICOSIMETRO E LAMINA BISTURI. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001818 | 02/12/2020 | 4761.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AZITROMICINA, CEFALEXINA, ENALAPRIL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001816 | 02/12/2020 | 340.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KOLLAGENASE. DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001817 | 02/12/2020 | 894.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS. DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 02/12/2020 | 1800.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 02/12/2020 | 525.00 | 00009633920426 | ALCIONE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY BARBOSA LOTADA DA SEC. DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 15 DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00087996502404 | VALCI GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO CORTE DE ARVORES DAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE CAÇIMBA CERCADA, ESTIVAS E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/12/2020 | 3650.00 | 00010027821471 | ANDERSON CHRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATPU E MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NA CASA DE ALUNOS SEM ACESSO À INTERNET, ESTUDANTES DAS ESCOLAS CORONEL ANTÔNIO PESSOA E ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DO ENSINO O FUNDAMENTAL, MORADORES DO SÍTIO JUCÁ,EM VIRTUDE DA PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/12/2020 | 1900.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MONTAGEM E INSTALACAO DE CORRIMÃO E UMA VARANDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003538 | 03/12/2020 | 690.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003540 | 03/12/2020 | 4023.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO TOURO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003541 | 03/12/2020 | 2102.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DO VEICULO VAN SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003543 | 03/12/2020 | 708.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFG 1023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003539 | 03/12/2020 | 252.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 03/12/2020 | 1463.00 | 00006765585427 | CLAUDIANE SOARES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 03/12/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001823 | 03/12/2020 | 206.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001824 | 03/12/2020 | 3978.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001825 | 03/12/2020 | 1021.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE (PAMU) DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001826 | 03/12/2020 | 1193.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001827 | 03/12/2020 | 3678.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001828 | 03/12/2020 | 4635.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001829 | 03/12/2020 | 2364.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL, DESTINADA A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003544 | 03/12/2020 | 1320.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003537 | 03/12/2020 | 6200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CORRENTE ELO E LAMINA RETA. DESTINADAS A PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003542 | 03/12/2020 | 2547.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DO VEICULO CAMINHAO IVECO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00011175220400 | ROBSON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NAS OFICINAS DE ESPORTES DO SCFV ATRAVES DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003567 | 04/12/2020 | 1346.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/12/2020 | 560.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A EMANCIPACAO POLITICA, PROGRAMACAO DO SAO JOAO VIRTUAL, POSTS DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 04/12/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001834 | 04/12/2020 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CEFALEXINA SUSP 60ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001830 | 04/12/2020 | 3307.50 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 04/12/2020 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 04/12/2020 | 3200.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/12/2020 | 950.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DE ORATORIO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003552 | 04/12/2020 | 2114.63 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 POR M2) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N06, DO CONTRATO DE MEDICAO N 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00011677146443 | RUMELLA SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/12/2020 | 2090.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 420 MASCARAS DE TECIDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE HONORATO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/12/2020 | 2420.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OBRAS NA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS. PARCELA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ARACELI DE SOUZA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/12/2020 | 3450.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA JOAO INACIO CATU - DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ALVENARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CARREGAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES (BANCAS) QUEBRADAS PARA DEPOSITO, CONSERTO E RESTAURACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ONDE MORAM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIANE VIEIRA (MES DE NOVEMBRO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003564 | 04/12/2020 | 6070.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275/80 R22,5 DIRECIONAL E TRACAO. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE 2997. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003565 | 04/12/2020 | 6070.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275/80 R22,5 DIRECIONAL E TRACAO. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MDH 3585. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003566 | 04/12/2020 | 6276.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 1000 R20 DIRECIONAL E TRACAO. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003563 | 04/12/2020 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO AOS SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003572 | 07/12/2020 | 4518.71 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE COMBUSTIVEL, BATERIA, BOMBA DAGUA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/12/2020 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/12/2020 | 3039.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO 50KG E AREIA VERMELHA. DESTINADOS A REPAROS NO CALCAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212020 | 2001835 | 07/12/2020 | 6320.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 79 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2001836 | 07/12/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 07/12/2020 | 464.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: CABO INTERPLAS, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 07/12/2020 | 1150.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 07/12/2020 | 1815.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GAS DE COZINHA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001840 | 07/12/2020 | 3699.72 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, AXIAL, BIELETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A L-200 DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001841 | 07/12/2020 | 1227.69 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM, PIVO SUSPENSAO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A AMBULANCIA DE QSH 8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 2001842 | 07/12/2020 | 1911.51 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: JUNTA HOMOCINETICA, CUBO DE RODA, ROLAMENTO DIANTEIRO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO NOVO GOL DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/12/2020 | 704.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, FIO FLEX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A REPAROS NO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003571 | 07/12/2020 | 230.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO. DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/12/2020 | 700.00 | 30638145000183 | MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA 41592760406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, DESTINADAS A CELEBRACAO DEDICADA A PADROEIRA DO DISTRITO DE DE MATA VIRGEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/12/2020 | 1145.79 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: KIT CONECTOR, CASCATA RIO DE OURO, FITA NITROLUX, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003578 | 08/12/2020 | 6297.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003579 | 08/12/2020 | 8037.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003580 | 08/12/2020 | 4938.