| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 86.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25-0 EM 02.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30.06.2020 DO CONTRATO DE REPASSE N° 1002217-87, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE 03 PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30.06.2020 DO CONTRATO DE REPASSE N° 1035078-14, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30.04.2021 DO CR 1041810-37 DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 633.82 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO TURISTICO ''ROTA DO SOL'', NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 02.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000011 | 03/01/2020 | 320.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000015 | 03/01/2020 | 500.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:REROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000013 | 03/01/2020 | 93.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000012 | 03/01/2020 | 218.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: c10 moo 4701 a serviço da secretaria de infra estrutura DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000014 | 03/01/2020 | 277.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 a serviço da secretaria de infra estrutura DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, EM RELOGIOS DE PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2020 | 3300.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE 15 DISCOS GRADE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: TRATOR AGRICOLA USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 640.00 | 00010572948450 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS(MANUTENÇÃO MATADOURO E AÇ | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 30/12/2019 A 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 579.70 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O GRUPO CULTURAL QUE VEIO APRESENTAR-SE NA SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 200.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 100.00 | 00013226768441 | CAMILA VENANCIO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 370.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 14.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 50.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 3470.50 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA PAREDE DA BARRAGEM SUBMERSA DO DISTRITO DE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 525.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 116.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 100.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 704.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 6935.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 3400.00 | 00004150689407 | ODINITO QUEIROGA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA - ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 2080.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 1575.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 3200.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 1184.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 1888.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 1102.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 07.01.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 719.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, MP 778/2017 - PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.12.2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 2102.97 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.12.2019.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005359579.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 07.01.2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 07.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 372.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 07.01.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). CONFORME NOTA EM ANEXO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 07.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 3.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 07.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 1536.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 1350.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 600.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 1650.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2020 | 1664.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 890.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2020 | 7.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 08.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 112.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 395.20 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 255.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA PB: JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 3264.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 6453.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 2048.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 2304.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 1680.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 1360.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2020 | 832.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000073 | 09/01/2020 | 147.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 a serviço da secretaria de infra estrutura DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000076 | 09/01/2020 | 199.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000078 | 09/01/2020 | 900.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000079 | 09/01/2020 | 139.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 3.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 09.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000072 | 09/01/2020 | 134.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P (13), PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000074 | 09/01/2020 | 117.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000075 | 09/01/2020 | 611.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 1044.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 73.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-OB DEV SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 37.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 5014.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 39323.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 42.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, NA FORMA DE ASSOCIAÇÃO PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS DE: BERNARDINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS E POÇO JOSÉ DE MOURA,REFERENTE A dezembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 1170.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 236.38 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 14.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 10/01/2020 E REGRESSANDO EM 13/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 7002.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE FESTEJOS EM ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES, DO REVEILLON 2020, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 640.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 924.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PESSOAL DO EVENTO EXPOUNA ''FEIRA DE NEGOCIOS'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 250.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 150.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2020 | 4500.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2020 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00008686601405 | JOSÉ JACILANDIO ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL POR UM PERIODO DE 19 DIAS (A 24 HORAS), EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO RENATO ALVES DA SILVA BEZERRA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE SUAS FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 86.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O SITIO PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 303.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2020 | 3455.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2020 | 842.10 | 00025204980482 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 DIAS DE VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A WALTER XAVIER QUE PEDIU AFASTAMENTO POR 08 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 1575.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANÇA MACIEL | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA JOSE VIEIRA BUJARY E LEVANTAMENTO DA SAIDA PARA CAJAZEIRAS. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 1660.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA E NA SUDEMA, VIAJANO NO DIA 12/01/2020 E REGRESSANDO EM 16/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 1233.00 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, NO PERCURSO JUAZEIRO DO NORTE/RECIFE/GUARULHOS, PARA O MOTORISTA GEOVANE BARBOSA DANTAS, PARA BUSCAR AMBULANCIA DO SAMU EM SÃO PAULO, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 157.52 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TV LED PARA A SALA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 29.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2020 | 1510.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO ELIAS DA SILVA, ASSOCIADA CONTRATO 3009 EM 08/12/2019, INCLUINDO FORNECIMENTO TECNICA DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO DO CORPO UIRAUNA PB - JOÃO PESSOA PB - UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 234.14 | 47508411122855 | CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 1578.95 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE Ao SERVIÇO DE REABERTURA COM REVESTIMENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO OLHO DAGUA SECO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2020 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2020 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2020 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2020 | 687.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2020 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONSUMO DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000133 | 17/01/2020 | 164.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000138 | 17/01/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2020 | 39.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000132 | 17/01/2020 | 186.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2020 | 300.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132018 | 0000137 | 17/01/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000131 | 17/01/2020 | 2028.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:ENCHEDEIRA CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000134 | 17/01/2020 | 917.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETRO, CAÇAMBA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000135 | 17/01/2020 | 1093.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00004121106440 | ANACLEIDE MATIAS DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA SAGRADA FAMILIA, QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, SAINDO DO SITIO SERRINHA, PASSANDO PELO CENTRO DA CIDADE E TERMINANDO NO GINASIO O AZULÃO NA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2020 | 210.53 | 00012771320460 | VITOR MANOEL SALES LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE GRID E LED PARA O LANÇAMENTO DO UNAFREVO 2020, EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2020 | 640.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEUIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2020 | 721.12 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS TL75E E TL95E USADOS NOS CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000152 | 20/01/2020 | 602.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000155 | 20/01/2020 | 420.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBAS CBS 8185 E BLG 5580 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000158 | 20/01/2020 | 875.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000160 | 20/01/2020 | 733.57 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000150 | 20/01/2020 | 139.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000154 | 20/01/2020 | 459.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2020 | 100.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2020 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 20 DE NOVEMNRO A19 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000156 | 20/01/2020 | 240.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2020 | 20.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2020 | 2178.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000148 | 20/01/2020 | 55.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000149 | 20/01/2020 | 269.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000151 | 20/01/2020 | 240.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000153 | 20/01/2020 | 477.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000157 | 20/01/2020 | 9.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. CARGO-FUNÇÃO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: PROJETOS, PLANILHAS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ADMINISTRADAS PELA PREFEITURA DE UIRAÚNA E ATIVIDADES AFINS E COMPETENTES AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8° DA RESOLUÇÃO N° 336/89-CONFEA, NOS DIAS DE 2ª E 6ª TOTALIZANDO 40HORAS/SEMANA, NO PERÍODO DE: 01.01.2020 À 31.12.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DA RODOVIÁRIA E ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE AREIAS. CONTRATO DE REPASSE N° 1002.217-87/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 21.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 1215.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2020 | 138.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO NO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 26.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 21.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509- EM 21.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 147.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 359.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA o SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 100.00 | 00001531165443 | RAIMUNDA SANTANA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2020 | 200.00 | 00027087521896 | LUCIMAR SOBREIRA DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2020 | 100.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2020 | 250.00 | 00006290632493 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 100.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 250.00 | 00003350951430 | IVANILDO ALVES DE BRITO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005745311495 | PEDRO DE ARAUJO LINS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 100.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 112.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 14.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 22.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 332.00 | 00008402927408 | RENATA JANE G. SARMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECIMENTO A ORGÃOS ESTADUAIS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JURIDICOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE UIRAUNA, VIAJANDO NO DIA 23/01/2020 E REGRESSANDO EM 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 332.00 | 00004631800461 | ELICELY CESÁRIO FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO PROCURADORA GERAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECIMENTO A ORGÃOS ESTADUAIS AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JURIDICOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE UIRAUNA, VIAJANDO NO DIA 23/01/2020 E REGRESSANDO EM 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 124.50 | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, COMPRAR PEÇA PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, VIAJANDO NO DIA 20/01/2020 E REGRESSANDO EM 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000187 | 22/01/2020 | 186.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000186 | 22/01/2020 | 1679.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OGC 6089 OGD 1870 KBJ 7140 E MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 453.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 4394.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNCIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000191 | 22/01/2020 | 296.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000193 | 22/01/2020 | 1235.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 1600.80 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 22/01/2020 E REGRESSANDO EM 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 858.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REFERENTE A CURSO DE PINTURA ALQUIMIA DA ARTE, COM 12 TECNICAS DE PINTURA ARTISTICAS REALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000192 | 22/01/2020 | 272.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 3050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000189 | 22/01/2020 | 93.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000188 | 22/01/2020 | 23.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000190 | 22/01/2020 | 123.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 3136.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 6774.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 2400.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 768.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 3960.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2020 | 1984.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 8476.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 4255.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2020 | 1300.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000224 | 23/01/2020 | 535.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2020 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2020 | 25032.68 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000220 | 23/01/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2020 | 25646.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - PROTOCOLO: 20190015122136.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 22.01.2020, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 23.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2020 | 450.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE REDE DE CAMPO SEDA PARA AREA DE ESPORTES DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000222 | 23/01/2020 | 1305.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000225 | 23/01/2020 | 490.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000226 | 23/01/2020 | 1440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000223 | 23/01/2020 | 237.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2020 | 300.00 | 00070308192419 | ROMARIO FERREIRA SILVINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2020 | 300.00 | 00002371352489 | GIVALDO LUIZ VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000235 | 24/01/2020 | 164.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2020 | 165.60 | 19274633000116 | REZENDE BUREAU DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI | REFERENET A ESCANEAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2020 | 68.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2020 | 63.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2020 | 56.00 | 00000515232130 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A EXPOUNA EM DEZEMBRO DE 2019. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 24.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000236 | 24/01/2020 | 257.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000238 | 24/01/2020 | 139.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000240 | 24/01/2020 | 458.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000242 | 24/01/2020 | 1040.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBAS DE PLACAS OGC 3869 E CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2020 | 2380.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA JOCA CLAUDINO E SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 24.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2020 | 13.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2020 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS.VIAJANDO NO DIA 24/01/2020 E REGRESSANDO EM 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2020 | 270.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. VIAJANDO NO DIA 24/01/2020 E REGRESSANDO EM 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000241 | 24/01/2020 | 118.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2020 | 224.04 | 47508411122855 | CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 ADITIVADO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANO NO DIA 23/01/2020 E REGRESSANDO EM 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000237 | 24/01/2020 | 13.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000239 | 24/01/2020 | 170.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000254 | 27/01/2020 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 201.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.01.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 540.60 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 7ª REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 1329.40 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 7ª REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2020 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 28/01/2020 E REGRESSANDO EM 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000257 | 27/01/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000262 | 27/01/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000259 | 27/01/2020 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2020 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2020 | 86.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 27.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000253 | 27/01/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2020 | 640.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO G. SILVA E OUTROS MANUT MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000255 | 27/01/2020 | 720.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000258 | 27/01/2020 | 400.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000260 | 27/01/2020 | 500.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2020 | 17.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 27.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000256 | 27/01/2020 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA DO SETOR DEMUTRAN (SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 100.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2020 | 100.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 462.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 300.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 150.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004936470406 | MAGNA TANIA MOREIRA MARINHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2020 | 70.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2020 | 100.00 | 00002338292456 | FRANCISCA ELZILENE DA SILVA PINHEIRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2020 | 100.00 | 00001980857962 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2020 | 100.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000286 | 28/01/2020 | 2364.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2020 | 4.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 28.01.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000293 | 28/01/2020 | 126168.70 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO N° 138/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00372019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000289 | 28/01/2020 | 781.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000292 | 28/01/2020 | 1481.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBAS OGC 3869 E BLG 5580, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2020 | 57.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 27.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 188.84 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000290 | 28/01/2020 | 282.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000284 | 28/01/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2020 | 479.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000287 | 28/01/2020 | 129.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000288 | 28/01/2020 | 341.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000291 | 28/01/2020 | 398.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000303 | 29/01/2020 | 23.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000306 | 29/01/2020 | 279.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000310 | 29/01/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000304 | 29/01/2020 | 93.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000311 | 29/01/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2020 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000308 | 29/01/2020 | 365.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2020 | 1050.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ORQUESTRA DE FREVO DEDE DE CAPITÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000309 | 29/01/2020 | 1274376.67 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA. | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO", NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 10441810-37 DO PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE/PMU. | 00212019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000305 | 29/01/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA ogc 5089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000307 | 29/01/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2020 | 100.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2020 | 100.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2020 | 465.00 | 00060242108415 | LEONIDAS ADELINO DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PIAS, BANHEIROS E ESGOTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2020 | 150.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 688.64 | 11118922000114 | CLÁUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CRÁS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 50.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA E OUTRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 50.00 | 00003502218471 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 128,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 240,00 - SAL. FAM. - 97,24 - SAL. MAT. - 1.400,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 192,00 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 3639.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 291,12 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 128,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 6414.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 513,12 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 128,00 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 6250.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 529,36 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 57,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 597,50 - IRRF - 79,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 45292.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 3.641,86 - SAL. FAM. - 486,20 - SINSPUMU - 114,29 - EMPRESTIMO BB - 4.905,71 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 9646.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 791,69 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 60892.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 5.528,13 - SAL. FAM. - 534,82 - IRRF - 955,16 - SINSPUMU - 139,09 - EMPRESTIMO BB - 3.392,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 14352.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 1.148,20 - SAL. FAM. - 145,86 - SINSPUMU - 72,73 - EMPRESTIMO BB - 2.322,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 20493.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 1.791,83 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 181,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 284359.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 30.649,02 - IRRF - 13.214,94 - EMPRESTIMO BB - 17.048,27 - SINSPUMU - 1.622,60 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 3740.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 299,22 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 28217.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 2.402,51 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 11,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 830.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 03/02/2020 E REGRESSANDO EM 05/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 22024.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 1.801,15 - SAL. FAM. - 291,72 - SINSPUMU - 62,34 - EMPRESTIMO BB - 1.533,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 5941.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 475,31 - SAL. FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 7548.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 654,54 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 5356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 428,48 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 9385.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - INSS - 775,26 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 23,84 - EMPRESTIMO BB - 746,55 - SINSPUMU - 20,78 - PENSAO ALIMENTÍCIA - 839,62.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 4139.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 361,12 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 2578.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 206,24 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 400.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 06/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 370.00 | 29569984000108 | JUCELIA SARMENTO PORDEUS GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE CAMARA JFF, PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 4686.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 374,93 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 5472.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 467,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005426438.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.01.2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 2102.97 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 31.01.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 719.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS - MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.01.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 5555.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 9625.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 811,62 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 26134.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 2.378,21 - SAL. FAM. - 291,72 - SAL. MAT. - 1.900,00 - IRRF - 106,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 249,36 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 2285.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 182,86 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,39 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 10802.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 933,43 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 47,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 664.00 | 00007445918485 | RAÍZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. DATA DA VIÁGEM: 03/02/2020, REGRESSO: 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 7088.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 612,10 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 22,79 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 19838.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 671,12 - IRRF - 4.401,72 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 27718.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 2.442,95 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 186,55 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 59240.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 4.821,99 - SAL. FAM. - 1.118,26 - SINSPUMU - 83,12 - EMPRESTIMO BB - 7.310,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 20065.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 1.682,66 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 20075.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. INSS - 1.606,04 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 278.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BERLIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000367 | 30/01/2020 | 35910.78 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 600.00 | 31773640000168 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA PB, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 600.00 | 31773640000168 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA PB, REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 593.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 31.01.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2020 | 585.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 31.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 31.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2020 | 193.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.01.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2020 | 20.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2020 | 57.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 31.01.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 300.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 150.00 | 00080598480463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2020 | 282.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA BRANCA, GOLA POLO COM PINTURAS COLORIDAS, PARA ATENDER OS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000386 | 03/02/2020 | 46.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2020 | 332.00 | 00005502289427 | GEILZA GONÇALVES OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MANAIRA SHOPPING, VIAJANDO NO DIA 02/02/2020 E REGRESSANDO EM 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2020 | 69.53 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA A TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA MANAIRA SHOPPING | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000391 | 03/02/2020 | 50.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000393 | 03/02/2020 | 796.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBA OGC 3869 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2020 | 200.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000385 | 03/02/2020 | 2132.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OGD 1870 OGC 6089 MOQ 9393 KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000397 | 03/02/2020 | 456.13 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000398 | 03/02/2020 | 1101.57 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000399 | 03/02/2020 | 1117.55 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 03/02/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000390 | 03/02/2020 | 170.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2020 | 34.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2020 | 235.64 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000387 | 03/02/2020 | 23.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000388 | 03/02/2020 | 186.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000389 | 03/02/2020 | 93.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000392 | 03/02/2020 | 364.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000400 | 03/02/2020 | 701.05 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000401 | 03/02/2020 | 858.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2020 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM03.02.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000411 | 04/02/2020 | 60.55 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000412 | 04/02/2020 | 182.81 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2020 | 1000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00099/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019 A 12 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2020 | 52285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 02/02/2020 E REGRESSANDO EM 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, DEFESA CIVIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VIAJANDO NO DIA 02/02/2020 E REGRESSANDO EM 04/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2020 | 460.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇO PRESTADO NO AR CONDICIONADO9MIL BTUS DA PREFEITURA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO, NA REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO COM CARGA DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, EM RELOGIOS DE PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2020 | 460.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, EM RELOGIOS DE PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 04.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2020 | 9470.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 19 E 20/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2020 | 1663.20 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 72 CARTEIRAS DA EMEIF LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2020 | 2086.50 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇO PRESTADO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS DA ESCOLA LICA DUARTE DE UIRAUNA SITUADA NO RETIRO, SENDO FEITO RETIRADAS COM REINSTALAÇÃO, TUBULAÇÃO, CABOS PP, PINOS MACHO, PARAFUSO, PORCAS COM ARRUELAS E CARGAS DE GÁS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2020 | 640.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO G. SILVA E OUTROS MANUT MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 27 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 04.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2020 | 100.00 | 00011520249497 | TAMIRYS GON?ALVES FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2020 | 250.00 | 00012506831495 | JOELMA ALVES SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2020 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2020 | 50.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2020 | 50.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2020 | 50.00 | 00012339397421 | FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2020 | 300.00 | 00043793720497 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2020 | 50.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2020 | 50.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2020 | 1689.00 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM TRABALHADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2020 | 50.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2020 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2020 | 100.00 | 00006700183413 | EUCIVANIA MATIAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 05.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2020 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2020 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2020 | 3232.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2020 | 4440.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2020 | 800.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2020 | 2816.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2020 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2020 | 6804.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 06.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2020 | 1800.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2020 | 1728.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2020 | 648.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE CARNAVAL ''UNAFREVO 2020'', NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2020 | 150.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAR A PRAÇA, PARA O CARNAVAL DE UIRAUNA ''UNAFREVO 2020'', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000469 | 07/02/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2020 | 269.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000464 | 07/02/2020 | 776.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATORES TL 75E E 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000468 | 07/02/2020 | 1500.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA CBS 8185 E ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2020 | 315.00 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, CONSERTOS E EM GERAL NA ESTRUTURA FISICA DA EMEIF JOSE PATRICIO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000459 | 07/02/2020 | 1073.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000463 | 07/02/2020 | 139.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000465 | 07/02/2020 | 117.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2020 | 14.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 07.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2020 | 838.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2020 | 50.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2020 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2020 | 300.00 | 00007104467483 | FRANCISCA ROGELIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2020 | 100.00 | 00010462586480 | ERISLANDIA MELQUIADES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2020 | 300.00 | 00075308126453 | FRANCISCO VIEIRA NETO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2020 | 250.00 | 00008278752400 | DAYANNE DA SILVA ROCHA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2020 | 2144.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000460 | 07/02/2020 | 93.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000461 | 07/02/2020 | 134.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000462 | 07/02/2020 | 110.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000466 | 07/02/2020 | 150.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 07.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2020 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 12/02/2020 E REGRESSANDO EM 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 07.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 07.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2020 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2020 | 1385.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000467 | 07/02/2020 | 292.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000470 | 07/02/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000483 | 10/02/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 104.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 242.26 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 12924.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 39376.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 10.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 30.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIAS, QUIXABA E VAZANTE, ZONA RURAL DESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 100.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 820.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MICRO ONIBUS DE PLACA: MOQ 9393 OFF 6864 OGD 1870 NPU 8101 OGC 6089 E OGC 5889, USADOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 1972.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/CONTRATATOS/CREAS PAEFI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2020 | 3468.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 11.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2020 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2020 | 26.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2020 | 148.66 | 00006981181460 | RONALDO ADRIANO SOUSA DA SILVA | REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA (EM DUPLICIDADE) DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM NOME DO SENHOR RONALDO ADRIANO DE SOUSA DA SILVA, NO VALOR DE 148,66, CUJO, VALOR SERÁ ESTORNADO PARA O TITULAR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2020 | 83.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 12.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 12.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00080598897453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PONTOS, ONDE SERÁ IMPLANTADO AS CÂMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO PERMANENTE, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000500 | 12/02/2020 | 15511.91 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NAS LOCALIDADES: TIGRE, CURUPAITY, BUJARY E ARAPUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME TP N° 000032016, CONTRATO N° 056/2016 E CONVÊNIO N° 0769/2014. | 00242017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2020 | 1821.00 | 00007524181493 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2020 | 62047.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 13286.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2020 | 3131.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2020 | 4454.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 816.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2020 | 6157.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2020 | 3403.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇO PRESTADO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, SENDO FEITO: 06 RETIRADAS COM REINSTALAÇÃO, 22,5 METROS DE TUBULAÇÃO, 22 METROS DE CABOS PP E 3 COMPLEMENTOS DE GÁS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000515 | 13/02/2020 | 2590.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 MOQ 9393 OGC 6089 OFF 6864 E OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000517 | 13/02/2020 | 558.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000522 | 13/02/2020 | 200.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2020 | 9512.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - DIFERENÇA DE JANEIRO/2020. INSS - 760,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000520 | 13/02/2020 | 69.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2020 | 332.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 13/02/2020 E REGRESSANDO EM 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000523 | 13/02/2020 | 1382.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURATRATORES TL75E E TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2020 | 216.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA NOSSO NEGOCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000514 | 13/02/2020 | 2827.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA, CAÇAMBAS BLG 5580 E OGC 3869, PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000516 | 13/02/2020 | 222.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000519 | 13/02/2020 | 139.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000521 | 13/02/2020 | 93.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000525 | 13/02/2020 | 260.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2020 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 13/02/2020 E REGRESSANDO EM 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2020 | 19.33 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL (AVERBAÇÕES DIVERSAS), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2020 | 110.06 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL (AVERBAÇÕES DIVERSAS), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2020 | 166.00 | 00001753526400 | FRANCISCO ERICLES ARAUJO TEIXEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA O ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATDOS NOS DIAS 17 A 18 DE FEVEREIRO, VIAJANDO NO DIA 16/02/2020 E REGRESSANDO EM 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2020 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000524 | 13/02/2020 | 437.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000518 | 13/02/2020 | 221.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 13/02/2020 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 14.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2020 | 26.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2020 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2020 | 4200.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE CAMERAS E SENSORES PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 14.02.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2020 | 34.50 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2020 | 230.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2020 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 17.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2020 | 142.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000542 | 17/02/2020 | 250.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2020 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE EXERCÍCIO DE CARGO DE FUNÇÃO COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB, COM INÍCIO NA DATA DE 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2020 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2020 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2020 | 708.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2020 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2020 | 29.