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 08/12/2020 | 5390.51 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 08/12/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 09/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 08/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE: ADRIANA FELIX DE SANTANA. EXAMES: RM JOELHO DIREITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA QUE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003582 | 08/12/2020 | 656.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003583 | 08/12/2020 | 5171.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003584 | 08/12/2020 | 2307.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003585 | 08/12/2020 | 5572.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A PC PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003581 | 08/12/2020 | 1081.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/12/2020 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ARACELI DE SOUZA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE HONORATO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/12/2020 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2020 | 3228.70 | 35694667000116 | S M DE OLIVEIRA E DILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARADIDÁTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003592 | 09/12/2020 | 1201.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL REFERENTE A MAQUINA TIPO: MOTONIVELADORA - PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003593 | 09/12/2020 | 1016.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL REFERENTE A MAQUINA TIPO: RETROESCAVADEIRA - PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 09/12/2020 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA KJT 4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA FDA 2928/PB,DURANTE O PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 09/12/2020 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 09/12/2020 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX-0349-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 09/12/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA. REALIZADO NO PACIENTE EVERTON DA SILVA GABRIEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 09/12/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 09/12/2020 | 6850.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA, ARMARIO EM ACO, CADEIRA GIRATORIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CENTO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 09/12/2020 | 8670.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PEDIATRICAS, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001856 | 09/12/2020 | 99.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO SPRINT, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001857 | 09/12/2020 | 99.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO DUCATO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001858 | 09/12/2020 | 99.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001859 | 09/12/2020 | 99.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001860 | 09/12/2020 | 400.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL NO VEICULO GOL, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001861 | 09/12/2020 | 400.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL NO VEICULO GOL, DE PLACA QFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001862 | 09/12/2020 | 554.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA, TIPO DUCADO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2001863 | 09/12/2020 | 554.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA, TIPO SPRINT, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003591 | 09/12/2020 | 862.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL REFERENTE A MAQUINA TIPO: PA CARREGADEIRA - PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003594 | 09/12/2020 | 831.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL REFERENTE A MAQUINA TIPO: TRATOR - PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/12/2020 | 1205.00 | 22246272000109 | DECOR FESTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALÍCIOS, PISCA 50CM, GUIRLANDA SISAL, TUBO DE BOLAS NATALINAS, ENTRE OUTROS, VOLTADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2020 | 1350.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DE PROGRAMAÇÕES DE FINAL DE ANO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2020 | 1690.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A MARIA JOSÉ DE CASTRO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2020 | 4583.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2020 | 1127.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2020 | 7020.00 | 00002265851400 | EDVALDO ANTONIO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 54 HORAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 10/12/2020 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 10/12/2020 | 4756.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 10/12/2020 | 21609.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 10/12/2020 | 8343.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 10/12/2020 | 40759.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 10/12/2020 | 15268.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 10/12/2020 | 17863.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 10/12/2020 | 10986.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 10/12/2020 | 13351.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 10/12/2020 | 3474.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 10/12/2020 | 7750.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 10/12/2020 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 10/12/2020 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 10/12/2020 | 24617.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 10/12/2020 | 8475.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 10/12/2020 | 6580.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 10/12/2020 | 666.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 10/12/2020 | 1680.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 10/12/2020 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 10/12/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE: JANEIDE PEREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 10/12/2020 | 11750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 10/12/2020 | 8757.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 10/12/2020 | 15352.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2020 | 5000.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CAMINHÃO DE DE PLACA-PFA-7884-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2020 | 850.00 | 00011076960464 | CARLOS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO EM CHAPAS GALVANIZADAS DA ENTRADA PRINCIPAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2020 | 700.00 | 00015382431485 | JOSÉ MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO DE FERRO E DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2020 | 800.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA CORONEL ANTONIO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2020 | 394.94 | 08005860000120 | MINERIOS DE BOM JARDIM SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÓ DE GRANITO DESTINADO AO ATERRO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/12/2020 | 59694.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OO MÊS DE MAIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADE: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OO MÊS DE JUNHO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2020 | 7265.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/12/2020 | 5225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/12/2020 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2020 | 1700.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS PROGRAMAS PDDE, EDUCAÇÃO INTEGRAL (NOVO MAIS EDUCAÇÃO) E PDDE QUALIDADE. REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE VIOLAO NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2020 | 700.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DE 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/12/2020 | 850.00 | 00001758308435 | JOS? ALU?SIO PEREIRA J?NIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PINTURA EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA-PEX-8710-PE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/12/2020 | 83913.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/12/2020 | 311035.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/12/2020 | 13372.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/12/2020 | 5878.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/12/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/12/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/12/2020 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2020 | 500.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENCANAMENTO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, VASOS ACOPLADOS, DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO A 19 DE OUTUBRO A 19DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2020 | 700.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR 0872/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/12/2020 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2020 | 1225.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 49 ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2020 | 5000.00 | 00008438604480 | BARBARA DE ALBUQUERQUE FERNANDES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A 10 DIARIAS COLOCANDO PIÇARRO NAS ESTRADAS DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2020 | 1550.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CAÇAMBAS, AMBULANCIAS, MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003639 | 11/12/2020 | 2220.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: BASE PARA RELE, REATOR SODIO, SOQUETE DE PORCELANA, RELE E LAMPADA METALICA. DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 11/12/2020 | 1960.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 16 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MUM 0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NLW 5820/GO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 11/12/2020 | 4320.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS REPAROS E TROCA DE MADEIRA DO TELHADO, TROCA DAS CALHAS E PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAMU) E O CENTRO DE ATENDIMENTO ACOVID-19. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 26 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS E SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACAMNK 5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 (VINTE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. REF. A NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A EQUIPE DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE COVID-19 NAS VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00090867300434 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA QSE 3453, COM DESTINO A RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 11/12/2020 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIERIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 11/12/2020 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 11/12/2020 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2001889 | 11/12/2020 | 1893.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: CATETER NASAL, GLICOSIMETRO E SERINGA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001890 | 11/12/2020 | 1830.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS: BROMAZEPAM E RISPERIDONA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2020 | 800.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/12/2020 | 530.00 | 00008575670476 | JOSE FABIANO LEMOS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE ARTES MARCIAIS DESTA CIDADE PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, EM VEÍCULO DE PLACA HYC-8397-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/12/2020 | 20910.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 12/12/2020 | 6295.36 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOBREAK, IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK DELL. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 12/12/2020 | 5100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM. DESTINADAS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 12/12/2020 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DICLOFENACO POTASSICO, ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA INJETAVEL E ONDANSETRONA. DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 12/12/2020 | 1000.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CARUARU EM VEÍCULO DE PLACA GNS-5601-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/12/2020 | 450.00 | 00009988672411 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2020 | 600.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO A GUARDA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2020 | 350.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, 60. NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/12/2020 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/12/2020 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2020 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/12/2020 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/12/2020 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/12/2020 | 4000.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/12/2020 | 1053.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 50 BECAS INFANTIS PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIANE VIEIRA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL E CIDADE SEM ACESSO A INTERNET, EM RAZAO DA PANDEMIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/12/2020 | 3450.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA JOAO INACIO CATU - DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ALVENARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/12/2020 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/12/2020 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2020 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/12/2020 | 2800.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTA E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA O SR. ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO MARTINS DA SILVA QUE ESTA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003665 | 14/12/2020 | 5371.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2020 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2020 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 14/12/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO TORAX COM CONTRASTE. REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00004307919416 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA DSK 7976/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 14/12/2020 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001911 | 14/12/2020 | 3459.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALPRAZOLAM, FLUXETINA, HALOPERIDOL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001912 | 14/12/2020 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 14/12/2020 | 9369.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL 70% E LUVA DE PROCEDIMENTO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 14/12/2020 | 9102.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA OXIGENADA, AGULHA DESCARTAVEL, DETERGENTE ENZIMATICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001915 | 14/12/2020 | 2813.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001916 | 14/12/2020 | 3848.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METFORMINA, LOSARTANA POTASSICA, SAIS PARA REIDRATACAO E SINVASTINA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001917 | 14/12/2020 | 769.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO E HIDROCORTISONA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 14/12/2020 | 5315.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL 70%, ALGODAO HIDROFILO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001919 | 14/12/2020 | 3048.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/12/2020 | 250.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/12/2020 | 800.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/12/2020 | 150.00 | 00003666206492 | JOSEFA MARCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2020 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2020 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/12/2020 | 1200.00 | 10305651000224 | LW PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GUIRLANDA ELETRICA PARA ARVORE DE NATAL (PISCA PISCA MANGUEIRA AMARELA, PISCA PISCA LED CASCATA, PISCA PISCA BASTAO). DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2020 | 5500.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRESEPIO COM 16 PECAS. DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 15/12/2020 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, AJUSTES E ATUALIZACAO DE CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO VINCULADOS AS UNIDADESDE BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 15/12/2020 | 800.00 | 00099015218404 | JOSINALDO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA AOS COMERCIANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIDO DE PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2020 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2020 | 750.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS AO REDOR DA LAGOA E MEIOS FIOS DA RUA BEIJAMIN CONSTANTE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00010060630485 | MARIVALDO MAXIMIANO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTES DE AGUA DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, BOA VISTA, AGUDO E ORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2020 | 2005.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LAGOA LOCALIZADA NESTA CIDADE, BEM COMO, LIMPEZA DAS BOEIRAS, RETIRADAS DE ENTULHOS E CORTE DE ARVORES NAS RUAS RUI BARBOSA, BEIJAMINCONSTANTE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2020 | 860.