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2020 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000565 | 18/02/2020 | 93.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000566 | 18/02/2020 | 164.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 DE PLACA MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000567 | 18/02/2020 | 186.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000572 | 18/02/2020 | 510.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000568 | 18/02/2020 | 253.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 18.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2020 | 23.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2020 | 1646.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2020 | 4328.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2020 | 1546.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2020 | 6048.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2020 | 1363.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2020 | 1022.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2020 | 2104.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE/CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2020 | 9882.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE/EFETIVOS EM ESCOLAS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2020 | 1194.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2020 | 562.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2020 | 903.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2020 | 2047.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2020 | 1168.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2020 | 4805.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2020 | 2357.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2020 | 498.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2020 | 1296.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2020 | 680.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2020 | 2100.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2020 | 6117.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2020 | 4380.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2020 | 4399.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2020 | 12979.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 18/02/2020 E REGRESSANDO EM 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 18/02/2020 E REGRESSANDO EM 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 203.55 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000573 | 18/02/2020 | 366.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 20 DE DEZEMBRO A19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000571 | 18/02/2020 | 1434.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL75E E TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000574 | 18/02/2020 | 1722.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000569 | 18/02/2020 | 279.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2020 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2020 EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000564 | 18/02/2020 | 3139.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 MOQ 9393 MOK 9262 OGD 1870 E OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000570 | 18/02/2020 | 78.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000604 | 19/02/2020 | 1860.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 e s10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OGC 5089 OGC 6089 OGD 1870 MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000608 | 19/02/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000609 | 19/02/2020 | 117.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2020 | 49893.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 4.011,48 - SAL.FAM. - 923,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 250,80 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2020 | 7770.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 642,47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2020 | 3762.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 300,96 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2020 | 292295.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 31.560,14 - IRRF - 14.002,13 - EMPRESTIMO BB - 16.184,85 - SINSPUMU - 1.622,60 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2020 | 27693.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 2.365,04 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 36,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2020 | 1050.00 | 00050324985487 | FRANCISCO OELSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMEIF MANOEL PAULO DE OLIVEIRA, RETELHAMENTO, RETOQUE NA CALÇADA E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2020 | 1344.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA, COM PEQUENOS REPAROS E PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TODA A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000659 | 19/02/2020 | 922.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S500 S 10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140 E NPU 8181 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000662 | 19/02/2020 | 186.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2020 | 14428.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 1.154,32 - SAL. FAM. - 145,86 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.322,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2020 | 24597.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 2.032,06 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 63,41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2020 | 58866.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 5.352,36 - SAL. FAM. - 534,82 - IRRF - 822,03 - SINSPUMU - 139,51 - EMPRESTIMO BB - 3.237,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2020 | 46267.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 3.720,03 - SAL. FAM. - 486,20 - SINSPUMU - 111,12 - EMPRESTIMO BB - 4.905,71 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000683 | 19/02/2020 | 2624.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2020 | 787.50 | 00013669593454 | FELIPE DA COSTA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE VICENCIA MARIA DE JESUS COM FORRO DE GESSO EM TRES SALAS. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2020 | 800.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESTRUTURA DE MADEIRA, NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO UNAFREVO 2020, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2020 | 2590.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 207,20 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2020 | 7518.55 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD | REFERENTE A DIREITO AUTORAIS DAS MUSICAS QUE SERÃO TOCADAS NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO ''UNAFREVO 2020'' DE 20 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2020 | 810.53 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ATERRAMENTO DAS BARRACAS DO EVENTO ''UNAFREVO 2020'', NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2020 | 9137.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - INSS - 755,52 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 24,40 - EMPRESTIMO BB - 746,55 - SINSPUMU - 20,90 - PENSAO ALIMENTÍCIA - 841,87.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2020 | 4145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 361,60 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2020 | 6111.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 488,92 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000661 | 19/02/2020 | 186.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2020 | 22140.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 1.810,55 - SAL. FAM. - 291,72 - SINSPUMU - 62,70 - EMPRESTIMO BB - 1.639,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2020 | 5823.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 465,87 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2020 | 7113.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 569,07 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000610 | 19/02/2020 | 476.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL75E E TL95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 348,96 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 468,26 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2020 | 2400.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR, DA PARCERIA NA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE NEGOCIOS - EXPOUNA 2019, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 EM UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 19.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 451,00 - IRRF - 192,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2020 | 5535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 464,80 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2020 | 8851.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 708,18 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2020 | 3350.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 268,06 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 597,50 - IRRF - 79,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 240,00 - SAL. FAM. - 97,24 - SAL. MAT. - 1.400,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 192,00 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2020 | 2445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 291,60 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2020 | 2066.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 186,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 128,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2020 | 7698.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 615,88 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 516,00 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000612 | 19/02/2020 | 100.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 583,14 - SAL. FAM. - 97,24 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 671,12 - IRRF - 3.071,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2020 | 27562.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 2.340,59 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 69,30 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2020 | 3050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 183,92 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,45 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 887,85 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 47,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 250,80 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2020 | 10360.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 891,00 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2020 | 26860.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 2.417,30 - SAL. FAM. - 291,72 - SAL. MAT. - 1.900,00 - IRRF - 106,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000605 | 19/02/2020 | 31.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000606 | 19/02/2020 | 158.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: S10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000607 | 19/02/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000614 | 19/02/2020 | 2470.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM REPAROS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2020 | 6262.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 19.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2020 | 2400.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2020 | 1952.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2020 | 3168.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2020 | 768.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2020 | 4560.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2020 | 1000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00099/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2020 | 20810.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 1.664,80 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2020 | 1053.00 | 00062175840425 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2020 | 59711.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 4.840,53 - SAL. FAM. - 1.118,26 - SINSPUMU - 83,60 - EMPRESTIMO BB - 7.391,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000663 | 19/02/2020 | 200.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000665 | 19/02/2020 | 903.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIEMNTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2020 | 20221.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. INSS - 1.687,58 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 61,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000688 | 20/02/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA E VAZANTE, ZONA RURAL DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2020 | 224.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 20.02.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2020 | 13557.58 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2020 | 1403.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2020 | 78.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2020 | 332.00 | 00002037726449 | HÉLIO ELOI DE GALIZA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. VIAJANDO NO DIA 21/02/2020 E REGRESSANDO EM 21/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2020 | 1000.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA O UNA FREVO 2020, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2020 | 250.00 | 00078062411168 | ORNILDO DE ANDRADE CARNEIRO | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RETIRO IMEL UNA 2020, IGREJA METODISTA LIVRE DE UIRAUNA, QUE ACONTECERÁ NO SITIO SIRIEMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2020 | 270.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA NO UNAFREVO 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2020 | 250.00 | 05246604000136 | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE UIRAUNA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RETIRO IBIU 2020, DA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE UIRAUNA, QUE ACONTECERÁ NO SITIO BALEIA, ZONA RURAL DESTE MUUNICIPIO, NOS DIAS 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000698 | 21/02/2020 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (UNAFREVO 2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000699 | 21/02/2020 | 13000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, NO UNAFREVO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000700 | 21/02/2020 | 101273.44 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE: SOM, PALCO, CAMARINS, GERADOR, ILUMINAÇÃO, GRID, BANHEIROS QUIMICOS GRADE DE CONTENÇÃO INCLUINDO MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS E DEMAIS ARTEFATOS NECESSARIOS A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES CORRELATAS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000705 | 21/02/2020 | 10132.46 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000707 | 21/02/2020 | 37918.96 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO N° 138/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00372019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2020 | 350.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2020 | 350.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2020 | 1404.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2020 | 350.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE/CONTRATADOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2020 | 10.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000706 | 21/02/2020 | 2858.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 21.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2020 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2020 | 104.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000743 | 26/02/2020 | 2304.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL75E E TL95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2020 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2020 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2020 | 222.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000729 | 26/02/2020 | 221.80 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000748 | 26/02/2020 | 1724.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS MOQ 9393 OGC 6089 OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2020 | 10.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 26.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000726 | 26/02/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2020 | 4706.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2020 | 85.56 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000747 | 26/02/2020 | 143.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000725 | 26/02/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000728 | 26/02/2020 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPÕEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000733 | 26/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000745 | 26/02/2020 | 300.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2020 | 333.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2020 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2020 | 56.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000727 | 26/02/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000734 | 26/02/2020 | 7350.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000740 | 26/02/2020 | 103.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 26.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2020 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000730 | 26/02/2020 | 2093.70 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000732 | 26/02/2020 | 675.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETYARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2020 | 228.31 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000738 | 26/02/2020 | 97.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000739 | 26/02/2020 | 279.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000741 | 26/02/2020 | 250.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000744 | 26/02/2020 | 440.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000749 | 27/02/2020 | 2333.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA CAÇAMBAS BLG 5580 E CBS 8185 E PATROL USADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2020 | 235.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO: 28/07/2019 A 28/07/2020, CONTRATO N° 6663/2019, VALIDADE: 28/07/2020. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), NO JORNAL A UNIÃO, DIAS: 04, 06, 11 E 20/02/2020 E NO DOE/JORNAL DIA: 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 9.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 28.02.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES: EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 4093.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 586.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000766 | 28/02/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 278.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 28.02.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.02.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000756 | 28/02/2020 | 25.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000758 | 28/02/2020 | 186.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000761 | 28/02/2020 | 88091.37 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1035.078.14/16. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00412018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000755 | 28/02/2020 | 186.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 4706.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 85.56 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 9.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 28.02.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000754 | 28/02/2020 | 860.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OFF 6864 MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000757 | 28/02/2020 | 93.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000759 | 28/02/2020 | 490.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000760 | 28/02/2020 | 156.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 1500.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PORTAL DE ENTRADA EM GRID DE ALUMINIO PARA O UNAFREVO 2020, MEDINDO 9,30X5,30 GERAL NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/03/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2020 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2020 | 108.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2020 | 120.00 | 28472158000183 | JGG COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2020 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2020 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 04.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2020 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 06.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2020 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2020 | 80.00 | 00076047113400 | SEBASTEANA GADELHA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000797 | 09/03/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000798 | 09/03/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000804 | 09/03/2020 | 235.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000806 | 09/03/2020 | 588.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEMANA DO CARNAVAL NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CASA DO EMPREENDEDOR, FAZENDO LANCHES PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E CARNAVALESCA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000795 | 09/03/2020 | 139.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000803 | 09/03/2020 | 218.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000805 | 09/03/2020 | 137.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2020 | 2506.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2020 | 264.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 755.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000814 | 09/03/2020 | 871.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P (13), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000801 | 09/03/2020 | 93.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2020 | 22.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000787 | 09/03/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000796 | 09/03/2020 | 268.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2020 | 249.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO CHEFE DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APANHA CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO), GUIAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR. VIAJANDO NO DIA 09/03/2020 E REGRESSANDO EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000794 | 09/03/2020 | 23.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000799 | 09/03/2020 | 23.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000800 | 09/03/2020 | 186.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000802 | 09/03/2020 | 93.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2020 | 3616.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2020 | 7587.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, NA AGUA ABASTECIDA PELOS PIPAS, FISCALIZADOS PELO EXERCITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2020 | 4.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 09.03.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2020 | 3427.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2020 | 9216.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2020 | 5144.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2020 | 2048.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2020 | 3040.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2020 | 4240.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2020 | 1794.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 1728.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 576.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 928.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2020 | 945.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2020 | 4760.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 HORAS DE MAQUINA (TRATOR DE ESTEIRA) D6 NO ATERRO SANITARIO, PARA REALIZAR TODO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DO LIXO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000865 | 10/03/2020 | 60.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000867 | 10/03/2020 | 90.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000869 | 10/03/2020 | 548.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 56477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2020 | 435.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2020 | 2090.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2020 | 251.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2020 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS.VIAJANDO NO DIA 10/03/2020 E REGRESSANDO EM 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2020 | 270.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2020 | 359.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | AQUISIÇÃO DE 01 MESA SECRETARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2020 | 290.41 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2020 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2020 | 798.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2020 | 4319.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2020 | 175.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE UIRAÚNA PB: JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2020 | 4585.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2020 | 1305.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2020 | 10051.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA (RFB-PREV-OB DEV) DE INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. REFERENTE AOS EMPENHOS N°S. 817 À 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2020 | 5446.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2020 | 39416.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000866 | 10/03/2020 | 139.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 10.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 21/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005426438.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 10.03.2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2020 | 2112.25 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 28.02.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2020 | 723.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/02/2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2020 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 1172.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 10.03.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/ELETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 20.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2020 | 7886.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000845 | 10/03/2020 | 2069.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS NPU 8101 OGC 6089 OGD 1870 E KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2020 | 1305.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2020 | 871.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 1408.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2020 | 1087.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2020 | 3607.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2020 | 1401.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2020 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE 2020, DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBÉM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONVENIO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2020 | 1184.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2020 | 652.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 540.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000868 | 10/03/2020 | 549.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2020 | 120.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 220.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 10.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2020 | 1023.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2020 | 1181.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2020 | 1931.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2020 | 731.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSORMAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2020 | 160.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2020 | 200.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2020 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000889 | 11/03/2020 | 186.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2020 | 1679.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2020 | 215.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA (CAMARA ELASTICA), ALGODÃO DOCE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000906 | 11/03/2020 | 2590.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2020 | 511.64 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CARANVAL DE UIRAUNA PB (UNAFREVO 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2020 | 3822.00 | 00008361761462 | FRANCISCO GILIARDE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NO UNAFREVO 2020, NOS DIAS 22 AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00003350664458 | GERTANIA MENDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO (UNAFREVO 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000890 | 11/03/2020 | 1160.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OFF 6864 E MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000902 | 11/03/2020 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL QFP 5184, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2020 | 0.20 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | JUROS/MULTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LU8CENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000903 | 11/03/2020 | 104.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2020 | 34.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000888 | 11/03/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000900 | 11/03/2020 | 2453.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000901 | 11/03/2020 | 735.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000904 | 11/03/2020 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000905 | 11/03/2020 | 528.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000907 | 11/03/2020 | 2010.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000908 | 11/03/2020 | 2235.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000928 | 12/03/2020 | 1245.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PATRROL, RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000929 | 12/03/2020 | 23.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000930 | 12/03/2020 | 93.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 249.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. VIAJANDO NO DIA 12/03/2020 E REGRESSANDO EM 14/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 10/03/2020 E REGRESSANDO EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 10/03/2020 E REGRESSANDO EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2020 | 29.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 12.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2020 | 230.00 | 00013669593454 | FELIPE DA COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO GESSO DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2020 | 137.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE ASERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2020 | 2442.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO FISICA DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 5000.00 | 00001785429973 | VERLANJA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E NA AVENIDA DO FREVO, NO CARNAVAL DE UIRAUNA PB (UNAFREVO 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2020 | 915.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE TÁBUA PARA O PISO DO PALCO MOVEL DA PREFEITURA DE UIRAUNA, USADA PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2020 | 4876.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO UNAFREVO 2020, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2020 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2020 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA O NUCLEO DE MEDICINA LEGAR NUMOL, PARA A MESMA REALIZAR EXAME PERICIAL, NO DIA 04 DE MARÇO, VIAJANDO NO DIA 04/03/2020 E REGRESSANDO EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2020 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU ATE A CIDADE DE PATOS/PB, ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA O NUCLEO DE MEDICINA LEGAR NUMOL, PARA A MESMA REALIZAR EXAME PERICIAL, NO DIA 04 DE MARÇO, VIAJANDO NO DIA 04/03/2020 E REGRESSANDO EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2020 | 100.00 | 00007608465450 | FRANCISCA LARISSA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2020 | 100.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2020 | 200.00 | 00080598455434 | MARIA ELZA BARBOSA DA CRUZ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005370033471 | ANTONIA GENILDA BATISTA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2020 | 100.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2020 | 100.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2020 | 150.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2020 | 215.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | REFERENTE A PRODUÇÃO DE CREPES NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AOS PARTICIPANTES DE SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2020 | 200.00 | 00007441090431 | GERLANDIA PAULO PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2020 | 200.00 | 00003352798486 | MARIA DO CARMO ARAUJO FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001593955421 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005716600450 | MARIA DOGIA DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2020 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000943 | 13/03/2020 | 93.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2020 | 350.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE SE REALIZA EVENTOS E OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000955 | 13/03/2020 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2020 | 63.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2020 | 63.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2020 | 1050.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESA PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MEDINDO 2,75M X 0,60CM X 75CM, PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES AÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2020 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO/WEB DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, UNA FREVO 2020 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000944 | 13/03/2020 | 1985.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OGD 1870 OGC 6089 MOK 9262 E KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000956 | 13/03/2020 | 426.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACA ogc 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2020 | 35.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 13.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2020 | 18.86 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 165/2019 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000945 | 13/03/2020 | 220.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000946 | 13/03/2020 | 23.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000966 | 16/03/2020 | 113.23 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000967 | 16/03/2020 | 212.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000968 | 16/03/2020 | 163.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000971 | 16/03/2020 | 100.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 16/03/2020 | 27249.98 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO "TAPA-BURACOS" COM FORNECIMENTO DE CBUQ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000988 | 16/03/2020 | 36.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000989 | 16/03/2020 | 93.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2020 | 30.00 | 00055863892820 | JOSÉ ARNALDO CRUZ | SERVIÇO PRESTADO PARA A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000992 | 16/03/2020 | 100.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2020 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2020 | 1207.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2020 | 565.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2020 | 904.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2020 | 6014.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE GOVERNO A ART POLITICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE GOVERNO A ART POLITICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2020 | 1993.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2020 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2020 | 1333.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2020 | 1552.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2020 | 4831.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2020 | 1270.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2020 | 2260.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2020 | 6275.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2020 | 10886.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2020 | 10095.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2020 | 4540.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2020 | 13029.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2020 | 4412.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2020 | 103.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2020 | 63778.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2020 | 2075.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DIFERENÇA DE JANEIRO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2020 | 1695.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2020 | 12844.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/ ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2020 | 3148.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/ CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2020 | 5349.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%/ CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2020 | 820.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%/ CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2020 | 6042.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000985 | 16/03/2020 | 6652.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000986 | 16/03/2020 | 1953.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000990 | 16/03/2020 | 282.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2020 | 3308.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000969 | 16/03/2020 | 856.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000970 | 16/03/2020 | 300.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000991 | 16/03/2020 | 154.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000993 | 16/03/2020 | 432.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE PEQUENOS AÇUDES E EBEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2020 | 276.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2020 | 230.00 | 00043793720497 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2020 | 300.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2020 | 65.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000964 | 16/03/2020 | 1200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000965 | 16/03/2020 | 490.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2020 | 100.00 | 00002861362448 | GONÇALVES FERREIRA DANTAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2020 | 100.00 | 00070490942423 | JORGE ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2020 | 200.00 | 00008471748401 | PAULO NERO SILVA ALBUQUERQUE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2020 | 150.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2020 | 285.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2020 | 200.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2020 | 100.00 | 00008257877425 | LEILIANE MARIA DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2020 | 130.00 | 00005031921471 | ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2020 | 100.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2020 | 2800.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A SERVIÇOS DE: CRIAÇÃO E MODELAGEM DA LOGO DO CARNAVAL 2020 EM 3D, VÍDEO DEMO, CARTAZES, CAPAS PARA APLICATIVOS DAS REDES SOCIAIS, MIDIAS DIGITAIS PARA TODO EVENTO, FORMATO FEED E STORY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2020 | 1575.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O UNAFREVO 2020, CARNAVAL DE RUA DE UIRAUNA REALIZADO DE 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2020 | 575.00 | 00013669593454 | FELIPE DA COSTA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE VICENCIA DE JESUS COM FORRO DE GESSO E UMA SALA DA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001037 | 17/03/2020 | 1678.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACAS OGD 1870 MOQ 9393 E KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001039 | 17/03/2020 | 844.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001041 | 17/03/2020 | 72500.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO (PRIMEIRA PARCELA) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 142/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 17.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2020 | 2849.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2020 | 335.01 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS), PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2020 | 220.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 17.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2020 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2020 | 151.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2020 | 707.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2020 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2020 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2020 | 9433.93 | 07116969001658 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DAGUA, PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO, NOS BAIRROS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE CARROS-PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001060 | 18/03/2020 | 13.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001063 | 18/03/2020 | 1280.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2020 | 3200.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2020 | 5718.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2020 | 1952.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2020 | 3040.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2020 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2020 | 608.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2020 | 4800.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001078 | 18/03/2020 | 45.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001081 | 18/03/2020 | 321.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2020 | 507.01 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OXO 2065 (USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2020 | 279.04 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2020 | 1045.00 | 00008554925467 | PATRICIA MACARIO GOMES | REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA SALA DE ATENDIMENTO PARA APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIO PARA TODA A POPULAÇÃO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001083 | 18/03/2020 | 768.80 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE FAZENDA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001058 | 18/03/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001061 | 18/03/2020 | 136.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2020 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2020 | 33.07 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001057 | 18/03/2020 | 357.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001059 | 18/03/2020 | 2806.55 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2020 | 840.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 18 VENTILADORES DAS CRECHES: VICENCIA MARIA DE JESUS E LIDIANE HAIALLY FERNANDES BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001080 | 18/03/2020 | 115.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 18.03.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001085 | 18/03/2020 | 2905.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001087 | 18/03/2020 | 21.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2020 | 3034.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2020 | 332.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, VIAJANDO NO DIA 17/03/2020 E REGRESSANDO EM 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001056 | 18/03/2020 | 16000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOCIAÇÃO ARTISTICA COM INCENTIVO CULTURAL PARA A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE UNA FREVO, COM PERCURSSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2020 | 1500.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA O UNA FREVO 2020, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2020 | 1600.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2020 | 759.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2020 | 4575.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O CARNAVAL DE UIRAUNA PB (UNAFREVO 2020). XXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0001043 | 18/03/2020 | 41000.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 19438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2020 | 990.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001079 | 18/03/2020 | 115.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001082 | 18/03/2020 | 693.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE PEQUENOS AÇUDES E EBEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2020 | 200.00 | 00008697793467 | COSMA VALENTIM DA COSTA NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001086 | 18/03/2020 | 240.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001090 | 18/03/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2020 | 200.00 | 00085379751415 | MARIA ELIANEIDE BRAGA FERNANDES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2020 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2020 | 136.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE FUNCIONAMENTO DO MICRO E PEQUENO NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 20 DE JANEIRO A19 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2020 | 43.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2020 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2020 | 930.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 20.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 20.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001103 | 20/03/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2020 | 150.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2020 | 34840.35 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAC, N° 207826/2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2020 | 1938.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2020 | 1938.00 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2020 | 1581.18 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2020 | 584.20 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2020 | 1371.95 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001119 | 23/03/2020 | 2559.48 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2020 | 246.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2020 | 2860.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001133 | 23/03/2020 | 150.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 a 20 de MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001131 | 23/03/2020 | 578.07 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75 E E 95E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001127 | 23/03/2020 | 154.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2020 | 3.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 23.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001113 | 23/03/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 23/03/2020 | 263.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2020 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0001116 | 23/03/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE março DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 23.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001114 | 23/03/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2020 | 2980.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2020 | 7358.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2020 | 229.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.03.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001126 | 23/03/2020 | 1038.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA OGC 3869 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001128 | 23/03/2020 | 66.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001129 | 23/03/2020 | 255.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001130 | 23/03/2020 | 182.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2020 | 1.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.03.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2020 | 50838.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 22/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2020 | 56.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2020 | 10.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 24.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001135 | 24/03/2020 | 6057.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001137 | 24/03/2020 | 15903.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGC 6089 OGD 1316 OFF 6864 MOQ 9393 KVJ 7140 E OGD 1870 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001138 | 24/03/2020 | 4180.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS OGC 6089 OGD 1316 OFF 6864 MOQ 9393 KVJ 7140 OGD 1870, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N° 9394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL ETC... | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001148 | 25/03/2020 | 111.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001147 | 25/03/2020 | 105.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75 E A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2020 | 79.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE março DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001146 | 25/03/2020 | 46339.67 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1035.078.14/16. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00412018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001149 | 26/03/2020 | 814.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001150 | 26/03/2020 | 97.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2020 | 17190.28 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2020 | 35.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2020 | 9670.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 779,43 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2020 | 26492.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 2.320,43 - SAL. FAM. - 291,72 - SAL. MAT. - 1.900,00 - IRRF - 105,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2020 | 382.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2020 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2020 | 7115.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 577,75 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 713,10 - IRRF - 3.059,54 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2020 | 27713.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 2.260,20 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 69,36 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,45 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 876,49 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2020 | 207.50 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, VIAJANDO NO DIA 16/03/2020 E REGRESSANDO EM 18/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE INFORMAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2020 | 59951.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 4.823,95 - SAL. FAM. - 972,40 - SAL. MAT. - 1.045,00 - SINSPUMU - 83,60 - EMPRESTIMO BB - 7.297,22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2020 | 21715.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 1.825,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 183,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2020 | 20892.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 1.598,27 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001196 | 27/03/2020 | 3038.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (123 TUBOS DE CONCRETO), PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NA RUA ALDENIR AUGUSTO FERNANDES EM FRENTE A UBS JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2020 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2020 | 22488.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 1.767,14 - SAL. FAM. - 291,72 - SINSPUMU - 73,15 - IRRF - 21,93 - EMPRESTIMO BB - 1.639,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2020 | 7090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 602,73 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2020 | 6425.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 484,23 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2020 | 7900.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - INSS - 640,91 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 24,76 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2020 | 4145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 369,02 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2020 | 2590.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 201,76 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2020 | 45083.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 3.477,82 - SAL. FAM. - 388,96 - SINSPUMU - 104,50 - EMPRESTIMO BB - 5.133,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2020 | 65419.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 5.057,23 - SAL.FAM. - 729,30 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2020 | 8634.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 675,71 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2020 | 25297.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 2.037,66 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 1.079,22 - SAL. FAM. - 145,86 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.322,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2020 | 59630.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 5.275,88 - SAL. FAM. - 534,82 - IRRF - 1.177,69 - SINSPUMU - 139,51 - EMPRESTIMO BB - 3.237,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2020 | 28041.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 2.281,17 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2020 | 3762.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 291,57 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2020 | 289674.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 30.346,22 - IRRF - 13.410,64 - EMPRESTIMO BB - 16.954,62 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2020 | 395.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2020 | 977.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2020 | 6231.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 501,48 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2020 | 9270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 708,94 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2020 | 7283.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 643,61 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2020 | 7872.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 590,46 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2020 | 2445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 281,04 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 238,66 - SAL. FAM. - 97,24 - SAL. MAT. - 1.400,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2020 | 12.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 30.03.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2020 | 500.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001214 | 30/03/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001207 | 30/03/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005426438.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.03.2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2020 | 723.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/03/2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2020 | 2112.25 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 31.03.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001210 | 30/03/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2020 | 4394.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2020 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2020 | 180.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 31.03.2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALÁRIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 31.03.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2020 | 31.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.03.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2020 | 588.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 31.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS: 11, 13, 18, 19, 20 E 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00008686601405 | JOSÉ JACILANDIO ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2020 | 865.00 | 30475499000154 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL (UNAFREVO 2020)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2020 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DE 2020, DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBÉM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONVENIO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2020 | 1140.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA, PLACA KSI 4667/PB, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO (SERRINHA, TAMANDARÉ E SIRIENA), NO PERIODO DE 12 DIAS (01 A 17 DE MARÇO DE 2020). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001238 | 01/04/2020 | 335.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P (13), PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001233 | 01/04/2020 | 499.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75 E A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001235 | 01/04/2020 | 1287.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA CAÇAMBA BLG 5580 E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2020 | 23.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2020 | 46.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 01.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001228 | 01/04/2020 | 171.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DA UNIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0001242 | 01/04/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001230 | 01/04/2020 | 98.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001231 | 01/04/2020 | 171.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 01.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001234 | 01/04/2020 | 228.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2020 | 16.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001232 | 01/04/2020 | 381.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2020 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2020 | 2484.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2020 | 3136.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2020 | 3520.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2020 | 5720.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2020 | 3680.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2020 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2020 | 768.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2020 | 2176.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 02.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2020 | 2480.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2020 | 1740.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2020 | 840.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2020 | 1728.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001258 | 02/04/2020 | 34338.38 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO SALDO REPROGRAMADO DO CONVÊNIO N° 0494/2017. CONTRATO N° 00003/2020. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001259 | 02/04/2020 | 14768.65 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO SALDO REPROGRAMADO DO CONVÊNIO N° 0494/2017. CONTRATO N° 00003/2020. | 00162018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2020 | 51.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA/OUTRAS ENTIDADES SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001275 | 03/04/2020 | 239.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2020 | 2000.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS PARA O CARNAVAL 2020 (UNAFREVO), NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2020 | 100.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2020 | 92.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001272 | 03/04/2020 | 125.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001274 | 03/04/2020 | 391.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2020 | 250.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001276 | 03/04/2020 | 3300.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL E TRANSLADO PARA A SRA. JOVELINA NUNES DOS SANTOS (PESSOA CARENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001277 | 03/04/2020 | 3600.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM DOIS FUNERAIS PARA ESPEDITO GOMES DE ABRANTES E FRANCISCO JONATAS ESTEVAM DA SILVA (PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001279 | 03/04/2020 | 2837.98 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 60 CESTAS BÁSICAS, JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS REPASSADO DO FGAS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA EM RELAÇÃO À PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001280 | 03/04/2020 | 1611.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 60 CESTAS BÁSICAS, JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONÍVEISREPASSADO DO FGAS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA EM RELAÇÃO À PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2020 | 1580.00 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 12 BASES PARA CAIXAS DAGUA DE 5000 MIL LITROS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001271 | 03/04/2020 | 29.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001273 | 03/04/2020 | 345.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2020 | 1345.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, SENDO: REPARO NA CAIXA DE MARCHA DAS CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, E SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2020 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2020 | 52.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2020 | 270.00 | 00013669593454 | FELIPE DA COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GESSO NA COZINHA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE março DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03 A 03/04 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001295 | 07/04/2020 | 277.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001294 | 07/04/2020 | 122.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001296 | 07/04/2020 | 104.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2020 | 250.00 | 00001676585494 | ICARO HENRIQUE ARAÚJO BEZERRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2020 | 250.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2020 | 3564.80 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO - CTM, ATUALIZAÇÃO DO MAPA, PLANTA DA CIDADE, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRAS DA CIDADE, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL PARA ÁREAS URBANAS E ESPAÇOS DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2020 | 3480.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 116 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO nº 20/2019, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001290 | 07/04/2020 | 135.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001292 | 07/04/2020 | 214.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001293 | 07/04/2020 | 124.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001298 | 07/04/2020 | 2207.07 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENXCHEDEIRA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 50 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO nº 20/2019, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001291 | 07/04/2020 | 162.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001297 | 07/04/2020 | 216.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 de MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2020 | 130.00 | 00001774147408 | MARIA VANUZA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2020 | 100.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2020 | 250.00 | 00006543637498 | JOSE PATRICIO DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2020 | 300.00 | 00007410856408 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2020 | 300.00 | 00052240460504 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2020 | 300.00 | 00011351319450 | LAIS CRISTINA CHAGAS DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2020 | 200.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2020 | 4845.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2020 | 41458.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2020 | 38.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, N° 13.489-9 EM 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001335 | 13/04/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 13.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2020 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2020 | 130.00 | 00006194713445 | JUBERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSORMAR , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2020 | 2022.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001317 | 13/04/2020 | 57957.68 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO (PARCELA FINAL) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 142/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001318 | 13/04/2020 | 39033.77 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 138/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00372019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2020 | 1884.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2020 | 63206.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2020 | 820.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2020 | 6118.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2020 | 13011.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2020 | 5519.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001339 | 14/04/2020 | 208.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2020 | 945.00 | 00070845029479 | JOSIVAN BARROS DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE SPRINTER DE PLACA JJZ 7022, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE UIRAUNA, NOS DIAS 09 A 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2020 | 1800.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2020 | 72.55 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001340 | 14/04/2020 | 180.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001342 | 14/04/2020 | 240.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001343 | 14/04/2020 | 341.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2020 | 290.00 | 00000748172483 | WELLIGTON CARLOS ALENCAR DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001338 | 14/04/2020 | 115.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2020 | 745.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 14.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001341 | 14/04/2020 | 181.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001337 | 14/04/2020 | 81.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2020 | 370.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2020 | 4558.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2020 | 13309.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2020 | 6047.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2020 | 1552.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2020 | 1704.49 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2020 | 670.20 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2020 | 4738.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2020 | 6195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2020 | 2109.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 14.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2020 | 1359.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2020 | 1589.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 15/04/2020 | 17120.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY DE SOUSA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 107 HORA/MÁQUINA TIPO TRATOR AGRICOLA, NA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, PARA CULTIVO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2020 | 1547.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2020 | 1401.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2020 | 3691.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV/CRAS/CREAS - CONTRATADOS/CREAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2020 | 4907.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2020 | 1723.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2020 | 904.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2020 | 565.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2020 | 14502.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2020 | 9837.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2020 | 300.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2020 | 18.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFONICA DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2020 | 6.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2020 | 150.00 | 00025031350482 | MARIA SALETE VIEIRA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2020 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2020 | 169.24 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2020 | 83.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MERENDEIRA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL COMPARECEU NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2020 COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES SR SEVERINO COSMO OLIVEIRA E SRA DAMAIANA DUARTE QUE FORAM REALIZAR PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, VIAJANDO NO DIA 16/04/2020 E REGRESSANDO EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, FAZER REVISÃO DO CARRO HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 NA CIDADE DE PATOS PB, VIAJANDO NO DIA 16/04/2020 E REGRESSANDO EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2020 | 600.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2020 | 200.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2020 | 100.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/04/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A duas DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO EPSSOA PB, BUSCAR DOCUMENTAÇÃO, VIAJANDO NO DIA 20/04/2020 E REGRESSANDO EM 21/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/04/2020 | 469.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | AQUISIÇÃO DE PORTA FIO DE NYLON E FIO CORTE PERFIL, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001408 | 20/04/2020 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701, DO TRANSPORTE A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2020 | 16.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001414 | 20/04/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001407 | 20/04/2020 | 325.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT OGA 5755 A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2020 | 1264.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2020 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2020 | 59.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 20 DE FEVEREIROA 19 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2020 | 6.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2020 | 250.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001405 | 20/04/2020 | 350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: D20 MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001406 | 20/04/2020 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL QFP 5174, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2020 | 44.27 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001430 | 22/04/2020 | 160.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001436 | 22/04/2020 | 104.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001440 | 22/04/2020 | 1200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2020 | 383.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2020 | 4006.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001433 | 22/04/2020 | 934.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL 95E E TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001443 | 22/04/2020 | 975.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E E TL75E USADOS NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2020 | 1650.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2020 | 1568.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2020 | 150.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2020 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2020 | 200.00 | 00007102479409 | FRANCISCA JOANA DA COSTA GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2020 | 150.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2020 | 200.00 | 00070178562440 | ELIAS DANIEL FRANCALINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2020 | 60.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 22.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2020 | 39.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001431 | 22/04/2020 | 251.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001438 | 22/04/2020 | 303.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2020 | 80.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QGZ6E51, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 22.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001434 | 22/04/2020 | 372.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001427 | 22/04/2020 | 185.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001428 | 22/04/2020 | 726.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001429 | 22/04/2020 | 626.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001432 | 22/04/2020 | 100.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001435 | 22/04/2020 | 401.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001437 | 22/04/2020 | 716.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001439 | 22/04/2020 | 270.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001441 | 22/04/2020 | 3190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:PATROL USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001442 | 22/04/2020 | 2708.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA USADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2020 | 3104.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2020 | 3349.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2020 | 1888.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2020 | 2680.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2020 | 1056.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2020 | 3160.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2020 | 2530.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2020 | 768.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2020 | 3720.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2020 | 7180.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2020 | 3100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA) , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001464 | 22/04/2020 | 5771.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETO) PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO CONJUNTO MARIZ, CONJUNTO RAIMUNDO DANIEL E CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001470 | 23/04/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001472 | 23/04/2020 | 1561.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:CAÇAMBA BLG 5580 E PATROL, RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001473 | 23/04/2020 | 139.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001474 | 23/04/2020 | 197.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001478 | 23/04/2020 | 185.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2020 | 6.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 23.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001471 | 23/04/2020 | 183.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001477 | 23/04/2020 | 360.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL 95E E TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2020 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA QFP 5184, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2020 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA QFP 5184 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001475 | 23/04/2020 | 209.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001476 | 23/04/2020 | 101.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2020 | 200.00 | 00009179383483 | IRENE ALVES SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2020 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2020 | 300.00 | 00013030804437 | IGOR DE SOUSA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2020 | 6.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 24.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2020 | 17158.26 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.03.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 23/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2020 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2020 | 184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/jornal, NOS DIAS: 28/03 e 03/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2020 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 23/04/2020 E REGRESSANDO EM 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2020 | 54749.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2020 | 184.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.04.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2020 | 448.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIA NA PRAÇA PUBLICA PALMIRA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE :01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2020 | 170.00 | 00008140374458 | JOÃO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS DA PRAÇA OSWALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2020 | 59223.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 4.763,44 - SAL. FAM. - 1.069,64 - SAL. MAT. - 1.045,00 - SINSPUMU - 83,60 - EMPRESTIMO BB - 7.536,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2020 | 20901.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.715,06 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 85,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2020 | 21640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.665,54 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2020 | 4.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.04.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,45 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2020 | 11480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.013,80 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 153,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2020 | 28263.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 2.279,03 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 8,28 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 713,10 - IRRF - 3.059,54 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2020 | 10018.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 821,23 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 16,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2020 | 29632.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 2.439,34 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 122,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 27.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2020 | 63.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2020 | 9270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 708,94 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2020 | 5535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 438,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 238,66 - SAL. FAM. - 97,24 - SAL. MAT. - 1.400,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2020 | 300.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2020 | 2445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 281,04 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2020 | 7315.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 548,66 - SAL.FAM. - 291,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001492 | 27/04/2020 | 9454.62 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2020 | 8634.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 675,71 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2020 | 25297.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 2.037,66 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.079,22 - SAL. FAM. - 145,86 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.322,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2020 | 57858.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 5.075,92 - SAL. FAM. - 534,82 - IRRF - 813,96 - SINSPUMU - 139,51 - EMPRESTIMO BB - 3.448,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2020 | 26884.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 2.183,80 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2020 | 3451.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 270,40 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2020 | 295853.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 31.169,73 - IRRF - 14.271,41 - EMPRESTIMO BB - 16.825,50 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2020 | 44387.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 3.415,13 - SAL. FAM. - 388,96 - SINSPUMU - 104,50 - EMPRESTIMO BB - 5.133,40 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2020 | 64947.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 5.264,06 - SAL.FAM. - 1.118,26 - SAL. MAT. - 4.180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2020 | 4710.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 376,92 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2020 | 5250.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA COMPLETA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2020 | 7727.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - INSS - 627,89 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 24,76 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2020 | 4145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 369,02 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2020 | 3635.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2020 | 22140.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 1.726,28 - SAL. FAM. - 291,72 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 1.639,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2020 | 8090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 740,04 - IRRF - 125,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2020 | 7470.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. INSS - 578,29 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2020 | 1052.00 | 00015374805452 | ESTEVÃO SALVIANO MACIEL | REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2020 | 472.50 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA A EMEIF LUIZA PINTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2020 | 300.00 | 00011811216471 | JONESON DA COSTA ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2020 | 200.00 | 00003058039808 | JOAQUIM SANTANA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001554 | 28/04/2020 | 1170.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MATERIAL ELETRICO E UMA CAIXA DÁGUA DE DOIS MIL LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV, VISTO QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRAVA SEM FORNECER AGUA NAS TORNEIRAS, VISANDO PROPORCIONAR AGUA DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SERVIÇO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2020 | 220.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2020 | 64.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2020 | 63.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2020 | 3.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 28.04.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0001547 | 28/04/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2020 | 582.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2020 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE INFORMAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001545 | 28/04/2020 | 1944.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO NA REDE DE ESGOTOS, NOS CONJUNTOS DA AABB, FREI DAMIÃO E CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001546 | 28/04/2020 | 800.20 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001555 | 28/04/2020 | 3220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 01064179-16 E SAICONV N° 0010682019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA E VAZANTE E ZONA URBANA, DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001565 | 29/04/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2020 | 50.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2020 | 250.00 | 00011267842490 | TAMIRIS DE ANDRADE SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2020 | 250.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0001558 | 29/04/2020 | 293000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO - ONUREA PISO BAIXO: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR, MÍNIMO DE 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 21 (VINTE E UM) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O MOTORISTA, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO DO TIPO RAMPA DE ACESSO VEICULAR QUE PERMITA AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PARA SER UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2020 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 1 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJANDO PARA CAMPINA GRANDE PB, PARA BUSCAR BALANÇA PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001592 | 30/04/2020 | 602.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2020 | 3500.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 30.04.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2020 | 300.00 | 00012924668476 | THALIA CRUZ DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2020 | 300.00 | 00014348137463 | THAINAR COSTA ALENCAR DE ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001581 | 30/04/2020 | 150.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005426438.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.04.2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2020 | 726.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017 - PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.04.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001587 | 30/04/2020 | 239.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2020 | 2116.95 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.04.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2020 | 614.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 30.04.2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA-EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2020 | 4448.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001595 | 30/04/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2020 | 590.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2020 | 238.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 30.04.2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.04.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001571 | 30/04/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001588 | 30/04/2020 | 270.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2020 | 18.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2020 | 63.63 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2020 | 861.60 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2020 | 63.63 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2020 | 432.15 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2020 | 63.63 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2020 | 432.15 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEL DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, LOCALIZADO NA QUADRA A, LOTE 01 BAIRRO RETIRO, MEDINDO 800 M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/jornal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001570 | 30/04/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001582 | 30/04/2020 | 1078.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001584 | 30/04/2020 | 195.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001585 | 30/04/2020 | 210.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001589 | 30/04/2020 | 398.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001591 | 30/04/2020 | 139.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2020 | 3040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PLACA DO VEICULO: OGC 3869, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2020 | 840.00 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA RAIMUNDO DANIEL NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2020 | 26.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2020 | 302.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2020 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: VIAJOU PARA PATOS PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 08/05/2020 E REGRESSANDO EM 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001617 | 04/05/2020 | 100.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO P (VAZILHAME), PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NO DIA 17.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 04.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 04.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2020 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 04.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2020 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2020 | 300.00 | 00070844351407 | FABRICIO VITAL DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005374486403 | FRANCISCA DIACIZA DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2020 | 100.00 | 00003349573460 | DEODATO DE FRANÇA MACIEL | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2020 | 300.00 | 00071430838442 | MARLON BRANDO CRUZ NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2020 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 5ª E 6ª PARCELA DE 2020, DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBÉM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONVENIO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2020 | 42725.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001630 | 06/05/2020 | 1486.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 e s500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BEBEDOUROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001631 | 06/05/2020 | 87.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 06.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2020 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 06.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001635 | 06/05/2020 | 193.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001633 | 06/05/2020 | 210.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001632 | 06/05/2020 | 188.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001634 | 06/05/2020 | 255.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2020 | 300.00 | 00095689850187 | JOELANIA VIEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2020 | 300.00 | 00007012754303 | JOSE ARIMATEIA MARQUES GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2020 | 300.00 | 00007420654484 | GERALDA OLIVEIRA CALIXTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 06.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 07.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2020 | 250.00 | 00057018359449 | JOSÉ BENTO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2020 | 300.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001641 | 07/05/2020 | 1200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO SUAS. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001642 | 07/05/2020 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001643 | 07/05/2020 | 490.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001644 | 07/05/2020 | 349.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2020 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001645 | 07/05/2020 | 609.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2020 | 677.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 07.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001658 | 08/05/2020 | 113.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2020 | 6134.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2020 | 41497.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 08.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2020 | 166.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIA COMO MERENDEIRA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL COMPARECEU NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NOs DIAS 06 A 07 DE MAIO COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, VIAJANDO NO DIA 06/05/2020 E REGRESSANDO EM 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2020 | 2912.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, NOS AUTOS DO PROCESSO N° 00001744620138150491, MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001652 | 08/05/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 07/05/2020 E REGRESSANDO EM 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 12/05/2020 E REGRESSANDO EM 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001661 | 08/05/2020 | 235.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2020 | 200.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS), NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001656 | 08/05/2020 | 403.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001657 | 08/05/2020 | 186.98 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001659 | 08/05/2020 | 190.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001662 | 08/05/2020 | 652.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2020 | 4040.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2020 | 3328.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2020 | 2760.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2020 | 3200.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2020 | 3648.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2020 | 2080.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2020 | 704.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001660 | 08/05/2020 | 487.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E E 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2020 | 1560.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2020 | 1504.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2020 | 157.89 | 00014864427810 | VICENTE VIEIRA DE SOUSA NETO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2020 | 250.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 10 CANECAS CERAMICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNCIIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2020 | 120.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2020 | 1105.26 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2020 | 484.21 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO NA LAVANDERIA PUBLICA DE UIRAUNA PB. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001687 | 11/05/2020 | 91522.48 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE:AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2020 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 11.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 11.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2020 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2020 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001708 | 12/05/2020 | 334.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001712 | 12/05/2020 | 384.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001706 | 12/05/2020 | 10260.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2020 | 473.68 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA DA CAIXA QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2020 | 1400.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE MOLA, REFORÇO DE FECHO NO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001707 | 12/05/2020 | 202.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001709 | 12/05/2020 | 129.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001713 | 12/05/2020 | 164.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007819635401 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2020 | 100.00 | 00028335405824 | MANOEL ENEAS COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2020 | 120.00 | 00009873977457 | JOCEANO MATIAS DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇLO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001703 | 12/05/2020 | 265.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2020 | 2022.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001710 | 12/05/2020 | 95.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2020 | 1884.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2020 | 64555.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2020 | 12624.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2020 | 5519.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2020 | 753.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2020 | 5866.