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 17 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/12/2020 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SEGUE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2020 | 1550.00 | 00003989205404 | JÚLIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, SIPAÚBA E CHÃ DE CATIRINA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E REPAROS DE SOLDA NAS PARTES METALICAS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LIVROS DE LITERATURA NAS CASAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, NO PROJETO DELEITURA BIBLIOBIKE: LEITURA EM DIA. NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2020 | 786.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA DA GFIP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2020 | 28880.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA DA GFIP. REFERENTE A 31/12/2015. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/12/2020 | 505.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE A 23/09/2020. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DA SEC. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/12/2020 | 247.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/12/2020 | 140.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/12/2020 | 86.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/12/2020 | 38.50 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H.ARTICULADORA DO SELO UNISEF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/12/2020 | 38.50 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/12/2020 | 938.78 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPENSADO BRANCO 15MM E 10MM, DESTINADOS A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/12/2020 | 70.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H.PRESIDENTE DO CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/12/2020 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H.COORDENADORA - MOBILIZADORA DO SELO UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 16/12/2020 | 488.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 16/12/2020 | 87.50 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. CONCEDIDA A UMBUZEIRO, EDIÇÃO 2017/2020, NESTA DATA, COM SAÍDA DIA 16/12 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 ÁS 20H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001927 | 16/12/2020 | 5370.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001928 | 16/12/2020 | 7620.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003717 | 16/12/2020 | 1971.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO, TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003718 | 16/12/2020 | 907.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARO RODA, BOMBA OLEO, MANGUEIRA FREIO. DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/12/2020 | 200.00 | 00029283295870 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI N° 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/12/2020 | 100.00 | 00011687155801 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/12/2020 | 100.00 | 00010943275490 | GERMANA LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003716 | 16/12/2020 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO EM GERAL EM MAQUINAS PESADAS. NA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001931 | 17/12/2020 | 2540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TENOXICAN INJETAVEL. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2001932 | 17/12/2020 | 1356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IONOMERO, COMPRESSA DE GAZE E AMALGAMA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 17/12/2020 | 2375.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO. REALIZADOS NAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 17/12/2020 | 2230.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. REALIZADOS EM DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 17/12/2020 | 1100.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINA GRANDE PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA NQK 9140/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 17/12/2020 | 336.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRESIBA FLEXTOUCH, DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 17/12/2020 | 37.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN, DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/12/2020 | 700.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS BOEIRAS DA PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS CURRAL DO SACO E MUMBUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NA CASA DE ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, ESTUDANTES DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DO ENSINO O FUNDAMENTAL, MORADORES DO SITIO JUCA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/12/2020 | 1402.24 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: PREGO, ARGAMASSA, CIMENTO. DESTINADOS A ESCOLA CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003727 | 17/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2020 | 1293.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/12/2020 | 10150.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV OB DEV. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/12/2020 | 50134.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV PARC 60. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2020 | 18460.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DO SETOR: SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2020 | 68427.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DO SETOR: SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2020 | 2941.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2020 | 13132.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2020 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO MARTINS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JEMES MIGUEL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2020 | 1598.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2020 | 520.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE AO SITIO PICADAS DESTE MUNICIPIO: MARIA JOSE DE CASTRO BARBOSA, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 18/12/2020 | 2585.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 18/12/2020 | 1926.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 18/12/2020 | 3377.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 18/12/2020 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 18/12/2020 | 1046.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 18/12/2020 | 4754.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 18/12/2020 | 1835.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL CEO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 18/12/2020 | 8967.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 18/12/2020 | 3359.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 18/12/2020 | 3929.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 18/12/2020 | 2417.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 18/12/2020 | 2937.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 18/12/2020 | 764.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 18/12/2020 | 1705.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 18/12/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 18/12/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 18/12/2020 | 5415.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 18/12/2020 | 1864.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 18/12/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CEO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 18/12/2020 | 146.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 18/12/2020 | 369.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 18/12/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 18/12/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001959 | 18/12/2020 | 298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMADOL INJETAVEL. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001960 | 18/12/2020 | 347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MORFINA INJETAVEL. DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 18/12/2020 | 15750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO, SENSOR DE OXIMETRIA. DESTINADOS AO SAMU E AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2020 | 1008.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTÁRIOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2020 | 247.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003729 | 18/12/2020 | 198.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003730 | 18/12/2020 | 149.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003731 | 18/12/2020 | 149.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REFERENTE AO CAMINHAO IVECO, DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003755 | 21/12/2020 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS GERAIS. REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003756 | 21/12/2020 | 4929.