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2020 | 3569.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI/ SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2020 | 395.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001711 | 12/05/2020 | 525.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E E 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2020 | 300.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2020 | 667.36 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, NPU 8101 E OGC 6089, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2020 | 6260.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL USADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2020 | 315.80 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE VAZÃO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2020 | 215.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2020 | 80.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 de ABRIL A 10 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2020 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 13.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001740 | 14/05/2020 | 1651.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2020 | 14.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/05/2020 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/05/2020 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2020 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2020 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/05/2020 | 84.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2020 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2020 | 188.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001738 | 14/05/2020 | 2414.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA CAÇAMBAS BLG 5580 E CBS 8185 RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001739 | 14/05/2020 | 1797.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2020 | 4721.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2020 | 13150.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2020 | 4560.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2020 | 2186.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2020 | 6465.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2020 | 2504.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2020 | 156.52 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2020 | 6167.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2020 | 15083.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2020 | 9685.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2020 | 1686.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2020 | 904.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2020 | 1765.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2020 | 4831.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2020 | 1629.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2020 | 1027.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2020 | 1207.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2020 | 250.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2020 | 1960.00 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | AQUISIÇÃO DE UMA PORTA 2 10X1,14 E UMA FORRA DE 2 10X1,14 E UMA TRILHA PARA 03 COMPUTADORES PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO AFIM DE PROMOVER MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUAS. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0001771 | 18/05/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2020 | 640.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001780 | 18/05/2020 | 297.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001778 | 18/05/2020 | 341.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001781 | 18/05/2020 | 95.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001783 | 18/05/2020 | 111.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001777 | 18/05/2020 | 226.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001772 | 18/05/2020 | 1948.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 OGC 3869 RETROESCAVADEIRA E PATROL USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001775 | 18/05/2020 | 54.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001776 | 18/05/2020 | 135.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001779 | 18/05/2020 | 168.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001782 | 18/05/2020 | 458.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2020 | 900.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UMA AREA (ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA, COM UMA AREA APROXIMADAMENTE DE 14.000,000 M2 CONFORME TRT - BR 20200592024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 19.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2020 | 3313.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001794 | 19/05/2020 | 76.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001797 | 19/05/2020 | 168.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001798 | 19/05/2020 | 2450.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERALÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2020 | 38.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001795 | 19/05/2020 | 37.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 19.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001796 | 19/05/2020 | 358.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001786 | 19/05/2020 | 23788.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2020 | 3600.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOQ 9393, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2020 | 250.00 | 00070766660494 | IGOR IVO ARAUJO BEZERRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/05/2020 | 300.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2020 | 250.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2020 | 11.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2020 | 850.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA E UMA FORRA PARA A EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 20.05.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO RN, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 20/05/2020 E REGRESSANDO EM 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 15/05/2020 E REGRESSANDO EM 16/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2020 | 17240.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO), DURANTE O PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2015 À DEZEMBRO/2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2020 | 1296.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2020 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2020 | 1400.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2020 | 506.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DE FRUTAS E COMERCIO EM UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2020 | 5440.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 21/05/2020 | 3926.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2020 | 2112.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2020 | 2920.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2020 | 800.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2020 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2020 | 3680.00 | 00011141057409 | ELIVELTON BALTAZAR SILVINO E OUTROS MANUTE SEC INFRA VIGIAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2020 | 4160.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 21.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2020 | 124.72 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 21.05.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2020 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001816 | 21/05/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001834 | 21/05/2020 | 9870.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2020 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2020 | 1600.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 19 DE MARÇO A 20DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2020 | 32.71 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 19 DE MARÇO A 20 DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2020 | 200.00 | 00004521083498 | DAMIÃO IRINEU DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2020 | 100.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2020 | 300.00 | 00023564758852 | MICAELY DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001857 | 22/05/2020 | 352.70 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2020 | 62.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2020 | 62.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2020 | 64.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2020 | 63.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2020 | 157.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, BANHEIROS DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO E CONSERTO DE FECHADURA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001845 | 22/05/2020 | 376.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2020 | 96.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2020 | 384.33 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001847 | 22/05/2020 | 234.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001846 | 22/05/2020 | 176.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2020 | 67.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001841 | 22/05/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2020 | 2304.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | REFERENTE A CARROS-PIPA DE AGUA, NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001843 | 22/05/2020 | 192.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001844 | 22/05/2020 | 143.89 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001848 | 22/05/2020 | 822.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2020 | 1000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00099/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2020 | 1000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELETRICA, POR MEIO DE CONSULTORIAS E PROJETOS ELETRICOS COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE NUMERO: 00099/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2020 | 2.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.05.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2020 | 2304.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 64 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO nº 20/2019, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2020 | 844.00 | 00009885604456 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2020 | 2434.85 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2020 | 26117.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0001866 | 25/05/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2020 | 53.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 25.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2020 | 21.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 25.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2020 | 250.00 | 00007894607428 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2020 | 300.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2020 | 200.00 | 00035829974134 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2020 | 2948.80 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS DO CRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 767 ARTIGO 6º INCISO 2º DE 03/07/2014, QUE ESTABELECE CONDIÇÕES PARA COMISSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2020 | 300.00 | 00072199547191 | LAURECI DANIEL FRANCALINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2020 | 300.00 | 00092655874404 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2020 | 300.00 | 00011665356499 | ROSIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2020 | 300.00 | 00017244165889 | TEONES LINS DE ALBUQUERQUE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001885 | 26/05/2020 | 155.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001890 | 26/05/2020 | 400.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2020 | 325.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2020 | 1853.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001889 | 26/05/2020 | 175.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001892 | 26/05/2020 | 222.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 24/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001888 | 26/05/2020 | 241.69 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2020 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2020 | 52064.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2020 | 5887.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2020 | 2990.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001886 | 26/05/2020 | 62.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001887 | 26/05/2020 | 77.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001891 | 26/05/2020 | 431.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURAMECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2020 | 21640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.665,54 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2020 | 60295.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 4.854,43 - SAL. FAM. - 1.069,64 - SAL. MAT. - 1.045,00 - SINSPUMU - 83,60 - EMPRESTIMO BB - 7.326,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2020 | 21316.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.742,10 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2020 | 4277.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 322,27 - SAL. FAM - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2020 | 9670.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 779,43 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2020 | 691.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2020 | 30162.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 2.487,32 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 123,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001947 | 27/05/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,45 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2020 | 10828.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 913,95 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2020 | 28232.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 2.317,53 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 62,10 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 713,10 - IRRF - 3.059,54 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2020 | 58555.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 5.149,07 - SAL. FAM. - 534,82 - IRRF - 830,64 - SINSPUMU - 139,51 - EMPRESTIMO BB - 3.570,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.079,22 - SAL. FAM. - 145,86 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.322,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2020 | 27242.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 2.202,57 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2020 | 10690.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 829,85 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2020 | 293351.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 31.077,39 - IRRF - 14.239,14 - EMPRESTIMO BB - 16.541,50 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2020 | 28518.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 2.308,43 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2020 | 64415.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 5.213,99 - SAL.FAM. - 1.021,02 - SAL. MAT. - 4.180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2020 | 43585.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 3.353,46 - SAL. FAM. - 388,96 - SINSPUMU - 104,50 - EMPRESTIMO BB - 4.886,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2020 | 660.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001920 | 27/05/2020 | 1367.10 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2020 | 1749.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS MOK 9262 E OGC 6089 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2020 | 475.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2020 | 1665.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2020 | 24453.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.834,04 - SAL. FAM. 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2020 | 3676.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2020 | 8081.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - INSS - 659,96 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2020 | 4145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 369,02 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2020 | 9385.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 721,98 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2020 | 24785.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 1.948,64 - SAL. FAM. - 291,72 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.080,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2020 | 7090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 602,73 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2020 | 250.00 | 00007998909447 | CRISTINA FREITAS DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2020 | 300.00 | 00027087521896 | LUCIMAR SOBREIRA DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2020 | 7315.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 548,66 - SAL.FAM. - 291,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2020 | 2439.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 191,33 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2020 | 2441.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2020 | 6532.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2020 | 2445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 281,04 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2020 | 9270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 708,94 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2020 | 5883.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 470,13 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001954 | 28/05/2020 | 80.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001956 | 28/05/2020 | 95.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001957 | 28/05/2020 | 191.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001949 | 28/05/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2020 | 120.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS E CONFECÇÕES DE CHAVES PARA FECHADURAS DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001955 | 28/05/2020 | 77.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2020 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001952 | 28/05/2020 | 115.88 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001953 | 28/05/2020 | 193.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001958 | 28/05/2020 | 667.93 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001959 | 28/05/2020 | 1166.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS CBS 8185 E BLG 5580 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2020 | 506.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DE FRUTAS E COMERCIO EM UIRAUNA PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2020 | 2210.53 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NAS BOMBAS SUBMERSAS DOS SITIOS: QUIXABA, TIGRE, SACO MAMOEIRO, BRONZEADO, POCINHOS DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO E LAVANDERIA PUBLICA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001968 | 29/05/2020 | 4732.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 20CM, PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 204. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001969 | 29/05/2020 | 2417.20 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001971 | 29/05/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2020 | 727.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO EM 29.05.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2020 | 2120.83 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 29.05.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005692081.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 29.05.2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2020 | 748.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO, N° (90) 0000100-21.215.8.15.0491 - ID: 081230000005648244, MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2020 | 461.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 29.05.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2020 | 3600.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 29.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2020 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 29.05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 29.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2020 | 290.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 29.05.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2020 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.05.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001980 | 29/05/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE Maio DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2020 | 1000.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE QUATRO AUDIOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2020 | 1344.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS DESTINADOS AS DUAS ESCOLAS BENEFICIARIAS ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO EXPOSITORES NA EXPOUNA - FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE NEGOCIOS DE UIRAUNA, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00005353077482 | SILDES CAVALCANTI CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2020 | 4000.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00008105511444 | ITALO WAGNER DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 29.05.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2020 | 200.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2020 | 50.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2020 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2020 | 4000.00 | 00007641369332 | CLEBER DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 01.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002001 | 01/06/2020 | 210.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002003 | 01/06/2020 | 95.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 01.06.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002002 | 01/06/2020 | 326.39 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2020 | 550.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MIDIA E PUBLICIDADE PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002004 | 01/06/2020 | 228.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001998 | 01/06/2020 | 170.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 01.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2020 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2020 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA MOSSORO RN, COMPRAR PEÇA PARA A PATROL DESTE PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAJANDO NO DIA 01/06/2020 E REGRESSANDO EM 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2020 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA MOSSORO RN, COMPRAR PEÇA PARA A PATROL DESTE PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAJANDO NO DIA 01/06/2020 E REGRESSANDO EM 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001997 | 01/06/2020 | 91.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001999 | 01/06/2020 | 144.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 DE PLACA MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002005 | 01/06/2020 | 2332.97 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2020 | 592.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 02.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002020 | 02/06/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2020 | 1200.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ 10 MM MEDINDO 2,40X85 CM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2020 | 5566.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002027 | 02/06/2020 | 7443.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS:OGD 1870 E MOQ 9393 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002028 | 02/06/2020 | 2565.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS:OGD 1870 E MOQ 9393 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 02.06.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2020 | 218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 02.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2020 | 250.00 | 00008829852481 | SIMONE DANTAS DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2020 | 300.00 | 00005388997430 | ROSINEIDE VENCESLAU DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008380499409 | ALAINY CATARINY VIEIRA DANTAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2020 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2020 | 150.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2020 | 200.00 | 00002484866917 | LEONILDO MAGNO PEREIRA DANTAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2020 | 200.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2020 | 250.00 | 00032622678487 | ROBERTO GOMES SARMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2020 | 300.00 | 00008278752400 | DAYANNE DA SILVA ROCHA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002024 | 02/06/2020 | 2000.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2020 | 250.00 | 00010865142467 | AVILA TAIANE DE MENEZES OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2020 | 200.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2020 | 100.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2020 | 220.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 03.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002040 | 03/06/2020 | 158.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002043 | 03/06/2020 | 127.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2020 | 690.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2020 | 1680.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2020 | 228.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2020 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002039 | 03/06/2020 | 119.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002041 | 03/06/2020 | 155.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002042 | 03/06/2020 | 65.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002044 | 03/06/2020 | 2469.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185, RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2020 | 3702.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA EST VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2020 | 2159.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2020 | 5360.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2020 | 2880.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2020 | 2840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2020 | 768.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2020 | 4280.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2020 | 1840.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2020 | 28.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2020 | 300.00 | 00001977912478 | LEONILDO DUARTE EVANGELISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2020 | 200.00 | 00007739056421 | FRANCIELA ALVES DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2020 | 70.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2020 | 150.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2020 | 150.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 05.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002073 | 05/06/2020 | 3520.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO - CTM, ATUALIZAÇÃO DO MAPA, PLANTA DA CIDADE, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRAS DA CIDADE, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL PARA ÁREAS URBANAS E ESPAÇOS DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2020 | 500.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, EM APOIO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2020 | 2388.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2020 | 3388.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 05.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 05.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2020 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2020 | 522.50 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2020 | 384.00 | 00008140374458 | JOÃO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A FOLHA DO DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OUTROS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2020 | 2846.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2020 | 211.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA E RETIRADA DE ARVORES NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, DOS PIPAS, FISCALIZADOS PELO EXERCITO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2020 | 420.00 | 00004456323485 | FRANCISCO VIEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA NO CACIMBÃO DO SITIO MATO GROSSO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2020 | 304.00 | 00003785208499 | JOSE ALEX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE UMA PORTA PARA A CASA DO MOTOR (ABASTECIMENTO DAGUA) NO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2020 | 420.00 | 00006253706438 | JOÃO ARAUJO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE 28 CAÇAMBAS DE AREIAS NO SITIO ESPIRITO SANTO, PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002087 | 08/06/2020 | 37590.80 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE:AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2020 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 a 05 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2020 | 200.00 | 00028335405824 | MANOEL ENEAS COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002084 | 08/06/2020 | 2300.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM DOIS VELORIOS SRA. FRANCISCA RAIMUNDA D ASILVA E SR. ANTONIO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA (PESSOAS CARENTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0002086 | 08/06/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2020 | 250.00 | 00001593955421 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2020 | 250.00 | 00070491350465 | DAIANNE FERREIRA DANTAS ALVES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2020 | 180.00 | 00010811189465 | ALAN ALISSON DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008129814480 | LIDIANE MACENA DE ANDRADE VENANCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2020 | 300.00 | 00009396465879 | FRANCISCA CHAGAS DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002097 | 09/06/2020 | 276.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002108 | 09/06/2020 | 445.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002102 | 09/06/2020 | 140.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002109 | 09/06/2020 | 1180.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E USADOS NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2020 | 2065.50 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT MERENDA NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002096 | 09/06/2020 | 6400.80 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE (GENEROS ALIMENTICIOS - OVOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002100 | 09/06/2020 | 59.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002106 | 09/06/2020 | 460.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:D20 MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002111 | 09/06/2020 | 338.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:GOL QFS 8104, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002095 | 09/06/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002103 | 09/06/2020 | 200.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002099 | 09/06/2020 | 59.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002113 | 09/06/2020 | 1199.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2020 | 551.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2020. COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2020 | 2877.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2020 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002098 | 09/06/2020 | 119.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002101 | 09/06/2020 | 204.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002104 | 09/06/2020 | 411.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002105 | 09/06/2020 | 1028.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA OGC 3869 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002107 | 09/06/2020 | 3595.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:patrol usado a serviço de recuperação de estradas vicinais DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002110 | 09/06/2020 | 1155.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002112 | 09/06/2020 | 5495.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA:RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2020 | 4000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CADASTRAL, GEORREFERENCIADO E PROJETOS TOPOGRÁFICOS; PERFIS LONGITUDINAIS, CÁLCULO DE VOLUMES E ATERRO E PLANTA BAIXA DE QUATRO RUAS, SENDO: BENEVENUTO ALENCAR, FRANCISCO LINDALVO DE QUEIROGA, JOEL VIEIRA, JOSÉ VIEIRA DA SILVA E JUVINO FERNANDES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2020 | 3627.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2020 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2020 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2020 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2020 | 250.00 | 00012202692479 | BARBARA HORRANA DE OLIVEIRA ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DELIMA JALES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2020 | 300.00 | 00007512217404 | MARIA ALÂNYA DA COSTA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2020 | 250.00 | 00006978910465 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2020 | 100.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMEJTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2020 | 300.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005070164406 | DAMIANA DUARTE EVANGELISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2020 | 300.00 | 00095192255449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE MAIOÀ 10 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2020 | 2362.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/06/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2020 | 6151.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2020 | 170.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2020 | 200.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51. (SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002177 | 15/06/2020 | 339.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2020 | 6581.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/06/2020 | 2109.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2020 | 933.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2020 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002175 | 15/06/2020 | 79.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/06/2020 | 220.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/06/2020 | 416.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS: BRONZEADO, OLHO DAGUA SECO E MOÇA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/06/2020 | 4651.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/06/2020 | 13375.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2020 | 4721.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002173 | 15/06/2020 | 149.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002174 | 15/06/2020 | 79.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002176 | 15/06/2020 | 113.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002178 | 15/06/2020 | 2411.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA CBS 8185 ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2020 | 250.00 | 00008840716424 | GERISVANIA OLIVEIRA COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2020 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2020 | 200.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002170 | 15/06/2020 | 201.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2020 | 1283.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/06/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2020 | 9510.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2020 | 14958.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002171 | 15/06/2020 | 95.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002172 | 15/06/2020 | 281.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFW 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/06/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/06/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/06/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2020 | 1763.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2020 | 904.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/06/2020 | 1547.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2020 | 5408.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2020 | 2047.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2020 | 49.70 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2020 | 12776.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2020 | 5944.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2020 | 2332.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/06/2020 | 64481.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/06/2020 | 6222.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/06/2020 | 5335.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2020 | 63.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/06/2020 | 66.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2020 | 2022.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2020 | 1300.00 | 20922331000196 | ASFRAN ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FCO LTDA ME | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DO SR. EZEQUIEL TEIXEIRA (OBITO 15.06.2020), NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2020 | 200.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2020 | 200.00 | 00002345683481 | MARIA DO CEU SILVA ALAENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2020 | 200.00 | 00003352798486 | MARIA DO CARMO ARAUJO FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2020 | 270.00 | 00009222604431 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2020 | 532.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2020 | 2391.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/ SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ABASTECIMENTO EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2020 | 39.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2020 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2020 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2020 | 169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2020 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2020 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2020 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2020 | 2050.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 16.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 15/06/2020 E REGRESSANDO EM 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 16.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2020 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2020 | 581.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOs VEICULOs DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002230 | 17/06/2020 | 4000.51 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002231 | 17/06/2020 | 3000.08 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002233 | 17/06/2020 | 2724.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002234 | 17/06/2020 | 1324.91 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002235 | 17/06/2020 | 2665.92 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002236 | 17/06/2020 | 2036.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002237 | 17/06/2020 | 3988.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002238 | 17/06/2020 | 4020.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2020 | 300.00 | 00010462586480 | ERISLANDIA MELQUIADES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2020 | 300.00 | 00000092601456 | MARIA JOSE DE MELO SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2020 | 300.00 | 00053730330497 | MANOEL VICENTE FILHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2020 | 300.00 | 00024416436300 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2020 | 200.00 | 00055534511320 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2020 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011041597401 | JANAINA MARCELINO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002232 | 17/06/2020 | 887.62 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2020 | 1598.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2020 | 1195.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2020 | 1585.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS ALUNOS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2020 | 1649.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS ALUNOS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2020 | 1461.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS ALUNOS NO PERIODO DA PANDEMIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002229 | 17/06/2020 | 686.34 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2020 | 1590.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002264 | 18/06/2020 | 200.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2020 | 1600.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2020 | 1680.00 | 00026312647897 | FERNANDO MATIAS DUARTE E OUTROS (MANUT DA INFRAEST ESCOLAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002261 | 18/06/2020 | 61.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFW 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2020 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2020 | 4881.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2020 | 4160.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2020 | 5160.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2020 | 2840.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2020 | 736.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2020 | 2139.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2020 | 1927.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA EST VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002260 | 18/06/2020 | 61.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002262 | 18/06/2020 | 207.58 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002266 | 18/06/2020 | 1099.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002263 | 18/06/2020 | 61.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002265 | 18/06/2020 | 180.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2020 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NO DIA 03.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2020 | 2053.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 19.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2020 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2020 | 225.00 | 00002417381486 | JOSE HILDOMAR ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA AO REDOR DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2020 | 8.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 19.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2020 | 1038.67 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2020 | 723.60 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2020 | 1215.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2020 | 1215.50 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS (GOIABAS) PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2020 | 1265.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS (GOIABAS) PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2020 | 895.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/06/2020 | 981.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2020 | 1590.20 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/06/2020 | 905.15 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/06/2020 | 1403.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/06/2020 | 1403.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/06/2020 | 1116.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2020 | 981.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/06/2020 | 1403.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/06/2020 | 1116.50 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2020 | 1800.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER MEDINDO 2.10 DE ALTURA POR 4.20 COMPRIMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002312 | 22/06/2020 | 199.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFW 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002314 | 22/06/2020 | 95.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002320 | 22/06/2020 | 56076.96 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 138/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00372019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2020 | 350.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO BRETE E PORTAS DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002316 | 22/06/2020 | 467.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2020 | 170.00 | 23214756000139 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A CONTROLE ROSSI PARA MOTOR DE PORTÃO ELETRONICO, MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRONICO E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRONICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 22.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2020 | 300.00 | 00013896984918 | ISAAC DA SILVA NEVES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002296 | 22/06/2020 | 2694.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 53 CESTAS BASICAS JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA NUMERO 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPÕE SOBRE UTULIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONIVEIS REPASSADO FEAS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS, AS AÇÕES ASSISTENIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2020 | 230.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2020 | 665.26 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DE FRUTAS E COMERCIO EM UIRAUNA PB, NOS DIAS 29 A 30 DO 05 E 06/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002310 | 22/06/2020 | 145.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002311 | 22/06/2020 | 102.42 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002315 | 22/06/2020 | 300.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002318 | 22/06/2020 | 729.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002319 | 22/06/2020 | 2469.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, PATROL RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002321 | 22/06/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002313 | 22/06/2020 | 325.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2020 | 33.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002300 | 22/06/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2020 | 100.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE: 01 REGISTRO DE ATA, 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 01 AUTENTICAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002305 | 22/06/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2020 | 1561.77 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2020 | 331.20 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB, REALIZAR A REVISÃO DA HILLUX DE PLACA KGZ6E51 LOCADA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, VIAJANDO NO DIA 22/06/2020 E REGRESSANDO EM 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002317 | 22/06/2020 | 170.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/06/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 15/06/2020 E REGRESSANDO EM 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/06/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE junho DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/06/2020 | 750.00 | 00012521754420 | MAURICIO ALENCAR FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/06/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 25/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2020 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/06/2020 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2020 | 52686.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2020 | 3129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (abastecimento dagua), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2020 | 6401.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 23.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2020 | 300.00 | 00001803844493 | JUDIVAN PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/06/2020 | 600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/06/2020 | 24.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 23.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/06/2020 | 363.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (creches), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE maio DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/06/2020 | 1689.