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, TAIS COMO: BRONZINA BIELA, BRACO DIRECAO, BOM DAGUA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003757 | 21/12/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003758 | 21/12/2020 | 844.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003759 | 21/12/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003760 | 21/12/2020 | 844.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/12/2020 | 3900.00 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES, TAIS COMO: PANETONE, QUEIJO TIPO REINO, VINHO TINTO SUAVE, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/12/2020 | 542.16 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLA TNT, BALA DE FRUTAS, EVA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 21/12/2020 | 1580.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 21/12/2020 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO PBA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO 036/2017- PARCELA 10/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2001966 | 21/12/2020 | 134.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 90/90X18 MT55, DESTINADO A MOTO DE PLACA OXO 3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 21/12/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 21/12/2020 | 609.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES E MAMOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 21/12/2020 | 3150.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA LTX 0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2020 | 600.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE PERIODO DE CAPACITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2020 | 500.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LADEIRA DE BOA VISTA AO SITIO COQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2020 | 1600.00 | 00027222991867 | MARIA SALETE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 10 BANCOS DE CIMENTO, PARA OS CANTEIROS DA FORQUILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DEDE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003753 | 21/12/2020 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS, EM PERIODO DE AULAS REMOTAS, NAS COMUNIDADES DO ALECRIM,LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE, MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003761 | 21/12/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003762 | 21/12/2020 | 1690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MOH 9272. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003763 | 21/12/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003764 | 21/12/2020 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003765 | 21/12/2020 | 1690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003766 | 21/12/2020 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003767 | 21/12/2020 | 845.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003769 | 21/12/2020 | 28248.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO KIT ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/12/2020 | 2250.00 | 00006696504478 | JOSÉ WILTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/12/2020 | 3160.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FABRICACAO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU E RESTAURACAO DOS BASCULANTES DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2020 | 2090.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA READAPTADA, SRA. LUCIANA MARIA BARRETO BARBOSA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003783 | 22/12/2020 | 3260.95 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KIT ALIMENTACAO ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2020 | 508.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2020 | 53.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2020 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC) NO BAIRRO DO CRISTO. COM SAIDA DIA 17/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 17/12 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2020 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O DIRETOR DA ACAO PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 17/12 AS 06H00 E RETORNO DIA 17/12 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 22/12/2020 | 1285.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO NA SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA DA UBS DE MATA VIRGEM, QUE ESTAVA NA OFICINA, EM VEICULO DE PLACAKJI 9621. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001970 | 22/12/2020 | 3587.82 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOIDA E FRANGO. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 2001971 | 22/12/2020 | 1396.20 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOIDA E FRANGO. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/12/2020 | 2340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA, MESA AUXILIAR, CADEIRA GIRATORIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2020 | 900.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/12/2020 | 900.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2020 | 900.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003805 | 23/12/2020 | 2471.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAFE, LEITE EM PO, BISCOITO MARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2020 | 247.00 | 14237272000114 | S C NUNES DA SILVA SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHAS E MEIOES, DESTINADOS AO CAMPEONATO "1ª TACA UNIAO DE CLUBES DOS AMIGOS 2020". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2001973 | 23/12/2020 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 2001974 | 23/12/2020 | 4724.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAFE MOIDO, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 23/12/2020 | 1264.00 | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO REFORCO POLICIAL DURANTE AS VISITAS REALIZADAS AOS COMERCIANTES EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA COM ORIENTACOES SOBRE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2020 | 600.00 | 00071266634479 | AILTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO QUE FICA POR TRAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2020 | 400.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA DO RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/12/2020 | 510.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACENTAMENTO DE BANCOS DE CIMENTO NOS CANTEIROS DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/12/2020 | 800.00 | 00070228961432 | BRUNA JAISE MIGUEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JEMES, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, QUE ESTA DE FERIAS, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003816 | 24/12/2020 | 3749.47 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 POR M2) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N07, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO N 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/12/2020 | 1100.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO DE CANTEIROS, ADUBOS, TRANSPORTE E PLANTIO DE FLORES NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/12/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PARA O CRAS E BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/12/2020 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 24/12/2020 | 225.12 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, REFERENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 24/12/2020 | 1570.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS. REFERENTE A AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QSH 8410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 24/12/2020 | 623.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO 2020 E MULTAS. REFERENTE A AMBULANCIA DA PAMU DE PLACA QSD 8949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/12/2020 | 265.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DA MERENDA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURAS EM ATRASOS 202009 E 202010 DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/12/2020 | 149.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DA MERENDA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/12/2020 | 105.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/12/2020 | 930.00 | 00003480334431 | VALQUIRIO GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS CONGELADOS (PEITO DE FRANGO 2.200KG), A SEREM DISTRIBUIDOS NO KIT DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO2020 EM CAMARA FRIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SURUBIM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/12/2020 | 650.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES DE AGUDOE BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA KHH 3346/PE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/12/2020 | 3800.00 | 00011582256446 | JOSE JAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS ESMERALDINA CALDAS LINS E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003820 | 24/12/2020 | 92688.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO MARIA, FEIJAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A COMPOSICAO DO KIT ALIMENTACAO, DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/12/2020 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/12/2020 | 900.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2029. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 26/12/2020 | 1150.00 | 00007533913337 | ALINE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/12/2020 | 2090.00 | 00010560418469 | RAFAEL IAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 15 DE SETEMBRO A 15 NOVEMBRO (2 MESES), SUBSTITUINDO O SERVIDOR KLINGER CELERINO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2020 | 15435.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA- COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2020 | 9743.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA- ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2020 | 6223.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2020 | 2825.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2020 | 1598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2020 | 16155.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2020 | 68839.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2020 | 4949.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2020 | 3481.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2020 | 11041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2020 | 1033.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2020 | 10791.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2020 | 67700.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 28/12/2020 | 16348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 28/12/2020 | 13211.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 28/12/2020 | 20379.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/12/2020 | 2585.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/12/2020 | 2230.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/12/2020 | 2898.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/12/2020 | 3958.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/12/2020 | 7033.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/12/2020 | 64960.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/12/2020 | 9688.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/12/2020 | 50036.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 28/12/2020 | 18279.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 28/12/2020 | 16031.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 28/12/2020 | 15732.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRAATDOS COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 28/12/2020 | 18751.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 28/12/2020 | 3667.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 28/12/2020 | 22488.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 28/12/2020 | 3329.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 28/12/2020 | 3768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 28/12/2020 | 62242.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 28/12/2020 | 14109.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 28/12/2020 | 8670.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 28/12/2020 | 2685.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/12/2020 | 2408.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 28/12/2020 | 2890.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 28/12/2020 | 2418.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 28/12/2020 | 778.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 28/12/2020 | 1054.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 28/12/2020 | 1635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 28/12/2020 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 28/12/2020 | 3069.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 28/12/2020 | 2232.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 28/12/2020 | 2479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/12/2020 | 3181.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/12/2020 | 490.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/12/2020 | 1839.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/12/2020 | 640.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/12/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/12/2020 | 5372.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/12/2020 | 2460.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 28/12/2020 | 1447.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CEO, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/12/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 28/12/2020 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 28/12/2020 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 28/12/2020 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 28/12/2020 | 1110.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. REALIZADOS EM NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 28/12/2020 | 1570.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, SEGURO OBRIGATORIO 2020, E MULTAS. REFERENTE A AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QSH 8410,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 28/12/2020 | 14333.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 28/12/2020 | 160.36 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 28/12/2020 | 209.08 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/12/2020 | 147.24 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2020 | 14480.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2020 | 3369.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2020 | 16010.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2020 | 2723.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2020 | 2746.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2020 | 4480.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2020 | 45590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2020 | 337515.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2020 | 38025.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2020 | 919.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2020 | 18830.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2020 | 6437.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2020 | 7807.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2020 | 71825.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2020 | 8365.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2020 | 70309.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2020 | 330625.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2020 | 98368.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2020 | 30340.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2020 | 12135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2020 | 6113.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2020 | 2229.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2020 | 1293.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2020 | 14690.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2020 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2020 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2020 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2020 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2020 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2020 | 6440.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2020 | 4865.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA, SCFV - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2020 | 900.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DECORAÇÃO/ORNAMENTACAO DO CRAS, NA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2020 | 570.00 | 00007124905400 | CLEANTO HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2020 | 950.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO SÍTIO SIPAÚBA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2020 | 1416.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2020 | 1008.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2020 | 689.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2020 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2020 | 459.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2020 | 2926.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONTRATADOS, PBF. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2020 | 570.00 | 00007124905400 | CLEANTO HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2020 | 950.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SITIO SIPAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2020 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2020 | 4585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2020 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2020 | 5485.