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE maio DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/06/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA JOÃO PESSOA PB, ENTREGAR DOCUMENTOS E BUSCAR O CARRO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 26/06/2020 E REGRESSANDO EM 27/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/06/2020 | 370.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DUPLA EM TECIDO E MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2020 | 37.18 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2020 | 1212.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE NO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2020 | 27.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA (FITA ISOLANTE 3M) PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE NO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2020 | 41.50 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA MOSSORO RN, COMPRAR PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAJANDO NO DIA 25/06/2020 E REGRESSANDO EM 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA MOSSORO RN, COMPRAR PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE PREFEITURA USADA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAJANDO NO DIA 25/06/2020 E REGRESSANDO EM 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/06/2020 | 6000.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2020 | 147.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MECÂNICA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/06/2020 | 16776.91 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.05.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/06/2020 | 82.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002377 | 26/06/2020 | 470.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 713,10 - IRRF - 3.059,54 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2020 | 28287.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 2.304,33 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 40,92 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2020 | 2751.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 216,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2020 | 1939.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFULCIONAL E 01 TRANFORMADOR, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2020 | 2647.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 206,92 - SAL. FAM. - 48,62 - SINSPUMU - 10,45 - EMPRESTIMO BB - 340,27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 876,49 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/06/2020 | 9670.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 779,43 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002375 | 26/06/2020 | 191.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2020 | 29712.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 2.439,33 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 106,89.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2020 | 4730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 363,02 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/06/2020 | 31.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2020 | 157.89 | 00065171403449 | NIVALDO RODRIGUES DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2020 | 59543.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 4.768,21 - SAL. FAM. - 875,16 - SAL. MAT. - 1.045,00 - SINSPUMU - 83,60 - EMPRESTIMO BB - 7.259,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002372 | 26/06/2020 | 137.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002374 | 26/06/2020 | 200.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002378 | 26/06/2020 | 793.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2020 | 21481.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 1.756,95 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2020 | 22258.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 1.702,68 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2020 | 256.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 01 SWITCH, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2020 | 5535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 438,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2020 | 3645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 281,04 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/06/2020 | 2565.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2020 | 7033.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/06/2020 | 23491.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 1.935,96 - SAL. FAM. - 340,34 - SAL. MAT. - 1.149,50 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.080,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2020 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CITROEEN AIRCROOS DE PLACA QSK1H25, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2020 | 8690.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 731,06 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2020 | 5823.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 445,75 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2020 | 9560.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 735,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2020 | 500.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, EM APOIO AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/06/2020 | 7733.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - INSS - 628,61 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2020 | 5145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 506,33 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 182,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2020 | 3841.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/06/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002376 | 26/06/2020 | 493.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E E 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2020 | 27538.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 2.229,85 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 61,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2020 | 14080.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 1.110,57 - SAL. FAM. - 97,24 - SINSPUMU - 73,15 - EMPRESTIMO BB - 2.114,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2020 | 58010.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 5.089,62 - SAL. FAM. - 437,58 - IRRF - 842,40 - SINSPUMU - 139,51 - EMPRESTIMO BB - 3.156,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/06/2020 | 29593.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020. INSS - 2.420,51 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 61,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/06/2020 | 289378.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 30.577,62 - IRRF - 13.654,52 - EMPRESTIMO BB - 14.906,11 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/06/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2020 | 21945.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 243,10 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/06/2020 | 28450.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 2.137,50 - SAL. FAM. 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/06/2020 | 44282.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 3.421,38 - SAL. FAM. - 340,34 - SINSPUMU - 104,50 - EMPRESTIMO BB - 4.428,06 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002373 | 26/06/2020 | 200.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2020 | 63855.79 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. INSS - 5.160,09 - SAL.FAM. - 1.069,64 - SAL. MAT. - 4.180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2020 | 425.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2020 | 318.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 29.06.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002408 | 29/06/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2020 | 413.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2020 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2020 | 345.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2020 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2020 | 240.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002421 | 30/06/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002423 | 30/06/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2020 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0002422 | 30/06/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2020 | 787.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 30.06.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2020 | 558.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS N° 624610063, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2020 | 26383.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS N° 677014500, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2020 | 14589.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS N° 628943040, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2020 | 592.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2020 | 2124.15 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.06.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2020 | 729.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.06.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005767561.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.06.2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2020 | 3298.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2020 | 362.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 30.06.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 25.06.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2020 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002434 | 30/06/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2020 | 81.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.06.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2020 | 100.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2020 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2020 | 600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, ESCOLA EMEIF BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 a 26 de JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002453 | 01/07/2020 | 526.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR TL 75E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002448 | 01/07/2020 | 99.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002449 | 01/07/2020 | 466.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2020 | 150.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2020 | 250.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2020 | 2873.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2020 | 3473.68 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOSÉ BARBOSA, JOSE JOAQUIM DUARTE E A CONSTRUÇÃO DE TRES CAIXAS COM TAMPA PARA RECEBER AS AGUAS FLUVIAIS E DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002445 | 01/07/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002450 | 01/07/2020 | 141.57 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002452 | 01/07/2020 | 185.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002455 | 01/07/2020 | 446.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002456 | 01/07/2020 | 205.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002457 | 01/07/2020 | 2147.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS CBS 8185 E OGC 3869, PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/07/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002451 | 01/07/2020 | 29.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2020 | 16.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2020 | 1500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002454 | 01/07/2020 | 466.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE junho DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2020 | 1100.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2020 | 259.95 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2020 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 02.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS COMUNIDADES DE: CAFUNDÓ E CANADÁ, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONTRATO N° 00032/2020-CPL E TOMADA DE PREÇOS N° 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2020 | 250.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2020 | 300.00 | 00029281138867 | LEOPOLDINA DINA DE ALMEIDA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2020 | 300.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2020 | 200.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2020 | 415.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 02.07.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002471 | 02/07/2020 | 387.50 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA PARA A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2020 | 1817.20 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2020 | 600.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2020 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2020 | 1085.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR SPLIT'S (02 AR SPLIT), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2020 | 300.00 | 00011559555440 | DAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0002477 | 03/07/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002478 | 03/07/2020 | 2627.40 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2020 | 270.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ ME | AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM KIT COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS PELO CRAS COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA NUMERO 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPOE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONIVEIS REPASSADO FEAS PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICIPAIS, AS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002481 | 03/07/2020 | 912.60 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002482 | 03/07/2020 | 2211.30 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 91 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2020 | 3080.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE:16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2020 | 800.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2020 | 960.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA EST VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2020 | 2297.15 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2020 | 7050.35 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2020 | 4240.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2020 | 5265.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2020 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/07/2020 | 14.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002500 | 06/07/2020 | 33187.42 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE:AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2020 | 100.00 | 00078568358187 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2020 | 500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL AO VIVO EM PLATAFORMAS DIGITAIS PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/06 A 03/07 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2020 | 250.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2020 | 300.00 | 00008648105471 | FRANCISCO CLAUDIMAR DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2020 | 300.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2020 | 631.58 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DE FRUTAS nos dias 13/06, 20/06, 27/06 E 04/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2020 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2020 | 2378.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.07.2020. AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2020 | 11339.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002537 | 08/07/2020 | 147.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2020 | 1558.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000171-91.2013.8.15.0491 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2020 | 2094.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000114-50.2015.8.15.0491 MOVIDO CONTRA GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 08.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2020 | 9729.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2020 | 2090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2020 | 4240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2020 | 1045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2020 | 8091.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2020 | 22467.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002536 | 08/07/2020 | 155.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002540 | 08/07/2020 | 705.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002541 | 08/07/2020 | 1539.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ARQUITETURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2020 | 300.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2020 | 100.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2020 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2020 | 220.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002535 | 08/07/2020 | 257.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2020 | 2667.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2020 | 1436.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2020 | 3623.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2020 | 2950.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2020 | 2739.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2020 | 1567.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2020 | 1040.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002539 | 08/07/2020 | 456.34 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL 75E E TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2020 | 2022.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2020 | 2612.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2020 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2020 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2020 | 2644.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2020 | 2612.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2020 | 9582.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2020 | 18810.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002538 | 08/07/2020 | 125.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2020 | 5225.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2020 | 24086.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2020 | 8457.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2020 | 1045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2020 | 8611.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2020 | 127253.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002559 | 09/07/2020 | 168.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002561 | 09/07/2020 | 106.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002560 | 09/07/2020 | 217.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2020 | 9560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTARADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002556 | 09/07/2020 | 118.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002558 | 09/07/2020 | 135.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002563 | 09/07/2020 | 3021.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 E CBS 8185 ENCEHDEIRA CAÇAMBA OGC 3869, PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DEUIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (22 PONTOS), UTILIZANDO POSTE SOLAR PARA ATENDER A ENTRADA DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002554 | 09/07/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002562 | 09/07/2020 | 245.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002557 | 09/07/2020 | 153.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2020 | 3784.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000208-21.2013.8.15.0491 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2020 | 5627.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINSPUMU DO PROCESSO N° 0800736-80.2017.8.15.0491 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2020 | 6271.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.07.2020. AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 09.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2020 | 731.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001470-06.2013.8.15.0491 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2020 | 7315.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SP DO PROCESSO N° 0001470-06.2013.8.15.0491 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2020 | 1582.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2020 | 4815.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2020 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 10.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2020 | 24.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 10.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2020 | 500.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2020 | 2490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O INSS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 1190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002581 | 10/07/2020 | 3346.20 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA, CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00071335709479 | FRANCISCO ALLAN FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002584 | 10/07/2020 | 2250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2020 | 1052.63 | 00071335709479 | FRANCISCO ALLAN FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2020 | 300.00 | 00001229736409 | IVONE SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2020 | 300.00 | 00027672115472 | ANTONIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2020 | 300.00 | 00012521754420 | MAURICIO ALENCAR FERNANDES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2020 | 150.00 | 00031518466885 | JOSE DUDA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2020 | 300.00 | 00007506741482 | OSMIRENE DE OLIVEIRA GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006535965457 | CATARINA BRAZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2020 | 100.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009293668408 | ANDREA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2020 | 120.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/07/2020 | 120.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2020 | 70.00 | 00008257877425 | LEILIANE MARIA DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2020 | 250.00 | 00053077881420 | JULIA GABRIEL DE ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2020 | 150.00 | 00053731247453 | JOSE PEREIRA DANTAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010117250457 | FRANCISCO JOSE SAMPAIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2020 | 300.00 | 00069241414472 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2020 | 1440.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA PROTEÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2020 | 1207.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2020 | 9662.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2020 | 14789.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2020 | 12657.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2020 | 3072.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2020 | 6008.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2020 | 63614.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2020 | 6457.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2020 | 6208.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2020 | 1896.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2020 | 2085.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2020 | 5376.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2020 | 1270.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2020 | 1122.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2020 | 1687.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/07/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2020 | 4687.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2020 | 13175.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2020 | 4811.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 13/07/2020 | 29920.00 | 16382377000192 | S B FEITOZA ILUMINAÇÃO | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZANDO POSTE SOLAR PARA ATENDER A ENTRADA DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB, NO TRECHO DA PB 391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/07/2020 | 550.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2020 | 577.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/07/2020 | 600.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2020 | 6127.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2020 | 424.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CHAVES, GAVETA DO FIAT DE PLACA OGA 5755 (PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS) E CONSERTO DAS PONTAS E PORTA MALA DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2020 | 6483.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2020 | 2109.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2020 | 1032.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2020 | 551.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2020. COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2020 | 2877.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 13.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2020 | 6.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 13.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2020 | 36.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002650 | 14/07/2020 | 192.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 24.045-1 EM 14.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2020 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002652 | 14/07/2020 | 260.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2020 | 620.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MIDIA E PUBLICIDADE PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 14.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 4898-4 EM 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2020 | 200.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX DE PLACA KGZ6E51, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/07/2020 | 16.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002647 | 14/07/2020 | 99.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002648 | 14/07/2020 | 219.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL DE PLACA QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002653 | 14/07/2020 | 478.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002654 | 14/07/2020 | 1959.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA, CAÇAMBAS CBS 8185 OGC 3869, RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2020 | 669.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002651 | 14/07/2020 | 141.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES TL 95E USADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002649 | 14/07/2020 | 85.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/07/2020 | 910.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIR JUNTO AOS IDOSOS E LENÇÓIS PARA KIT GESTANTES ACOMPANHADO PELO CRAS, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA N 02 DA CIB E DO CRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2020 | 200.00 | 00012776741405 | MARIANA NEUMA BARBOSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2020 | 270.00 | 00004473937402 | IRENILDE ANA VIEIRA GONÇALVES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2020 | 200.00 | 00010660669498 | VALDENIA VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2020 | 150.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2020 | 150.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2020 | 150.00 | 00010001041410 | FRANCISCO ALISSON NUNES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2020 | 150.00 | 00011590746406 | JANAILMA COSTA LOPES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2020 | 300.00 | 00002357252421 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2020 | 300.00 | 00024416436300 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2020 | 300.00 | 00013198198852 | CILENE OLIVEIRA DA SILVA ROMAO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2020 | 100.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005814982403 | MARIA PATRICIANA PINTO QUEIROGA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2020 | 280.00 | 00006021903471 | JACINTA MARIA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2020 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2020 | 150.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2020 | 2289.09 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | LICENÇA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2020 | 4210.52 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO DE 01 POÇO ARTESIANO DE 50 METROS NA COMUNIDADE DO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 13/07/2020 E REGRESSANDO EM 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, VIAJANDO NO DIA 13/07/2020 E REGRESSANDO EM 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/07/2020 | 31.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 24.045-1 EM 16.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2020 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002687 | 16/07/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2020 | 2960.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TIPO MULTIFULCIONAL, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. (IGDSUAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2020 | 1540.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TIPO MULTIFULCIONAL, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DOS TRABALHOS INTERNOS E ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2020 | 1097.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2020 | 133.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002691 | 16/07/2020 | 7915.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS: OGD 1316 E OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002692 | 16/07/2020 | 2090.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS:OGD 1316 E OFF 6864 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2020 | 56.30 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002722 | 17/07/2020 | 256.11 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002723 | 17/07/2020 | 106.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D 20, PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002725 | 17/07/2020 | 53.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 95E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002714 | 17/07/2020 | 1008.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2020 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, SAINDO NO DIA 18/07/2020 E REGRESSANDO NO MESMO DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002724 | 17/07/2020 | 211.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CROSS, PLACA QSK 1H25 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002728 | 17/07/2020 | 197.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FORD KA NOVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2020 | 216.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 17.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2020 | 200.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | UMA AJUDA CONCCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2020 | 300.00 | 00004873247497 | FRANCISCO SELESTINO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2020 | 200.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2020 | 150.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2020 | 250.00 | 00004322687407 | GILDEVANIA MARIA DE ALENCAR ADELINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002727 | 17/07/2020 | 459.38 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2020 | 83.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | DIÁRIA COMO COORDENADORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE JOVEM VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEU FILHO PARA O ABRIGO "CASA ABRIGO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2020 | 83.00 | 00007766333414 | CLÁUDIA DOS SANTOS BARROS | DIÁRIA COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE JOVEM VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEU FILHO PARA O ABRIGO "CASA ABRIGO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002726 | 17/07/2020 | 121.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002715 | 17/07/2020 | 995.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002721 | 17/07/2020 | 278.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2020 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2020 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2020 | 144.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2020 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2020 | 235.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2020 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2020 | 1260.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002716 | 17/07/2020 | 1005.15 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002717 | 17/07/2020 | 2956.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, PLACA: OGC 3869, RETROESCAVADEIRA E PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002718 | 17/07/2020 | 186.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DOS SERVIÇOSA DE JARDINAGENS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002719 | 17/07/2020 | 34.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, C 10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002720 | 17/07/2020 | 30.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFW 1646/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2020 | 3004.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2020 | 25159.36 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2020 | 1019.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2020 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2020 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2020 | 150.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2020 | 100.00 | 00046298720197 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2020 | 100.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2020 | 150.00 | 00006948258409 | MARIA SANDRA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2020 | 100.00 | 00002258573912 | MARINALVA ALVES POMPEU | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2020 | 150.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAÚJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2020 | 100.00 | 00005173593407 | RIBAMAR GONÇALVES DUDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2020 | 8.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2020 | 795.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 À 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2020 | 64.52 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/07/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/07/2020 | 200.00 | 00070302989420 | LEYDJANE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2020 | 250.00 | 00073886580415 | GERALDO AUGUSTO COELHO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2020 | 200.00 | 00001676585494 | ICARO HENRIQUE ARAÚJO BEZERRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 21.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002763 | 21/07/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2020 | 49.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2020 | 5670.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA 19) PARA COBERTURA DO PÁTRIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002768 | 21/07/2020 | 4092.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA DO TRANSPORTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002769 | 22/07/2020 | 1531.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002771 | 22/07/2020 | 1865.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002772 | 22/07/2020 | 4125.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002773 | 22/07/2020 | 355.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C 10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002774 | 22/07/2020 | 1767.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL, PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/07/2020 | 5789.47 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTOS DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 HORAS MÁQUINA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, NO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002780 | 22/07/2020 | 223.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFW 1646/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002781 | 22/07/2020 | 255.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, C 10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002783 | 22/07/2020 | 187.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO ROÇADEIRA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002785 | 22/07/2020 | 838.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PIPA, PLACA OXO 2065/PB, UTILIZADO, NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002788 | 22/07/2020 | 3125.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, UTILIZADOS, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIODE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/07/2020 | 2240.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/07/2020 | 4704.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/07/2020 | 2530.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/07/2020 | 4032.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/07/2020 | 960.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2020 | 4880.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2020 | 7475.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/07/2020 | 3000.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002775 | 22/07/2020 | 685.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002784 | 22/07/2020 | 42.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/07/2020 | 24.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/07/2020 | 40.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COM. E TRANSPORTE LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA QGZ6E51, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002787 | 22/07/2020 | 232.61 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002778 | 22/07/2020 | 960.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE, A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/07/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 22.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002779 | 22/07/2020 | 85.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL, PLACA QFP 5184/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002782 | 22/07/2020 | 106.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D 20, PLACA MOQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/07/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002770 | 22/07/2020 | 1130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002786 | 22/07/2020 | 377.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2020 | 1710.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2020 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/07/2020 | 1784.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2020 | 278.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2020 | 1544.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/07/2020 | 23.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 23.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2020 | 1000.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 26/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2020 | 5021.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2020 | 3180.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO D'ÁGUA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2020 | 50292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002811 | 23/07/2020 | 45035.26 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/07/2020 | 129.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 23.07.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 23.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2020 | 315.79 | 00025121822820 | ADÃO SILVA GUARDIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO COM MARTELETE NA AVENIDA JOSÉ CIRILO FERNANDES PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2020 | 7447.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.01.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2020 | 7430.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 28.02.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2020 | 7409.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.03.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2020 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2020 | 200.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/07/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 23/07/2020 E REGRESSANDO EM 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/07/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 23/07/2020 E REGRESSANDO EM 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2020 | 2490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE FUNCIONA O INSS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 1203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002010572475 | JOSÉ ALVES DE SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2020 | 192.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (IMPRESSÃO DE PROJETOS EM GRANDE FORMATO - A1)PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002816 | 24/07/2020 | 586000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | 02 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO - ONUREA PISO BAIXO: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR, MÍNIMO DE 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 21(VINTE E UM) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O MOTORISTA, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO DO TIPO RAMPA DE ACESSO VEICULAR QUE PERMITA AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PARA SER UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002839 | 27/07/2020 | 164.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 À 24 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002842 | 27/07/2020 | 700.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E 95 E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2020 | 47.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2345 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002836 | 27/07/2020 | 622.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2020 | 1659.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS COMO: ADESIVOS, PLACAS E ACRÍLICOS PARA DIVISÓRIA DE BALCÃO PARA ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002843 | 27/07/2020 | 425.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002838 | 27/07/2020 | 261.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 27.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2020 | 89.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2020 | 1400.00 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 CÂMERA DOME 20M INTELBRAS, 01 CÂMERA BULLET 30M INTELBRAS E 01 HD 2 TERA WD PURPLE, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2020 | 2654.21 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2020 | 1446.29 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2020 | 1232.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 09 SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS: JOÃO PESSOA E FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002835 | 27/07/2020 | 2282.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185, BLG 5580, OGC 3869/PB, RETROESCAVADEIRA E PATROL, UTILIZADOS, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTEMUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002837 | 27/07/2020 | 194.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002840 | 27/07/2020 | 219.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002841 | 27/07/2020 | 46.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, C 10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002844 | 27/07/2020 | 835.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MECEDINHA, PLACA OFG 4043/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2020 | 684.21 | 00070148525407 | OSVALDO MARQUES CARDOSO FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA DE ROÇO E LIMPEZA NO CANTEIRO, ONDE ENCONTRA-SE OS CANOS DA OBRA DA AUDUTORA OESTE CAPIVARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002853 | 28/07/2020 | 2600.00 | 00008428881448 | ALAN DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2020 | 2526.31 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO DE 50 METROS NA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2020 | 140.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100L PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2020 | 62040.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 4.912,31 - SAL. FAM. - 875,16 - EMPRESTIMO BB - 7.943,75 - SINSPUMU - 83,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2020 | 21565.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 1.764,62 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2020 | 23183.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 1.788,74 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2020 | 1.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 28.07.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2020 | 9670.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 779,43 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2020 | 31067.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.566,88 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 118,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2020 | 4730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 363,02 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0002904 | 28/07/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 28.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2020 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2020 | 7115.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 588,11 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2020 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 1.426,20 - IRRF - 6.119,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2020 | 25788.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.260,20 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 2.133,20 - IRRF - 40,92 - EMPRESTIMO BB - 430,80.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2020 | 18.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/07/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 876,49 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002901 | 28/07/2020 | 5839.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2020 | 6948.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2020 | 159.57 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2020 | 2732.92 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA SELEÇÃO DE VAGAS DE TRABALHO E OPORTUNIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2020 | 7800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 737,42 - IRRF - 200,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2020 | 6478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 610,65 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 182,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2020 | 24359.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.029,77 - SAL. FAM. - 194,48 - SAL. MAT. - 1.149,50 - EMPRESTIMO BB - 2.080,44 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2020 | 8690.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 731,06 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2020 | 3645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 281,04 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 184,66 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 470,28 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/07/2020 | 8081.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 659,96 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/07/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 423,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2020 | 3925.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002854 | 28/07/2020 | 9291.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2020 | 42138.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 3.234,94 - SAL. FAM. - 388,96 - EMPRESTIMO BB - 4.782,39 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2020 | 28215.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.116,26 - SAL. FAM. 486,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2020 | 30341.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.492,31 - SAL. FAM.- 243,10 - IRRF - 60,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2020 | 292924.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 31.074,12 - SAL. MAT.- 2.164,88 - IRRF - 14.265,05 - EMPRESTIMO BB - 16.537,25 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2020 | 25838.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 2.086,41 - SAL. FAM.- 97,24 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2020 | 58699.