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESCRITA DE UM LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SER VIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITA DE UM LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA DE VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SER VIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITA DE UM LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA DE VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SER VIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00001521611475 | DANIELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITA DE CORDEL SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA DE VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00011752497422 | ADEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITA DE CORDEL SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA DE VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003581266490 | JORGE VALERIANO DE MASQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITA DE CORDEL SOBRE A HISTÓRIA DESTA CIDADE, ALÉM DE ENTREVISTA CONCEDIDA DE FORMA DE VIRTUAL SOBRE A PRESENTE OBRA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃODOS 131 ANOS DE UMBUZEIRO. SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00008071981451 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COME MORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMER GÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00015065117403 | FÁBIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00009529674481 | FRANKLLYN DOUGLAS FERREIRA MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00009676382400 | JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003666978460 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00071266772430 | LAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00012157257446 | LUAN SANDRO TRINDADE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2020 | 1041.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010985392495 | SANDRO WELLINGTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00014282660465 | THOMÁS ALVES BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00011762120445 | WESLEY ANDERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPAÇÃO DOS 131 ANOS.SERVIÇO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2020 | 500.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2020 | 500.00 | 00042496462468 | ALBA LUCIA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006577922411 | CÍCERA ERONILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2020 | 500.00 | 00007459400483 | EDILENE MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOSSERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2020 | 500.00 | 00009415209437 | ELAINE DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006312115437 | FABIANA NUNES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2020 | 500.00 | 00071259155404 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2020 | 500.00 | 00002283399440 | LUCICLEIDE ALZIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2020 | 500.00 | 00057077681491 | MARIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2020 | 500.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003165491429 | JOSEFA LUCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOSSERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2020 | 500.00 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2020 | 500.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2020 | 500.00 | 00072685913491 | RITA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2020 | 500.00 | 00076835502487 | ROSENILDA ALVES DE OLVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2020 | 500.00 | 00095323473487 | JACIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2020 | 500.00 | 00062980963453 | JOSEFA DELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2020 | 500.00 | 00067648428415 | JOSEFA IZABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2020 | 500.00 | 00006744235427 | GERLANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2020 | 500.00 | 00007500470460 | TAIS RODRIGUES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OFICINA DE CONFECCAO DE ARTESANATO DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLA NC DE EMERGENCIA CULTURAL- LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2020 | 8000.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO PROFISSIONAL SOBRE A HISTORIA DESTA CIDADE, PARA DIVULGACAO DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO DOS 131 ANOS.SERVICO ADQUIRIDO PELO EDITAL Nº 00001/2020, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL - LEI FEDERAL Nº 14.017. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2020 | 953.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003944 | 29/12/2020 | 5730.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ANEL ORING DO CUBO, BUCHA, CRUZETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003945 | 29/12/2020 | 4321.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROTULA DO GIRA CIRCULO, RETENTOR CUBO, COPO DO CARDAN, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003949 | 29/12/2020 | 1367.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BUCHA COLUNA, BUCHA BIELA, BRONZE FIXO, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003952 | 29/12/2020 | 3230.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275X80. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003953 | 29/12/2020 | 2840.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275X80. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE. PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2020 | 530.00 | 00014282660465 | THOMÁS ALVES BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO DURANTE A CONFRATERNIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003951 | 29/12/2020 | 1206.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 750X16, CAMARAS DE AR E PROTETORES. DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003954 | 29/12/2020 | 6460.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 275X80 R22.5. DESTINADOS AO ONIBUS. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE 2997. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00015288207461 | ALINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00015558723440 | JOANA APARECIDA CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO SIPAUBA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00009444641490 | FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2020 | 2090.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NAS CASAS DE ALUNOS, SEM ACESSO À INTERNET, QUE MORAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DO QUADRO DE PANDEMIA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL E CIDADE SEM ACESSO A INTERNET, EM RAZAO DA PANDEMIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LIVROS DE LITERATURA NAS CASAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, NO PROJETO DELEITURA BIBLIOBIKE: LEITURA EM DIA. NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002030 | 29/12/2020 | 1240.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 185/65 R14 DESTINADOS AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/12/2020 | 5031.07 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - REFERENTES A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002033 | 29/12/2020 | 440.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2002034 | 29/12/2020 | 980.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 265/70 R16 DESTINADOS A L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003946 | 29/12/2020 | 7340.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO SEPARADOR, LAMINA RETA, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A PATROL 120K, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA LOTADO DA SEC. DE OBRAS, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2020 | 1326.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2020 | 5759.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2020 | 3872.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2020 | 9760.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA A PC PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2020 | 9000.00 | 13167889000148 | J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NOS SITIOS: ORATORIO, DIST. MATA VIRGEM, LADEIRA DO ALECRIM, BOA VISTA E AGUDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004007 | 30/12/2020 | 618.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 1400 SUPER, DESTINADA AO CAM. BASCULHANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004008 | 30/12/2020 | 618.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 1400 SUPER, DESTINADA AO CAM. BASCULHANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2020 | 65962.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2020 | 388.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/12/2020 | 1463.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.REFERENTE A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 30/12/2020 | 2882.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002045 | 30/12/2020 | 245.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002046 | 30/12/2020 | 610.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002051 | 30/12/2020 | 3577.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 30/12/2020 | 3600.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 30/12/2020 | 2818.00 | 00054533627404 | TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 30/12/2020 | 278.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CITOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/12/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2002039 | 30/12/2020 | 16100.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMP. GAZE 7,5X7,5 (09 FIOS). DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/12/2020 | 13360.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ALCOOL ETILICO EM GEL 70%, BOBINA DE PAPEL CIRURGICO 20CMX100MT E LUVA PROCEDIMENTO TAM M. DESTINADOS AO COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 2002042 | 30/12/2020 | 12648.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCETA P/ LANCETADOR, SERINGA 05ML E SERINGA 20ML. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 2002043 | 30/12/2020 | 6314.10 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 2002044 | 30/12/2020 | 5606.44 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, CLORO, PANO DE CHÃO, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002047 | 30/12/2020 | 3746.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002048 | 30/12/2020 | 4136.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A L200 TRITON, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002049 | 30/12/2020 | 1362.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A SPRINT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002050 | 30/12/2020 | 528.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA AO FIAT DUCATO, PARA O COMBATE A COVID 19, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00011755347499 | DEISIELY CAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00010978773454 | ANA RAFAELA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE CASOS DE COVID-19 - PACIENTES E SEUS FAMILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/12/2020 | 533.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO N09/2020 REFERENTE AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 30/12/2020 | 3056.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/12/2020 | 49414.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/12/2020 | 17027.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA E DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 30/12/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA E DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CARTEIRAS E BANCAS ESCOLARES DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE VIOLAO NAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU E MARIA BARBOSA DE SOUZA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE CONTA DOS PROGRAMAS PDDE, ESTRUTURA REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2020 | 1360.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RODAS AUTOMOTIVAS 10 FUROS. DESTINADOS AO ONIBUS. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2020 | 610.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2020 | 2219.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TOURO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2020 | 617.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA A VAN SPRINT PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2020 | 514.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFF 9363. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2020 | 1022.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA JWH 7325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2020 | 1596.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE, MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2020 | 1402.24 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: PREGO, ARGAMASSA, CIMENTO. DESTINADOS A ESCOLA CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00044519604877 | JANECLEIDE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA READAPTADA (RILDA LUNA) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2020 | 15250.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2020 | 1079.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2020 | 5280.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2020 | 339.49 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2020 | 118.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2020 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2020 | 1842.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N10/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2020 | 50656.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2020 | 786.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2020 | 247.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2020 | 75164.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0811297-79.2020.8.15.0000. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2020 | 75164.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0811297-79.2020.8.15.0000. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00011175220400 | ROBSON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NAS OFICINAS DE ESPORTES DO SCFV ATRAVES DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2020 | 900.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E DANCA, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2020 | 900.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE DANCA DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2020 | 900.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2020 | 1150.00 | 00003663498484 | GLEDISON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E DANCA, DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2020 | 10321.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, CANETA ESFERIOGRAFICA, CLIPS3/0,4/0 E 6/0, FITA DUPLA FACE 12X30, GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, LIVRO DE PONTO, LAPIS GRAFITE, PAPEL FOTOGRAFICO A4, ETC.DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2020 | 576.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, PAPEL TOALHA, CLORO, DESINFETANTE E COPOS DESCARTAVEIS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2020 | 858.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, CLORO, DESINFETANTE E COPOS DESCARTAVEIS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2020 | 1619.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, CLORO, DESINFETANTE, ESPONJA DUPLA FACE E COPOS DESCARTAVEIS.DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2020 | 1297.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2020 | 3020.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2020 | 6614.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA A AO CAMINHAO TANQUE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2020 | 7881.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO CAMINHAO TANQUE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004009 | 30/12/2020 | 738.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 1400 SUPER E ARLA 32, DESTINADA AO CAMINHAO TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004010 | 30/12/2020 | 479.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 1400 SUPER E DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004011 | 30/12/2020 | 170.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/12/2020 | 7687.53 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA CORRECAO REFERENTE A UM ERRO DE DIGITACAO NA EXECUCAO DO PAGAMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2020 | 29274.64 | 00069112053449 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSEIO CULTURAL UMBUZEIRO - UM GUIA CULTURAL DA CIDADE. MAMUAL ILUSTRADO COM TEMATICA REGIONAL, APRESENTANDO OS PONTOS TURISTICOS E CONSTRUCOES SIMBOLICAS DA CIDADE, DE FORMA LUDICA E COM LINGUAGEMACESSIVEL. ESTE MATERIAL E MAIS DO QUE UM GUIA, O OBJETIVO E CRIAR UMA VERDADEIRA EXPERIENCIA PARA OS TURISTAS, ARTISTAS E ARTESAOS DA REGIAO EM UM ESPACO FISICO ONDE ESTES PROFISSIONAIS DA CULTURA POSSAM DESENVOLVER O SEU FAZER CULTURAL NO PERIODO POS PA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2020 | 24.36 | 00069112053449 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSEIO CULTURAL UMBUZEIRO - UM GUIA CULTURAL DA CIDADE. MAMUAL ILUSTRADO COM TEMATICA REGIONAL, APRESENTANDO OS PONTOS TURISTICOS E CONSTRUCOES SIMBOLICAS DA CIDADE, DE FORMA LUDICA E COM LINGUAGEMACESSIVEL. ESTE MATERIAL E MAIS DO QUE UM GUIA, O OBJETIVO E CRIAR UMA VERDADEIRA EXPERIENCIA PARA OS TURISTAS, ARTISTAS E ARTESAOS DA REGIAO EM UM ESPACO FISICO ONDE ESTES PROFISSIONAIS DA CULTURA POSSAM DESENVOLVER O SEU FAZER CULTURAL NO PERIODO POS PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/12/2020 | 1890.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/12/2020 | 19.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL E CIDADE SEM ACESSO A INTERNET EM RAZAO DA PANDEMIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/12/2020 | 2090.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE PARA ALUNOS MORADORES DA ZONA RURAL, SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS, EM PERIODO DE AULAS REMOTAS, NAS COMUNIDADES DO ALECRIM,LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, EM VEICULO DE PLACA KSS 8732/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/12/2020 | 400.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UMA PARTE DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024