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 5.180,30 - SAL. FAM.- 437,58 - IRRF - 917,33 - EMPRÉSTIMO BB - 2.568,92 - SINSPUMU - 139,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 1.079,22 - SAL. FAM.- 145,86 - EMPRÉSTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2020 | 22139.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2020 | 63910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - 5.172,96 - SAL.FAM. - 1.409,98 - SAL. MAT. - 4.180,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2020 | 1260.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65R14 ASSURANCE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFP 5184/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002902 | 28/07/2020 | 7997.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002903 | 28/07/2020 | 4965.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 29.07.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002912 | 29/07/2020 | 3800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255/60R18 EAG FT ASYMM SUV AT PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002908 | 29/07/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2020 | 21.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2020 | 500.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E DO CILINDRO BROTHER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005767561.CONFORME DECISÃO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2020 | 730.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.07.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2020 | 2127.05 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 31.07.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2020 | 593.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2020 | 26383.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2020 | 559.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2020 | 14617.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO.XXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2020 | 3373.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 30.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2020 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 30/07/2020 E REGRESSANDO EM 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 30/07/2020 E REGRESSANDO EM 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002923 | 30/07/2020 | 755.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002922 | 30/07/2020 | 1165.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0002924 | 30/07/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2020 | 494.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FORD KA, PLACA QSI 6E13/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFW 1626/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2020 | 1875.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2020 | 1000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, GRID E LED PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL, PLACA QFP 5184, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002936 | 31/07/2020 | 201.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE 3 GLP P (13), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: GOL, PLACA QFW 1646/PB DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2020 | 2520.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 70 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2020 | 51566.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1035078-14/2016, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS, NO BAIRRO AABB, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, DATA DA DEVOLUÇÃO: 16.07.2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2020 | 316.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL, PLACA QFP 5174, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002943 | 31/07/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2020 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA: HILLUX DE PLACA KGZ 6E51, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2020 | 60000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. INSS - - IRRF - 14.369,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2020 | 1341.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 31.07.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2020 | 392.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.07.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA/CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2020 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 31.07.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/08/2020 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002963 | 03/08/2020 | 415.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2020 | 25.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002970 | 03/08/2020 | 155.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2020 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, VIAJOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 03/08/2019 E REGRESSANDO EM 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/08/2020 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 01 DIARIA COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA campina grande PB, NO QUAL VIAJOU PARA COMPRAR PEÇA PARA O TRATOR, VIAJANDO NO DIA 03/08/2020 E REGRESSANDO EM 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/08/2020 | 740.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DO SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2020 | 749.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS 04 ROÇADEIRAS USADAS NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002962 | 03/08/2020 | 312.32 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA A SERVIÇO DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002964 | 03/08/2020 | 100.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002966 | 03/08/2020 | 226.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL QFW 1646 A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002969 | 03/08/2020 | 861.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA PIPA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002971 | 03/08/2020 | 373.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002973 | 03/08/2020 | 7215.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ENCHEDEIRA, CAÇAMBAS DE PLACAS BLG 5580 CBS 8185 OGC 3869, PATROL E RETROESCAVADEIRA USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIXCINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002960 | 03/08/2020 | 643.72 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002968 | 03/08/2020 | 106.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/08/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002967 | 03/08/2020 | 141.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002965 | 03/08/2020 | 196.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/08/2020 | 250.00 | 00010640995489 | CAIO VICETOR VIEIRA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/08/2020 | 150.00 | 00012407408837 | JOSÉ NILTON ISMAEL DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/08/2020 | 300.00 | 00023564758852 | MICAELY DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2020 | 300.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/08/2020 | 300.00 | 00007945393438 | JANIERE ROCHA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/08/2020 | 100.00 | 00016382435813 | VALDEMIR MARCELINO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002961 | 03/08/2020 | 448.68 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/08/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 04.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2020 | 150.00 | 00012678567427 | FRANCISCA LAISLA DA SILVA ANASTACIO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008973317458 | YAGO DE MORAIS SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2020 | 300.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2020 | 150.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2020 | 100.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/08/2020 | 2500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/08/2020 | 511.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES TL 75E E TL 95E A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002981 | 04/08/2020 | 7161.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2020 | 3200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO, PLANTA BAIXA DA AREA DO AERÓDROMO E TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE QUATRO SALAS, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, DE CONFORME TRT DE Nº BR20200692374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/08/2020 | 1750.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE ARRANCO, TROCA DE PLATINADO E ALTERNADOR NOS CARROS CAÇAMBAO PLACA OGC 3869 CAÇAMBAO VERMELHO CBS 8185 CAÇAMBAO BRANCO BLG 5580, C10 PLACA MOO 4701 E O TRATOR, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2020 | 564.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/08/2020 | 315.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/08/2020 | 1500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO E LOCUÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO INSS ITINERANTE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 04.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/08/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 04.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 04.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/08/2020 | 21.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/08/2020 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/08/2020 | 100.00 | 00007285389463 | FRANCISCA LINO DE SOUSA ALMEIDA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/08/2020 | 120.00 | 00008297351432 | NACÉLIA DE SOUSA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/08/2020 | 300.00 | 00008959024430 | PAULO ROBERTO SOUZA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2020 | 100.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/08/2020 | 100.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/08/2020 | 250.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/08/2020 | 100.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/08/2020 | 100.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/08/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 05.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2020 | 100.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2020 | 100.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/08/2020 | 300.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/08/2020 | 120.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2020 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/08/2020 | 100.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2020 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2020 | 150.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2020 | 100.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/08/2020 | 150.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/08/2020 | 120.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/08/2020 | 100.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/08/2020 | 100.00 | 00006732996436 | CASSANDRA DO NASCIMENTO CRUZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/08/2020 | 120.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/08/2020 | 150.00 | 00015201016430 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/08/2020 | 300.00 | 00006051381414 | ANTONILDA NUNES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/08/2020 | 150.00 | 00008084738402 | ELIZANGELZA ROCHA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2020 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2020 | 1830.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2020 | 1728.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2020 | 50.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/08/2020 | 696.58 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2020 | 7360.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2020 | 4384.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2020 | 3560.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2020 | 2484.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2020 | 5040.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2020 | 4064.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 06/08/2020 | 1120.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2020 | 2048.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003044 | 07/08/2020 | 29.18 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003048 | 07/08/2020 | 2340.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEILSESL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS CBS 8185 OGC 3869, ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003047 | 07/08/2020 | 182.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003046 | 07/08/2020 | 372.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E E TL95E, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003045 | 07/08/2020 | 273.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 51840 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2020 | 300.00 | 00001980857962 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/08/2020 | 100.00 | 00003574480490 | JACQUELINE CRUZ DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2020 | 100.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2020 | 150.00 | 00003201088480 | FRANCIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2020 | 300.00 | 00011329646444 | RAQUEL EVELLY VIEIIRA DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2020 | 300.00 | 00095689850187 | JOELANIA VIEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2020 | 180.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2020 | 250.00 | 00010247611425 | RAQUIELY DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2020 | 300.00 | 00070059015411 | JONNISVON DA SILVA PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2020 | 200.00 | 00011023881497 | MARIA AMANDA DA SILVA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2020 | 300.00 | 00007866165475 | MARIA GABRIELA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2020 | 300.00 | 00012379780412 | ELAINE VIEIRA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2020 | 8398.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCARTE - ITAÚ SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003063 | 10/08/2020 | 84037.51 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME CONTRATO N° 142/2019 - CPL. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2020 | 42.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2020 | 5275.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2020 | 41587.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2020 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 06.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FMP 4898-4 EM 10.08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2020 | 50.00 | 15436940000103 | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | REFERENTE A UM ANTIVIRUS (EM COMPUTADOR) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003057 | 10/08/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003061 | 10/08/2020 | 4131.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 100 SACOS DE CIMENTO PARA PISTA DE CAMINHADA DE PEDESTRE NA PRAÇA JOCA CLAUDINO, E MAIS 70 SACOS DE CIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003062 | 10/08/2020 | 806.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003078 | 11/08/2020 | 560.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003079 | 11/08/2020 | 800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003080 | 11/08/2020 | 1162.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00003832671455 | FRANCISCO IVAN DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS E TRAVA ELETRICA E ALARMES NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA: GOL PLACA QFW 1646, GOL QFW 1626 E GOL QFW 5174, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003083 | 11/08/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2020 | 1692.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2020 | 21.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003077 | 11/08/2020 | 690.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E E TL 95E, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003082 | 11/08/2020 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2020 | 180.00 | 00014514698458 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003081 | 11/08/2020 | 940.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/08/2020 | 100.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2020 | 300.00 | 00069241279400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2020 | 120.00 | 00012339397421 | FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2020 | 136.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2020 | 171.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2020 | 650.00 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2020 | 551.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.08.2020. COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2020 | 2877.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 12.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2020 | 45.64 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 12.08.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2020 | 1265.00 | 00004521083498 | DAMIÃO IRINEU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2020 | 517.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SEMENTES PARA O VIVEIRO DE MUDAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 24.045-1 EM 13.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2020 | 22.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2020 | 553.65 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2020 | 300.00 | 00013984461496 | MAYKON KELVIN CRUZ NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2020 | 250.00 | 00009251579458 | MARCELO VIEIRA BRAGA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2020 | 130.00 | 00037438050491 | JOANA MATIAS SOBREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2020 | 120.00 | 00010247182478 | MARIA RITA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2020 | 12808.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2020 | 5637.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2020 | 64388.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2020 | 6620.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2020 | 6156.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2020 | 3904.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. xxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2020 | 9194.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2020 | 14821.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003164 | 14/08/2020 | 270.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003165 | 14/08/2020 | 524.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2020 | 1413.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003163 | 14/08/2020 | 624.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2020 | 1035.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2020 | 1763.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2020 | 1896.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2020 | 5566.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2020 | 795.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2020 | 480.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BISCOITOS EM 10/01 E 04/02/2020, PARA COFFE BREAK, A SEREM SERVIDOS COM OS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2020 | 200.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2020 | 150.00 | 00070307834417 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2020 | 300.00 | 00027131965820 | ANTONIO CRISTIAN DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003169 | 14/08/2020 | 840.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2020 | 1701.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2020 | 6778.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2020 | 2109.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/08/2020 | 1032.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADFOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003167 | 14/08/2020 | 483.64 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2020 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2020 | 13092.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2020 | 1552.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2020 | 6047.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003161 | 14/08/2020 | 193.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2020 | 4320.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS ''PROIBIDO ENTRAR SEM MASCARA'', PARA IDENTIFICAÇÃO NO MERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2020 | 1955.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E TÓTEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS E VEICULO DE FUNCIONAMENTO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NOS DIAS: 28/03, 03, 17/04, 22/05, 03, 23/06 E 07, 18, 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NO DIA: 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2020 | 2520.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 70 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2020 | 4705.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2020 | 13501.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2020 | 5058.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003159 | 14/08/2020 | 3967.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEILSESL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA OGC 3869 e CBS 8185, ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003160 | 14/08/2020 | 625.47 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEILSESL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003162 | 14/08/2020 | 886.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003166 | 14/08/2020 | 190.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003168 | 14/08/2020 | 191.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003170 | 14/08/2020 | 109.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/08/2020 | 2350.00 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAÇAMBA DE PLACA CIX 8038), DO SITIO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR FORRO DE AREIA NAS MANILHAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2020 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A UMA CERTIDÃO PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/08/2020 | 270.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE INSS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003177 | 17/08/2020 | 3520.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO - CTM, ATUALIZAÇÃO DO MAPA, PLANTA DA CIDADE, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRAS DA CIDADE, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL PARA ÁREAS URBANAS E ESPAÇOS DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003185 | 18/08/2020 | 208.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003183 | 18/08/2020 | 351.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2020 | 16.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003184 | 18/08/2020 | 856.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/08/2020 | 100.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/08/2020 | 300.00 | 00009201990464 | ANTONIA ALDENICE PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/08/2020 | 300.00 | 00007089483401 | NEURINETE MARIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 18.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 18.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 18.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2020 | 21.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/08/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003191 | 18/08/2020 | 893.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2020 | 328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NOs DIAs: 01, 11/082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003187 | 18/08/2020 | 284.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/08/2020 | 3844.67 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DO PROC. N° 20-004527, REFERENTE A MUDANÇA DE TIPOLOGIA DE LICENÇA PRÉVIA PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003181 | 18/08/2020 | 22.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003182 | 18/08/2020 | 256.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003186 | 18/08/2020 | 983.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/08/2020 | 450.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA RED. MANGA LONGA, PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA OFICIO N° 318/2020, REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA OFICIO N° 319/2020, REFORMA DA PRAÇA DO MULTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE SERVIÇOS DISPENSA DE LICENÇA OFICIO N° 317/2020, REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2020 | 2501.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 18.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/08/2020 | 32.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2020 | 100.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2020 | 300.00 | 00007768237447 | MARIA JOSÉ CALIXTO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/08/2020 | 300.00 | 00016123905449 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/08/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/08/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 19.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/08/2020 | 150.00 | 00011295320460 | IASMIN RAIZA DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/08/2020 | 7500.00 | 19742155000121 | FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESINF. DE USO GERAL, ALCOOL EM GEL...), PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2020 | 375.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAR MÁSCARAS E ALCCOL EM GEL, PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2020 | 1107.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2020 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/08/2020 | 15267.13 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/08/2020 | 132.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 21.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/08/2020 | 28.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/08/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/08/2020 | 120.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/08/2020 | 76.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CHAVES PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA E 02 CHAVES PARA O PORTÃO DA ENTRADA DO GINASIO AZULÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/08/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003221 | 21/08/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/08/2020 | 8040.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/08/2020 | 1080.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/08/2020 | 5200.00 | 00069177988434 | FRANCISCO JOSE DE LIRA E OUTROS (MAN DA INFRA ROÇO DE ESTRAD | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ROÇO DE ESTRADAS), REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2020 | 1856.00 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/08/2020 | 4128.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2020 | 5440.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2020 | 3600.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/08/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2020 | 1536.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/08/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2020 | 300.00 | 00003349208410 | CARLOS SERON DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012202692479 | BARBARA HORRANA DE OLIVEIRA ALENCAR | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/08/2020 | 300.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/08/2020 | 290.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/08/2020 | 60.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/08/2020 | 355.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PARA FUNCIONARIA DA CASA O EMPREENDEDOR (DEBORA LUANA DA SILVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/08/2020 | 17.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 24.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/08/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003240 | 24/08/2020 | 1805.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: Enchedeira A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003241 | 24/08/2020 | 350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL PLACA QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/08/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/08/2020 | 47.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0003256 | 25/08/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2020 | 75.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2020 | 175.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 25.08.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2020 | 150.00 | 00070178562440 | ELIAS DANIEL FRANCALINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/08/2020 | 150.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/08/2020 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/08/2020 | 300.00 | 00010682326410 | DAMIÃO CALIXTO SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/08/2020 | 150.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2020 | 300.00 | 00011200678478 | RIVANILDA RODRIGUES DE SOUZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2020 | 300.00 | 00004873247497 | FRANCISCO SELESTINO DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003320 | 26/08/2020 | 780.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2020 | 3565.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 366,17 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/08/2020 | 425.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSSON FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGN PARA A DIVULGAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2020 | 93.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 26.08.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/08/2020 | 47.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/08/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 220,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003327 | 26/08/2020 | 342.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/08/2020 | 7733.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 628,61 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 423,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2020 | 3842.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/08/2020 | 20388.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.691,71 - SAL. FAM. - 243,10 - SAL. MAT. - 1.045,00 - EMPRESTIMO BB - 1.692,11 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2020 | 8690.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 731,06 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/08/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003326 | 26/08/2020 | 231.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/08/2020 | 41530.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 3.192,91 - SAL. FAM. - 388,96 - EMPRESTIMO BB - 4.808,72 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/08/2020 | 960.00 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA, FORRA, FECHADURA E INSTALAÇÃO PARA EMEIF MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/08/2020 | 28215.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 2.116,26 - SAL. FAM. 486,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/08/2020 | 56817.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 4.992,32 - SAL. FAM.- 437,58 - IRRF - 842,40 - EMPRÉSTIMO BB - 3.659,17 - SINSPUMU - 129,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/08/2020 | 14080.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.110,56 - SAL. FAM.- 145,86 - EMPRÉSTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/08/2020 | 25490.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 2.055,06 - SAL. FAM.- 145,86 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/08/2020 | 21945.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2020 | 296315.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 31.539,99 - SAL. MAT.- 2.164,88 - IRRF - 14.900,37 - EMPRESTIMO BB - 17.018,98 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2020 | 29245.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 2.373,86 - SAL. FAM.- 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2020 | 67045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 5.172,96 - SAL.FAM. - 1.409,98 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 26.08.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003318 | 26/08/2020 | 163.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/08/2020 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/08/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/08/2020 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/08/2020 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/08/2020 | 355.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/08/2020 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/08/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/08/2020 | 62177.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 4.924,01 - SAL. FAM. - 875,16 - EMPRESTIMO BB - 7.586,99 - SINSPUMU - 83,60 - IRRF - 7,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/08/2020 | 104.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2020 | 21664.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.779,56 - IRRF - 62,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2020 | 21006.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.624,15 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003310 | 26/08/2020 | 3359.52 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO LEITE NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003311 | 26/08/2020 | 2699.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO LEITE NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003319 | 26/08/2020 | 1634.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS CBS 8185 OGC 3869 E ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003321 | 26/08/2020 | 66.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003323 | 26/08/2020 | 256.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003324 | 26/08/2020 | 403.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003328 | 26/08/2020 | 508.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/08/2020 | 7115.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 577,76 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2020 | 60000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 1.426,20 - IRRF - 14.369,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/08/2020 | 24301.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 2.153,00 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 2.133,20 - IRRF - 36,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003330 | 26/08/2020 | 276.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/08/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/08/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 876,49 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/08/2020 | 9722.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 784,13 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/08/2020 | 31370.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 2.640,93 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 239,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2020 | 4730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. INSS - 363,02 - SAL. FAM - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003325 | 26/08/2020 | 260.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2020 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2020 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2020 | 2152.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2020 | 2070.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO DO FUNCIONAMENTO DO INSS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2020 | 201.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO IBAMA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2020 | 50.13 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2020 | 380.00 | 00010483309400 | CAIQUE RYAN MOREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 240 MASCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS E GESTANTES ACOMPANHAMENTO PELO CRAS COMO FORMA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS. (CRÁS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2020 | 200.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRAN?A | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003346 | 28/08/2020 | 3881.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003347 | 28/08/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE Agosto DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000005912022.CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 28.08.2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2020 | 731.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO:31.08.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2020 | 2129.68 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 31.08.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2020 | 223.65 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DO SETOR DE TRIBUTOS (SALA DE VÂNIA), SENDO FEITO MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA, TROCA DE ISOLANTE COM PORCA E MANGUEIRA E CARGA DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2020 | 7376.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.04.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2020 | 7068.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.05.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2020 | 6624.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.06.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2020 | 3450.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 28.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003354 | 28/08/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2020 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 28.08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 28.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2020 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2020 | 1520.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2020 | 251.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DO SETOR DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003382 | 31/08/2020 | 529.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 27/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2020 | 387.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 31.08.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PMU - EFETIVOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2020 | 594.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2020 | 538.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 31.08.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PMU - CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2020 | 57.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 31.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2020 | 1.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 25.08.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2020 | 160.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2020 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003388 | 31/08/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO, NO PERÍODO DE : 26.03.2020 À 26.03.2021.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003359 | 31/08/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2020 | 100.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003379 | 31/08/2020 | 66.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003383 | 31/08/2020 | 258.95 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003384 | 31/08/2020 | 95.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003386 | 31/08/2020 | 828.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: IPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003387 | 31/08/2020 | 1075.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2020 | 530.00 | 00004521083498 | DAMIÃO IRINEU DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2020 | 5382.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2020 | 4350.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003396 | 31/08/2020 | 2578.16 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003399 | 31/08/2020 | 1293.64 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003400 | 31/08/2020 | 2012.22 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003401 | 31/08/2020 | 3285.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003402 | 31/08/2020 | 3418.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003403 | 31/08/2020 | 3214.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003404 | 31/08/2020 | 3492.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2020 | 52504.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003406 | 31/08/2020 | 3285.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003407 | 31/08/2020 | 3418.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003408 | 31/08/2020 | 3214.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003409 | 31/08/2020 | 3492.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2020 | 150.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2020 | 150.00 | 00017038070495 | JOSÉ GEILSON DA SILVA GAMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2020 | 100.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003380 | 31/08/2020 | 340.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2020 | 100.00 | 00009512774488 | LUCIANO BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2020 | 411.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DE MÁQUINAS DE REPRODUÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2020 | 30.00 | 00055863892820 | JOSÉ ARNALDO CRUZ | SERVIÇO PRESTADO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE PARA DEBORA LUANA (FUNCIONARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2020 | 555.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2020 | 140.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2020 | 1110.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003385 | 31/08/2020 | 193.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2020 | 1242.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2020 | 348.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003397 | 31/08/2020 | 689.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2020 | 411.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003381 | 31/08/2020 | 189.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2020 | 80.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A 01 SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003438 | 01/09/2020 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003424 | 01/09/2020 | 312.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE EJA, PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003431 | 01/09/2020 | 12082.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 01.09.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2020 | 180.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2020 | 160.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2020 | 300.00 | 00007379693425 | MARIA FCA. EUFRAZIO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2020 | 300.00 | 00017244165889 | TEONES LINS DE ALBUQUERQUE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2020 | 300.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2020 | 150.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003427 | 01/09/2020 | 5680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTARADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003430 | 01/09/2020 | 3680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2020 | 859.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2020 | 489.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOMBA ANAUGER) PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE NO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2020 | 21.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003435 | 01/09/2020 | 45.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003437 | 01/09/2020 | 302.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003439 | 01/09/2020 | 851.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S200 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003440 | 01/09/2020 | 469.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2020 | 755.07 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2020 | 375.70 | 18887184000380 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX, PLACA QGZ 6E51, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003425 | 01/09/2020 | 880.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS (CAPA DO CARNÊ) DO IPTU 2020 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003426 | 01/09/2020 | 97.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES PARA COBRANÇA DE IMPOSTO DA FEIRA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/09/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/09/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003436 | 01/09/2020 | 102.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2020 | 575.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 01.09.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PMU - EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 01.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2020 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/09/2020 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003465 | 02/09/2020 | 67.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P(13), PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/09/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 02.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 02.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/09/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/09/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/09/2020 | 2577.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003463 | 02/09/2020 | 7971.35 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/09/2020 | 4.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 02.09.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/09/2020 | 250.00 | 00070143805401 | MARIANA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/09/2020 | 200.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/09/2020 | 150.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2020 | 200.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2020 | 300.00 | 00008278752400 | DAYANNE DA SILVA ROCHA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2020 | 300.00 | 00027087521896 | LUCIMAR SOBREIRA DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/09/2020 | 200.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/09/2020 | 200.00 | 00003352798486 | MARIA DO CARMO ARAUJO FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/09/2020 | 300.00 | 00072719524468 | SEVERINA EVANGELISTA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0003461 | 02/09/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003466 | 02/09/2020 | 654.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/09/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003467 | 02/09/2020 | 414.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/09/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/09/2020 | 1300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 7ª E 8ª PARCELA DE 2020, DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBÉM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONVENIO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2020 | 484.20 | 00001427465410 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA COBERTA DO PALCO DE EVENTO JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003485 | 03/09/2020 | 3237.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2020 | 150.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2020 | 200.00 | 00013110370476 | RAQUEL ALEXANDRE DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2020 | 300.00 | 00031836103883 | AGUIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004225000460 | VERA FLAVIA DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2020 | 300.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/09/2020 | 150.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/09/2020 | 200.00 | 00006946716493 | SUZANA MARIA G. DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/09/2020 | 150.00 | 00035662081832 | MARIA IZABEL VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/09/2020 | 300.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2020 | 300.00 | 00011231071494 | RODRIGO SENA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2020 | 300.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/09/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 03.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/09/2020 | 560.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 3600 PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2020 | 1052.63 | 00009736642402 | MANOEL EDVAN DE SOUSA FONSECA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA E TIJOLOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVK5795, PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2020 | 631.58 | 00011547045485 | GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFADO DOS BANCOS DA 10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003489 | 03/09/2020 | 1305.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003490 | 03/09/2020 | 455.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003491 | 03/09/2020 | 465.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003492 | 03/09/2020 | 4495.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E ESGOTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003493 | 03/09/2020 | 4985.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBAS SUB, MOTOBOMBAS), PARA A MANUTENÇÃO DOS SITIOS: BRONZEADO, RIO DO PEIXE, OLHO DAGUA SECO, BUJARY E TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2020 | 442.36 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/09/2020 | 578.47 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (SPRINT DE PLACA KNS 4614), DA CIDADE DE PATOS COM ESTUDANTES QUE FORAM REALIZAR PROVA DO SUPLETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/09/2020 | 40.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/09/2020 | 19.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2020 | 1504.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 04.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003527 | 04/09/2020 | 197.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003532 | 04/09/2020 | 612.59 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/09/2020 | 1475.50 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/09/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/09/2020 | 3400.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/09/2020 | 4128.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/09/2020 | 2277.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/09/2020 | 2579.51 | 00006124133490 | ANTONIO RUFINO DA SILVA SOBRINHO | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/09/2020 | 4750.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/09/2020 | 4840.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2020 | 6657.80 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 16 a 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003524 | 04/09/2020 | 67.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003525 | 04/09/2020 | 214.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003530 | 04/09/2020 | 560.88 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003531 | 04/09/2020 | 903.07 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003533 | 04/09/2020 | 4310.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA CBS 8185, ENCHEDEIRA, RETRO, PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/09/2020 | 200.00 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/09/2020 | 200.00 | 00028153337831 | FRANCISCO SILVANO FERNANDES SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/09/2020 | 150.00 | 00002258573912 | MARINALVA ALVES POMPEU | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/09/2020 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/09/2020 | 150.00 | 00004660896439 | FRANCILEIDE COSTA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/09/2020 | 150.00 | 00005374486403 | FRANCISCA DIACIZA DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/09/2020 | 200.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/09/2020 | 300.00 | 00006672910409 | ANA CLAUDIA SANTANA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/09/2020 | 200.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/09/2020 | 200.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/09/2020 | 250.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2020 | 2810.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM FUNERAL E TRANSLADO PARA O SR FRANCISCO JOSE FEREREIRA DA SILVA E UM FUNERAL PARA SRA RITA RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2020 | 3800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM DOIS FUNERAIS 01 PARA SRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E 01 PARA SRA ANGELUCIA ALVES DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/09/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003526 | 04/09/2020 | 271.14 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/09/2020 | 1881.80 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003528 | 04/09/2020 | 237.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/09/2020 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/09/2020 | 1710.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003529 | 04/09/2020 | 148.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/09/2020 | 800.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08 A 04/09 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003551 | 08/09/2020 | 12500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE É DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE: AGOSTO À DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003550 | 08/09/2020 | 925.27 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/09/2020 | 300.00 | 00017146829430 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/09/2020 | 200.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/09/2020 | 120.00 | 00070307990460 | MARLON PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/09/2020 | 120.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/09/2020 | 270.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/09/2020 | 300.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2020 | 300.00 | 00005378822351 | MARIA GERLUCIA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2020 | 300.00 | 00001799042480 | DANIEL PEDRO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2020 | 220.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/09/2020 | 200.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/09/2020 | 250.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA E OUTRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003549 | 08/09/2020 | 742.67 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/09/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/09/2020 | 40.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/09/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020 PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 09/09/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003565 | 09/09/2020 | 59067.54 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2020 | 130.00 | 00011566467403 | ANDRE SARMENTO DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2020 | 150.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/09/2020 | 300.00 | 00002133005404 | MARIA GORETE DUARTE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2020 | 150.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2020 | 300.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2020 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2020 | 300.00 | 00014469614432 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006824275190 | WELITON VENANCIO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2020 | 150.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 09/09/2020 | 5200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS. (ITAU EDUCARTE) | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/09/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 09.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003563 | 09/09/2020 | 2134.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALCOOL) PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2020 | 130.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003591 | 10/09/2020 | 1535.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E E TL 95E, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003587 | 10/09/2020 | 508.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003589 | 10/09/2020 | 540.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFP 5184, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003593 | 10/09/2020 | 1875.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: COURIER OET 2838, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010155318497 | MAYCON FERREIRA DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012167496478 | ANTONIO PABLO DUARTE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2020 | 120.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2020 | 100.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003578 | 10/09/2020 | 590.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: GOLS DE PLACAS QFW 1646 E QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003590 | 10/09/2020 | 410.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2020 | 55.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003579 | 10/09/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2020 | 950.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXU, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2020 | 1202.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/09/2020 | 6440.00 | 00000394311183 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003588 | 10/09/2020 | 1213.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003594 | 10/09/2020 | 4035.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020 PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2020 | 246.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A CONSERTO DE MONITOR E ESTABILIZADOR, NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2020 | 250.01 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILUX DE PLACA KGZ6E51, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DE REPASSE DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 10/09/2020 E REGRESSANDO EM 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 10/09/2020 E REGRESSANDO EM 11/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2020 | 28.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2020 | 3242.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2020 | 41609.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2020 | 3.50 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2020 | 549.83 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2020.PFEC - ART. 5°, I - SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2020 | 2873.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 11.09.2020.PFEC - ART. 5°, II - LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2020 | 60.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003605 | 11/09/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2020 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 15/09/2020 E REGRESSANDO EM 15/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2020 | 2700.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 75 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2020 | 227.27 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA SELEÇÃO DE VAGAS DE TRABALHO E OPORTUNIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003604 | 11/09/2020 | 11340.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2020 | 2382.50 | 18217652000148 | AERLISON CABRAL DE LIMA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS NO PERIODO DE PANDEMIA - COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/09/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2020 | 12397.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2020 | 3072.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2020 | 5561.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2020 | 65128.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2020 | 6381.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2020 | 6156.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/09/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/09/2020 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2020 | 43.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 14.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/09/2020 | 200.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2020 | 140.00 | 00008182879426 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/09/2020 | 130.00 | 00005977507429 | LUCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/09/2020 | 200.00 | 00009193009445 | FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2020 | 120.00 | 00070303038497 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/09/2020 | 100.00 | 00012339397421 | FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2020 | 120.00 | 00013420507461 | JESSICA MARIA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2020 | 280.00 | 00010874106494 | GEINEUDO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2020 | 250.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS A SILVINO E OUTROS MANUT DO MATADOURO E AÇOU | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2020 | 150.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2020 | 150.00 | 00015824341400 | JORDÃO GERONIMO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003636 | 14/09/2020 | 55287.99 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/09/2020 | 22.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/09/2020 | 6845.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/09/2020 | 2121.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/09/2020 | 1032.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003670 | 15/09/2020 | 248.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 15.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/09/2020 | 39.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/09/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2020 | 13092.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/09/2020 | 1552.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/09/2020 | 5722.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/09/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003676 | 15/09/2020 | 53.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2020 | 4727.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2020 | 13567.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2020 | 4583.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003669 | 15/09/2020 | 22.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLIAN COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003674 | 15/09/2020 | 354.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLIANA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003677 | 15/09/2020 | 2795.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESLE S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, PATROL E CAÇAMBA OGC 3869 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/09/2020 | 3270.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2020 | 230.00 | 00014651535437 | TAMARIO DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003352607486 | MARIA DAS DORES MORAIS BEZERRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2020 | 300.00 | 00046883592172 | ROSÁRIA MARIA FERREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003673 | 15/09/2020 | 358.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/09/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/09/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/09/2020 | 9062.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/09/2020 | 14821.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003671 | 15/09/2020 | 140.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003672 | 15/09/2020 | 180.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/09/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/09/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003675 | 15/09/2020 | 152.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2020 | 1896.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSITENCIA SOUIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/09/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/09/2020 | 4676.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA de CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2020 | 1035.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA de CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2020 | 1687.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/09/2020 | 1388.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS-CREAS PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/09/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/09/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011596639474 | THAMYRES LAUANNE DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/09/2020 | 300.00 | 00009449174458 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/09/2020 | 240.00 | 00013427308448 | CLEITON MATIAS DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/09/2020 | 300.00 | 00045241726888 | JULIANO SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/09/2020 | 300.00 | 00005376523454 | ANTONIA DA SILVA PINHEIRO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/09/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/09/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/09/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/09/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003687 | 16/09/2020 | 9994.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/09/2020 | 22.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/09/2020 | 54.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2020 | 1460.00 | 00003761848412 | SERGIO PINHEIRO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/09/2020 | 300.00 | 00006465575485 | DOMINGOS ALVES BARBOSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003699 | 17/09/2020 | 1076.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA NUMERO 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPÕE SOBRE UTILIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONIVEIS REPASSADO FEAS PARA FUNDOS MUNCIIPAIS VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS, AS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARÁTER DE EMERGENCIA EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2020 | 12.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 17.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2020 | 715.04 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003711 | 18/09/2020 | 473.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003712 | 18/09/2020 | 216.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003707 | 18/09/2020 | 45.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003709 | 18/09/2020 | 270.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003710 | 18/09/2020 | 516.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003714 | 18/09/2020 | 883.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003715 | 18/09/2020 | 580.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003716 | 18/09/2020 | 2426.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:ENCHEDEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003708 | 18/09/2020 | 308.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/09/2020 | 1192.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2020 | 2.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 18.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 18.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/09/2020 | 46.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003713 | 18/09/2020 | 579.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2020 | 0.05 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO).XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003732 | 21/09/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/09/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 21.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2020 | 57.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/09/2020 | 225.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE LEVADAS PARA LIGAÇÃO DA AGUA DO POÇO NO SITIO MATUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2020 | 832.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/09/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/09/2020 | 1952.00 | 00058909893400 | JOSÉ RUBENS DE OLIVEIRA FREITAS | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/09/2020 | 5376.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/09/2020 | 5240.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003739 | 21/09/2020 | 10308.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, ALTO DA CAGEPA, E RUA BRASILIANO VIEIRA NO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/09/2020 | 3320.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/09/2020 | 4128.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/09/2020 | 2300.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/09/2020 | 9833.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/09/2020 | 1330.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2020 | 1728.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/09/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/09/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/09/2020 | 21.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/09/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 22.09.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003751 | 22/09/2020 | 124.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES SOBRE CUIDADOS DE PREVENÇÃO AO COVID 19, COM OS PROFISSIONAIS DO PBF. (IGDBF) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/09/2020 | 2105.26 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO MAESTRO GERALDO MOISES COM A BANDA DE MUSICA JESUS, MARIA E JOSE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2020, NA ALVORADA FESTIVA E HASTEAMENTO DOS PAVILHOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2020 | 1075.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/09/2020 | 864.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/09/2020 | 1224.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003747 | 22/09/2020 | 7013.50 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS: CIRILO FERNANDES, ALFERES ANT FRANCISCO, FCO XAVIER DE OLIVEIRA E ADELINO CORREIA DE QUEIROGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/09/2020 | 40.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.905-0 EM 22.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/09/2020 | 288.36 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/09/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 23/09/2020 E REGRESSANDO EM 24/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/09/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 23/09/2020 E REGRESSANDO EM 24/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/09/2020 | 38.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/09/2020 | 80.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/09/2020 | 203.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1626 A SERVIÇO DO IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/09/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/09/2020 | 41.16 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003772 | 24/09/2020 | 931.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2020 | 1200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A HONORÁRIOS DO PERITO PARA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO N° 0800246-92.2016.815.0491, MOVIDO CONTRA OLAVO ROMÃO DANTAS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2020 | 33612.95 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2020 | 110.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/09/2020 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/09/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/09/2020 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/09/2020 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/09/2020 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/09/2020 | 463.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/09/2020 | 119.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/09/2020 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003771 | 24/09/2020 | 86615.98 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONTRATO N° 00005/2019 CPL E CONVÊNIO N° 0478/2016 FIRMADO ENTRE FUNASA /PMU. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/09/2020 | 52686.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/09/2020 | 3473.68 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAÇAMBA PLACA CIX 8038), PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/09/2020 | 5138.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ABASTECIMENTO DAGUA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/09/2020 | 5677.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/09/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 28/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/09/2020 | 127.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/09/2020 | 403.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIOAVA A USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/09/2020 | 1899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS E CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/09/2020 | 67199.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 5.270,02 - SAL.FAM. - 1.409,98 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2020 | 42575.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 3.283,44 - SAL. FAM. - 388,96 - EMPRESTIMO BB - 4.808,72 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2020 | 280.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2020 | 200.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NA MAQUINA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/09/2020 | 606.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/09/2020 | 363.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003822 | 28/09/2020 | 200.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003824 | 28/09/2020 | 847.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/09/2020 | 27170.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 2.116,26 - SAL. FAM. 534,82 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2020 | 21945.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2020 | 58855.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 5.277,50 - SAL. FAM.- 437,58 - IRRF - 1.158,61 - EMPRÉSTIMO BB - 3.659,17 - SINSPUMU - 129,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2020 | 14428.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.142,16 - SAL. FAM.- 145,86 - EMPRÉSTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2020 | 25838.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 2.089,52 - SAL. FAM.- 145,86 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2020 | 29390.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 2.386,92 - SAL. FAM.- 194,48 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2020 | 2856.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 225,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2020 | 290876.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 30.484,37 - IRRF - 13.354,01 - EMPRESTIMO BB - 16.756,60 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2020 | 3718.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2020 | 7733.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 628,61 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 423,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2020 | 80.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL, PLACA QFW 1626/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2020 | 203.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL, PLACA QFW 1626/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/09/2020 | 20214.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.678,65 - SAL. FAM. - 243,10 - SAL. MAT. - 1.045,00 - EMPRESTIMO BB - 1.692,11 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003826 | 28/09/2020 | 223.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/09/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2020 | 8690.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 731,06 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 a 25 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2020 | 4710.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 376,92 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 220,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003829 | 28/09/2020 | 1093.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E E 95E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/09/2020 | 5826.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 504,69 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2020 | 82.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/09/2020 | 82.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/09/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/09/2020 | 411.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DE MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003823 | 28/09/2020 | 1219.23 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2020 | 3645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 373,37 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2020 | 6429.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/09/2020 | 3500.00 | 20922331000196 | ASFRAN ASSISTENCIA FUNERARIA SAO FCO LTDA ME | REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL DO SR. FRANCISCO PAULO GOMES (OBITO 26.09.2020), NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/09/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2020 | 114.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2020 | 342.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/09/2020 | 10828.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 907,84 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2020 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 27/09/2020 E REGRESSANDO EM 28/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 27/09/2020 E REGRESSANDO EM 28/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/09/2020 | 23282.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 2.061,53 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 2.133,20 - IRRF - 40,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003830 | 28/09/2020 | 349.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, HILLUX DE PLACA QGZ 6E51 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/09/2020 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.426,20 - IRRF - 6.119,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2020 | 3262.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 363,02 - SAL. FAM - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2020 | 10070.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 815,48 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2020 | 392.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/09/2020 | 164.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0003818 | 28/09/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003825 | 28/09/2020 | 378.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/09/2020 | 31086.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 2.573,60 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 118,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/09/2020 | 77.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2020 | 20468.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.575,78 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2020 | 62028.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 4.883,54 - SAL. FAM. - 972,40 - EMPRESTIMO BB - 7.942,52 - SINSPUMU - 83,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003820 | 28/09/2020 | 54.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003828 | 28/09/2020 | 238.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003831 | 28/09/2020 | 3095.48 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL, ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/09/2020 | 21664.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 1.773,45 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2020 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2020 | 41.50 | 00005299267410 | JUSCELINO MATIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA: VIAJOU PARA UMARI CE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, VIAJANDO NO PERIODO DE 29/09/2020 A 29/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2020 | 41.50 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE UMARI CE, ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA RETORNAR AO SEIO FAMILIAR, VIAJANDO NO DIA 29/09/2020 E REGRESSANDO EM 29/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2020 | 41.50 | 00005959602431 | ARTHUR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO QUAL VIAJOU A CIDADE DE UMARI CE, ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA RETORNAR AO SEIO FAMILIAR, VIAJANDO NO DIA 29/09/2020 E REGRESSANDO EM 29/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2020 | 98.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.09.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 6097.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 30.09.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 6711.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 30.08.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 7334.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31.07.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 732.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO 30.09.2020, CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 2131.90 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.09.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 08123000000595996838. CONNFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.09.2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003871 | 30/09/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2020 | 3486.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2020 | 595.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2020 | 1.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003862 | 30/09/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003872 | 30/09/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2020 | 203.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 30.09.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 01.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2020 | 389.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2020 | 194.25 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇO PRESTADO NO AR CONDICIONADO SPLIT, NA TROCA DA BOBINA DE PARTIDA, ISOLANTE TERMICO E MAO DE OBRA, SENDO PARA O SETOR DE SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2020 | 3485.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2020 | 472.50 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GELADEIRA NA TROCA DA PLACA ORIGINAL, E MOTOR SEMI-NOVO, PARA A REFERIDA ESCOLA: JOSE PATRICIO ANDRADE, SITUADA NO SITIO AREIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2020 | 200.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2020 | 240.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2020 | 170.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009275802416 | WELIDA BETANIA VENANCIO DA CRUZ | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2020 | 150.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2020 | 300.00 | 00006667664446 | FRANCINALDO ARAUJO SOBREIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003901 | 02/10/2020 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/10/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 02.10.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/10/2020 | 250.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS PORTÕES DE FERRO NA MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/10/2020 | 810.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO ME | AQUISIÇÃO DE FESTEJOS PARA O HASTEAMENTO DOS PAVILHOES MUNICIPAL, ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/10/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/10/2020 | 913.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/10/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 02.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/10/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE setembro DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/10/2020 | 685.00 | 00008082360402 | MANOEL HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A DEMOLIÇÃO DE ROCHA NA RUA FRANCISCO MARIANO DE OLIVEIRA, BAIRRO BELA VISTA, PARA O NIVELAMENTO DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A BASE DE PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/10/2020 | 2370.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE A LARGAMENTO DE ABERTURA DE ESTRADA COM A CONSTTRUÇÃO DE 300 BRAÇAS DE CERCA NO SITIO SACO DA BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/10/2020 | 900.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/10/2020 | 350.00 | 00004892963437 | JOÃO HONORATO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE GO GOL DE PLACA QFW 1646, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003898 | 02/10/2020 | 2045.18 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003899 | 02/10/2020 | 1440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003900 | 02/10/2020 | 2983.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/10/2020 | 3.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 02.10.2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 02.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/10/2020 | 270.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003909 | 05/10/2020 | 790.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003912 | 05/10/2020 | 94.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003914 | 05/10/2020 | 439.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003915 | 05/10/2020 | 598.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003917 | 05/10/2020 | 533.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003918 | 05/10/2020 | 955.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/10/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/10/2020 | 664.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 06/10/2020 E REGRESSANDO EM 07/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003910 | 05/10/2020 | 475.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003916 | 05/10/2020 | 135.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 05.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 05.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2020 | 407.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003913 | 05/10/2020 | 215.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/10/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09 A 02/10 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003921 | 05/10/2020 | 445.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003922 | 05/10/2020 | 135.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003923 | 05/10/2020 | 832.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 06.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/10/2020 | 32.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 04 DE CHAVES, PARA O GINAZIO AZULAO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/10/2020 | 415.80 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL EM 02 AR SPLITS, 02 TROCA DE ISOLANTE TERMICO, 01 CARGA DE GAS, SENDO NAS SALAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/10/2020 | 203.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 06/10/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003926 | 06/10/2020 | 4815.21 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETRO, CAÇAMBAS DE PLACAS OGC 3869 CBS 8185 E BLG 5580, PATROL, ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/10/2020 | 148.05 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇO PRESTADO NO GELA-ÁGUA PARA ATENDER O SETOR DE INFRA ESTRUTURA, SENDO COLOCADO UMA CARGA DE GÁS, COM TROCA DO FILTRO E TORNEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003930 | 06/10/2020 | 10323.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/10/2020 | 960.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2020 | 2880.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2020 | 4120.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2020 | 2359.15 | 00049124595420 | JOSE RUFINO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS- URBANIZAÇÃO, NO PERIODO DE 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2020 | 4704.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/10/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/10/2020 | 2277.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2020 | 8294.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2020 | 77.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 07.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2020 | 2171.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 07.10.2020. AUXILIO FINANCEIRO A UNIÃO MP N° 938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2020 | 1999.15 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2020 | 1650.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 08.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002010572475 | JOSÉ ALVES DE SANTANA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0003949 | 08/10/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2020 | 355.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS E IDENTIFICAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2020 | 87.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003951 | 08/10/2020 | 1575.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2020 | 2880.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 80 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003954 | 08/10/2020 | 1604.15 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003955 | 08/10/2020 | 3875.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003956 | 08/10/2020 | 3760.05 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003957 | 08/10/2020 | 3346.70 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003959 | 08/10/2020 | 945.42 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003960 | 09/10/2020 | 1644.11 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003961 | 09/10/2020 | 1359.90 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003962 | 09/10/2020 | 3981.64 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/10/2020 | 1280.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE MAQUINA, RETROESCAVADEIRA EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA FRANCISCO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2020 | 5300.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DA PÁ CARREGADEIRA E A RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003965 | 09/10/2020 | 81720.27 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003966 | 09/10/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2020 | 5350.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: AREIAS, QUIXABA DE BAIXO, MOREIRA, MOÇA BRANCA E RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2020 | 8806.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003969 | 09/10/2020 | 586.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2020 | 1055.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A LIMPEZA VAZÃO NOS POÇOS DOS SITIOS: AREIAS, GUERRILHAS E MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003970 | 09/10/2020 | 887.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2020 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2020 | 5386.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2020 | 41631.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2020 | 23.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 09.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2020 | 36.10 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE, N° 13.489-9 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003972 | 09/10/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE - CONDESPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2020 | 820.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCA DE VENTILADOR E PLACA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 09.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2020 | 22.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2020 | 49.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2020 | 51.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2020 | 50.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2004, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2020 | 700.00 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A PRODUÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA, FORRA, FECHADURA E INSTALAÇÕES PARA A ESCOLA EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2020 | 265.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CHASI DO REBOQUE DE TRANSPORTE DE CARNES, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0003998 | 13/10/2020 | 2510.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 13.10.2020.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 13.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 13.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2020 | 300.00 | 00001980857962 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2020 | 220.00 | 00008005444478 | MARIA ELIETE DA SILVA SOARES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2020 | 300.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2020 | 300.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003999 | 13/10/2020 | 6976.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2020 | 78.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2020 | 75.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2020 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2020 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2020 | 79.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2020 | 117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2020 | 530.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2020 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2020 | 200.00 | 00025121822820 | ADÃO SILVA GUARDIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PICÃO, PARA QUEBRAR PEDRAS, EM RUA QUE SERÁ PAVIMENTADA NESTE MUNCIIPIO (RUA FRANCISCO MARIANO, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004023 | 14/10/2020 | 99.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL gasolina comum PARA À MANUTENÇÃO Da roçadeira honda DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004024 | 14/10/2020 | 650.79 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004025 | 14/10/2020 | 421.10 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004029 | 14/10/2020 | 916.24 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004030 | 14/10/2020 | 8196.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS OGC 3869, CBS 8185, BLG 5580, PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004037 | 14/10/2020 | 1257.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004038 | 14/10/2020 | 6075.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004039 | 14/10/2020 | 2255.70 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO (ALTO DA CAGEPA), NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004040 | 14/10/2020 | 1100.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB 3MS, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004041 | 14/10/2020 | 1000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB 3MS 0,5CV, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004042 | 14/10/2020 | 2578.60 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS: GUERILHAS E MATUTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2020 | 1800.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS DE OITO FUROS, PARA A MANUTENÇÃO FISICA DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2020 | 115.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 14.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004026 | 14/10/2020 | 695.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS: 23 E 24/09/2020 PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 14.10.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2020 | 194.73 | 00001999488440 | PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRAMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/10/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2020 | 950.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA GALERIA DE PREFEITOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2020 | 1900.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA GALERIA DE PREFEITOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2020 | 300.00 | 00095689850187 | JOELANIA VIEIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2020 | 200.00 | 00012569632406 | ANTONIO WILLIAN FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2020 | 300.00 | 00014739850800 | ALBERTO ARAUJO LINS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2020 | 100.00 | 00008229825440 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2020 | 2860.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004031 | 14/10/2020 | 1515.62 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2020 | 3.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 14.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 14/10/2020 | 3600.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS. (ITAU EDUCARTE) | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2020 | 670.00 | 00010834546418 | FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICOS COM EDIÇÃO DE VIDEOS, FLYR E EDIÇÃO DE FOTOS COM O PROJETO EDUCARTE, NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004027 | 14/10/2020 | 276.87 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2832 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004032 | 14/10/2020 | 619.36 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004028 | 14/10/2020 | 100.01 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND: TL 75 E , UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004022 | 14/10/2020 | 782.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/10/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESP E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/10/2020 | 1035.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESP E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/10/2020 | 1687.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/10/2020 | 1896.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/10/2020 | 1406.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS/ CREAS-PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/10/2020 | 4638.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/10/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/10/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/10/2020 | 1027.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/10/2020 | 1271.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/10/2020 | 623.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 60% CRECGE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/10/2020 | 63469.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/10/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/10/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/10/2020 | 5637.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/10/2020 | 3148.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/10/2020 | 12842.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOFUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/10/2020 | 6413.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2020 | 6156.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/10/2020 | 9290.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/10/2020 | 15094.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/10/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSORMAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/10/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.XXX | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/10/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/10/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/10/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/10/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/10/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/10/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/10/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/10/2020 | 300.00 | 00006824275190 | WELITON VENANCIO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/10/2020 | 300.00 | 00012507417420 | MICHELLY DA CONCEIÇÃO MELO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005917153418 | REGINA CALIXTO NETA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/10/2020 | 6546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/10/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/10/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/10/2020 | 5527.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2020 | 2362.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/10/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/10/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/10/2020 | 6783.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/10/2020 | 2197.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/10/2020 | 1032.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/10/2020 | 84.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/10/2020 | 4727.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/10/2020 | 13534.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/10/2020 | 4466.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2020 | 1859.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO DE SALES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2020 | 103.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2020 | 697.44 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2020 | 300.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2020 | 300.00 | 00005564163419 | SANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2020 | 200.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2020 | 150.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAÚJO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.10.2020.XXXXXXXXX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/10/2020 | 18.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 19.10.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/10/2020 | 200.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006154552475 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCADIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004104 | 19/10/2020 | 1066.07 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004105 | 19/10/2020 | 1265.46 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA NUMERO 02 DA CIB E DO CEAS QUE DISPÕE SOBRE UTILIZAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS DISPONIVEIS REPASSADO FEAS PARA FUNDOS MUNCIIPAIS VISANDO O ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS, AS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARÁTER DE EMERGENCIA EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/10/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 a 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2020 | 109.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/10/2020 | 5055.00 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISOS DAS PISTAS DE CAMINHADA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004106 | 19/10/2020 | 656.60 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2020 | 1370.00 | 00070148525407 | OSVALDO MARQUES CARDOSO FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO CANTEIRO ONDE SE ENCONTRA OS CANOS DA ADUTORA CAPIVARA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2020 | 1500.00 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E VACA MECÂNICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2020 | 550.00 | 00008082360402 | MANOEL HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE AREIAS, PARA O DESVIO DAS AGUAS FLUVIAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2020 | 880.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2020 | 1952.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2020 | 5656.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2020 | 9854.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2020 | 3560.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2020 | 5280.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 01 a 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2020 | 2530.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2020 | 3337.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 20/10/2020 | 46.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004137 | 20/10/2020 | 311.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004139 | 20/10/2020 | 291.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004141 | 20/10/2020 | 496.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004142 | 20/10/2020 | 6196.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAS DE PLACAS OGC 3869, CBS 8185 E BLG 5580 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/10/2020 | 75.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004138 | 20/10/2020 | 248.57 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2020 | 1242.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2020 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 20.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2020 | 10455.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2020 | 720.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004140 | 20/10/2020 | 246.88 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2020 | 1880.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004135 | 20/10/2020 | 647.89 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004136 | 20/10/2020 | 538.07 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004143 | 20/10/2020 | 404.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ONIBUS OGC 5089 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2020 | 200.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2020 | 300.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2020 | 250.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004144 | 20/10/2020 | 1244.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2020 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2020 | 30.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.10.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/10/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004148 | 21/10/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/10/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2020 | 300.00 | 00007464278402 | FAGNER MOREIRA QUEIROGA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DE UFERSA QUE ESTIVERAM NA CIDADE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO FAZENDO COLETA DE DADOS CADASTRAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 21.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/10/2020 | 91.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/10/2020 | 2545.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DOS MOTORES BOMBA DOS SITIOS: BRONZEADO, BUJARY, OLHO DAGUA SECO, SACO DA BARRA, POCINHOS E TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/10/2020 | 1060.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO, BUCHAS, ALTERNADOR E INSTALAÇÕES, NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (GOL DE PLACA QFW 1646). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/10/2020 | 450.00 | 00005534514485 | JOÃO PAULO PEREIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE (ANTIGA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2020 | 1102.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NO TETO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ANTIGA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2020 | 20328.49 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.09.2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/10/2020 | 171.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/10/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO PARA ESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE: 28.07.2020 À 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/10/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA16.10.2020 PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/10/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 22.10.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/10/2020 | 962.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS COM O GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES ACOMPANHADOS PELO CRÁS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/10/2020 | 300.00 | 00003350664458 | GERTANIA MENDES DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/10/2020 | 300.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/10/2020 | 300.00 | 00003463692406 | ANA PAULA CRUZ DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/10/2020 | 655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/10/2020 | 2031.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/10/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 29/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 08.924.078/0001-04, PERÍODO DE APURAÇÃO: 23.03.2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 08.924.078/0001-04, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24.04.2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 08.924.078/0001-04, PERÍODO DE APURAÇÃO: 25.05.2015. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/10/2020 | 131.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/10/2020 | 5792.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/10/2020 | 5754.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/10/2020 | 54525.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, DA AGUA QUE SERVE NO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL (OPERAÇÃO PIPA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004181 | 26/10/2020 | 3900.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004182 | 26/10/2020 | 3254.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004183 | 26/10/2020 | 3917.36 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004184 | 26/10/2020 | 3921.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2020 | 222.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA À MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB.XXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2020 | 223.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 26.10.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2020 | 73.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 26.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 17.050-X EM 26.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2020 | 9810.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2020 | 300.00 | 00007897323439 | FRANCISCO WELTON DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2020 | 300.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2020 | 300.00 | 00010297538497 | PALLOMA KARLA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2020 | 300.00 | 00005007723479 | RITA DE CASSIA DE SOUSA ALVES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/10/2020 | 250.00 | 00010527361496 | SARIANY FERNANDES DE MORAIS ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2020 | 300.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004212 | 27/10/2020 | 753.50 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FISICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/10/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/10/2020 | 3645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 373,37 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004244 | 27/10/2020 | 1476.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004261 | 27/10/2020 | 302.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DE MÁQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2020 | 6800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 600,11 - IRRF - 79,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 596,49 - SINSPUMU - 20,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 220,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2020 | 5478.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2020 | 7733.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 628,61 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 25,16 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2020 | 3635.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 423,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004260 | 27/10/2020 | 82.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2020 | 21956.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.745,30 - SAL. FAM. - 243,10 - IRRF - 9,72 - EMPRESTIMO BB - 1.692,11 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 414,40 - SAL. FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2020 | 9038.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 762,41 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004251 | 27/10/2020 | 217.43 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2020 | 67240.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 5.281,22 - SAL.FAM. - 1.409,98 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/10/2020 | 42837.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 3.306,94 - SAL. FAM. - 291,72 - EMPRESTIMO BB - 4.808,72 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2020 | 57339.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 5.044,67 - SAL. FAM.- 340,34 - IRRF - 849,41 - EMPRÉSTIMO BB - 3.376,38- SINSPUMU - 129,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/10/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.079,22 - SAL. FAM.- 145,86 - EMPRÉSTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/10/2020 | 25490.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 2.055,06 - SAL. FAM.- 145,86 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/10/2020 | 27170.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 2.116,26 - SAL. FAM. 534,82 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2020 | 296993.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 31.229,16 - IRRF - 14.373,00 - EMPRESTIMO BB - 18.373,33 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2020 | 29245.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 2.373,86 - SAL. FAM.- 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004245 | 27/10/2020 | 1073.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS QFP 5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004246 | 27/10/2020 | 160.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004258 | 27/10/2020 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, NAS MAQUINAS DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2020 | 10070.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 815,47 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2020 | 3262.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 363,02 - SAL. FAM - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0004213 | 27/10/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2020 | 31452.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 2.637,62 - SAL. FAM. - 194,48 - IRRF - 207,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 27.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004250 | 27/10/2020 | 581.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2020 | 310.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004257 | 27/10/2020 | 164.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 27.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/10/2020 | 87.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 0,78 - EMPRESTIMO BB - 468,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2020 | 23932.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 2.149,53 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 2.133,20 - IRRF - 89,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2020 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.426,20 - IRRF - 6.119,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2020 | 2647.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 206,92 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/10/2020 | 900.00 | 00007164477469 | ALEXANDRO DE FREITAS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SALA INTINERANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2020 | 10913.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 919,80 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 57,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004256 | 27/10/2020 | 228.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2020 | 65036.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. INSS - 5.151,04 - SAL. FAM. - 972,40 - EMPRESTIMO BB - 8059,53 - SINSPUMU - 83,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2020 | 21253.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.646,38 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2020 | 20968.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. INSS - 1.710,75 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004247 | 27/10/2020 | 138.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004248 | 27/10/2020 | 833.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004249 | 27/10/2020 | 521.99 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004252 | 27/10/2020 | 1077.66 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004253 | 27/10/2020 | 854.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004254 | 27/10/2020 | 4520.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 E S500 PARA A AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580, OGC 3869, ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2020 | 2440.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORES BOMBA, NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO: BUJARY, BRONZEADO, OLHO DAGUA SECO, SACO DA BARRA, POCINHOS E SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004265 | 28/10/2020 | 5045.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004266 | 28/10/2020 | 595.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004267 | 28/10/2020 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2020 | 4200.00 | 00009736642402 | MANOEL EDVAN DE SOUSA FONSECA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAÇAMBA DE PLACA HVK 5795) PARA FORRO VALA DOS ESGOTOS DA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2020 | 107.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/10/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2020 | 137.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2020 | 2134.11 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.10.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2020 | 733.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.10.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2020 | 6097.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.10.2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2020 | 53.20 | 00038021030410 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID 081230000006087475. CONNFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN CONTA , N° 4.898-4 EM 30.10.2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2020 | 612.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 1.100-2 EM 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2020 | 4029.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2020 | 596.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2020 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2020 | 318.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.517-3 EM 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2020 | 161.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 26.10.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 1090.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PARA ESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO) REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004276 | 30/10/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 664.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 13/10/2020 E REGRESSANDO EM 14/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2020 | 8000.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS E UM REVESTIMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA UMBELINA E OUTRA NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2020 | 2.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 30.10.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.10.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2020 | 270.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NO IMOVEL DA ANTIGA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/11/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/11/2020 | 720.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTOES DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2020 | 10647.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PRODUTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/11/2020 | 2110.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA AREA DA EDUCAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS: CRECHE LIDIANE, CRECHE TIA RAIMUNDA, CRECHE MÃE ÔTA AREIAS, CRECHE MÃE CHÔTA, ESCOLA DO SITIO VARRELO, ESCOLA DO RIACHO DO EXÚ, ESCOLA DO SITIO MADEIRO E ESCOLADO EXU, TODOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/11/2020 | 200.00 | 00002882908440 | GERALDO RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/11/2020 | 250.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0004300 | 03/11/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM EXPERIENCIAS EM SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA ATUAR, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/11/2020 | 2000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL PARA FRANCISCO DUARTE DA SILVA (PESSOA CARENTE), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/11/2020 | 380.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/11/2020 | 1030.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/11/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/11/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004311 | 03/11/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004312 | 03/11/2020 | 8000.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, CABINE DUPLA SRV 4X4 2.8, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA QGZ 6E51/RN PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 03/11/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 03.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/11/2020 | 25.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 03.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/11/2020 | 113.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/11/2020 | 201.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 04.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/11/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004325 | 04/11/2020 | 45.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A AMANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004326 | 04/11/2020 | 242.84 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004327 | 04/11/2020 | 298.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004328 | 04/11/2020 | 6618.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCEHDEIRA, PATROL E CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185, BLG 5580 E OGC 3868 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 04/11/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2020 | 300.00 | 00008278751420 | DAYALA DA SILVA ROCHA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/11/2020 | 300.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/11/2020 | 200.00 | 00008780620418 | AURELIA NUNES DE MELO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/11/2020 | 300.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004322 | 04/11/2020 | 607.63 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 04.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/11/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004323 | 04/11/2020 | 394.22 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004324 | 04/11/2020 | 650.65 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 04.11.2020.XXXXXXXXXXXXX | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/11/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 04/11/2020 | 5000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, O SERVIÇO SERÁ PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2020 | 401.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 LIC ATRS LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 SEG OBRIGATORIO, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: COURRIER PLACA OET 2838, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 ISENTO, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA NPU 8101, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/11/2020 | 990.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1870, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OFF 6864, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO, BOMBEIRO 2020 ISENTO, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK 9262, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOQ 9393, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO, BOMBEIRO 2020 ISENTO, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGC 6089, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 ISENTO, BOMBEIRO 2020 ISENTO, SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA OGD 1316, DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2020 | 300.00 | 00073887056434 | MANOEL DE JESUS VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2020 | 300.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004344 | 05/11/2020 | 74892.16 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: CAÇAMBA PLACA OGC 3869 DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2020 | 546.47 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2020 | 341.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 05.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/11/2020 | 74.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 06.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/11/2020 | 1040.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/11/2020 | 1344.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/11/2020 | 2272.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/11/2020 | 3480.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/11/2020 | 5120.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/11/2020 | 8880.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/11/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/11/2020 | 2277.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/11/2020 | 4984.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/11/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 06.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/11/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/11/2020 | 1912.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/11/2020 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/11/2020 | 1650.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2020 | 1920.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | AQUISIÇÃO DE VACINA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004369 | 09/11/2020 | 3215.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 MNQ 0380, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004371 | 09/11/2020 | 335.49 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004374 | 09/11/2020 | 549.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 09/11/2020 | 3200.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS. (ITAU EDUCARTE) | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/11/2020 | 300.00 | 00007934461470 | VITORIA KISYA JALES LINS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004375 | 09/11/2020 | 1257.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2020 | 2110.00 | 00042134014806 | ADALBERTO PEREIRA JUNIOR | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO NOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: EXÚ, VAZANTE, SANTA UMBELINA, OLHO DAGUA SECO E MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004368 | 09/11/2020 | 3220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004370 | 09/11/2020 | 44.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIR AHONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004372 | 09/11/2020 | 290.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004373 | 09/11/2020 | 324.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004376 | 09/11/2020 | 869.55 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESESL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004377 | 09/11/2020 | 233.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESESL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004378 | 09/11/2020 | 4514.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESESL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBAS OGC 3869, CBS 8185 E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2020 | 63.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2020 | 92.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004379 | 09/11/2020 | 146.51 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2020 | 835.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A CONSERTO E REPARO DE PLACA MÃE, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DO NOBREAK, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004388 | 10/11/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO IRTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2020 | 60.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2020 | 8877.91 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2020 | 41654.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2020 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 10.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004387 | 10/11/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE Outubro DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2020 | 300.00 | 00095182462468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2020 | 300.00 | 00010247611425 | RAQUIELY DO NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2020 | 300.00 | 00017244165889 | TEONES LINS DE ALBUQUERQUE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2020 | 300.00 | 00011596639474 | THAMYRES LAUANNE DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2020 | 300.00 | 00006721242460 | FATIMA FRANCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 10.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2020 | 850.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 13 VENTILADORES DA CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/11/2020 | 1818.60 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 AR CONDICIONADOS SPLITS DE 36.000 BTUS CADA, SENDO FEITO MANUTENÇÃO, TROCA DO ISOLANTE TERMICO E CARGA DE GÁS, NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/11/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 11.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/11/2020 | 36.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 11.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/11/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2020 | 23.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/11/2020 | 4240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 696,49 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/11/2020 | 1045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 156,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/11/2020 | 10513.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 1.514,78 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/11/2020 | 2090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 313,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/11/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 470,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/11/2020 | 11339.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 1.789,73 - IRRF - 69,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/11/2020 | 94.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 12.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2020 | 9250.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PIPA, PLACA JQF 1132, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004412 | 12/11/2020 | 90752.83 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/11/2020 | 8091.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 1.280,09 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/11/2020 | 23534.02 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 3.489,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/11/2020 | 5949.90 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NO FINAL DA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, DIVISA COM A PB/393, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2020 | 2998.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 496,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2020 | 1436.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 215,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/11/2020 | 2667.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 420,78 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/11/2020 | 2950.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 511,30 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2020 | 300.00 | 00035662081832 | MARIA IZABEL VIEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2020 | 1050.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO FISICA DAS ESCOLAS: MANOEL PAULO DE OLIVEIRA E ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/11/2020 | 18287.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 2.743,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/11/2020 | 1045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 156,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/11/2020 | 128335.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 25.603,91 - IRRF - 8.634,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/11/2020 | 9656.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 1.372,53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/11/2020 | 10992.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 1.470,36 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/11/2020 | 23563.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 4.076,47 - IRRF - 703,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/11/2020 | 5225.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 783,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/11/2020 | 1567.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 235,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/11/2020 | 2739.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA. INSS - 473,34 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/11/2020 | 2022.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 360,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/11/2020 | 2612.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 391,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2020 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 110,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/11/2020 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 - 2ª PARCELA. INSS - 110,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/11/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 606,56 - IRRF - 30,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/11/2020 | 8015.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 1.207,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/11/2020 | 2612.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2020 - 2ª PARCELA - INSS - 391,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2020 | 800.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 13.11.2020.XXXXXXXXXXXXX | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003349208410 | CARLOS SERON DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/11/2020 | 220.00 | 00013776951400 | MARIA APARECIDA SOARES DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/11/2020 | 300.00 | 00099264889434 | MARIA CLEIDE DE SOUSA BARBOSA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/11/2020 | 6.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 13.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004444 | 13/11/2020 | 3680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA DE PLACA OXO 2065 A SERVIÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/11/2020 | 3600.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 100 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/11/2020 | 112.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 13.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 13.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/11/2020 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, VIAJANDO NO DIA 17/11/2020 E REGRESSANDO EM 19/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2020 | 35.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2020 | 15.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/11/2020 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/11/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/11/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/11/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.XXX | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/11/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.XXX | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/11/2020 | 1483.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/11/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/11/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/11/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/11/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004506 | 17/11/2020 | 1590.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/11/2020 | 9347.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/11/2020 | 15121.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/11/2020 | 12511.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/11/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/11/2020 | 5561.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/11/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/11/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2020 | 6381.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/11/2020 | 6156.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/11/2020 | 64803.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004510 | 17/11/2020 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: D20 MNQ 0380, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 17.11.2020.XXXXXXXXXXXXX | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/11/2020 | 951.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/11/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004508 | 17/11/2020 | 665.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E E TL 95E, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/11/2020 | 1972.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/11/2020 | 4790.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/11/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2020 | 1406.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS / CREAS PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/11/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/11/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/11/2020 | 1035.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/11/2020 | 1687.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 16.613.040/0001-49, PERÍODO DE APURAÇÃO: 22.03.2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/11/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 06.073.823/0001-23, PERÍODO DE APURAÇÃO: 22.03.2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/11/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 18.217.652/0001.48, PERÍODO DE APURAÇÃO: 22.03.2016. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/11/2020 | 6862.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/11/2020 | 2197.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/11/2020 | 1032.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 17/11/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2020 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004507 | 17/11/2020 | 749.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 17.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/11/2020 | 6546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA CONTARTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/11/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/11/2020 | 5687.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/11/2020 | 577.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/11/2020 | 2381.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. TOMADA DE PREÇO N° 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/11/2020 | 4225.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 17.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/11/2020 | 4575.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/11/2020 | 14190.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/11/2020 | 4637.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004504 | 17/11/2020 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004509 | 17/11/2020 | 13681.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2020 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2020 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2020 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/11/2020 | 473.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/11/2020 | 155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/11/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/11/2020 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2020 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004534 | 18/11/2020 | 136.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004538 | 18/11/2020 | 803.12 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004539 | 18/11/2020 | 519.86 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004543 | 18/11/2020 | 495.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004544 | 18/11/2020 | 4624.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA CBS 8185 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2020 | 759.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2020 | 480.00 | 35040281000190 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PORTA EM COMPENSADO E UMA FORRA EM MADEIRA, PARA A SALA DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2020 | 249.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 17/11/2020 E REGRESSANDO EM 19/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004537 | 18/11/2020 | 250.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2020 | 78.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004541 | 18/11/2020 | 1017.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROSS, PLACA QSK 1H25, UTILIZADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/11/2020 | 6970.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/11/2020 | 42.77 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004535 | 18/11/2020 | 642.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004540 | 18/11/2020 | 377.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004542 | 18/11/2020 | 905.19 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2020 | 520.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO BOLSA FAMILIA E CONSERTO DO GELA AGUA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004536 | 18/11/2020 | 1255.96 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2020 | 50.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2020 | 69.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2020 | 715.04 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2020 | 715.04 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2020 | 42.42 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2020 | 6.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 19.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2020 | 32.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 19.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 19.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, FUTURAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO (SETOR DE LICITAÇÃO). PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 03.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2020 | 130.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES PARA A C10 DE PLACA MOO 4701 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2020 | 5789.47 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BRITA E BARRO PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE (CAÇAMBA HVK 5795). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2020 | 1000.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2020 | 1352.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (POR MEIO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. TOMADA DE PREÇO N° 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2020 | 4850.00 | 00000562118306 | ANTONIIO LISBOA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE NA PB 393 JOSÉ PAIVA DE GADELHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2020 | 1370.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DO HIDRAULICO E SERVIÇO GERAL NA PATROL, USADOS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2020 | 880.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2020 | 1152.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2020 | 2960.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2020 | 9880.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2020 | 2070.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2020 | 3648.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2020 | 3840.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2020 | 5656.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2020 | 1720.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DAS LOCALIDADES: MOTOR DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO, SITIOS: TIGRE, MORADAS E BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/11/2020 | 320.00 | 00008923497436 | ROGERIO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CAIXA DE ESGOTO NO CONJUNTO FREI DAMIÃO E CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004561 | 20/11/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2020 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 20/11/2020 E REGRESSANDO EM 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2020 | 207.50 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 20/11/2020 E REGRESSANDO EM 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/11/2020 | 300.00 | 07903953000109 | JOÃO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA PORTAL UIRAUNA.NET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2020 | 1448.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 20.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2020 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 20.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2020 | 33.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 20.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2020 | 1000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | REFERENTE AO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO A PARTIR DO USO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DA RODOVIARIA DE UIRAÚNA PB. (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2020 | 250.00 | 00013984461496 | MAYKON KELVIN CRUZ NASCIMENTO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2020 | 900.32 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA KVJ 7140) DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2020 | 660.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2020 | 1620.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO A COVID19 - LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2020 | 1650.00 | 18217652000148 | AERLISON CABRAL DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TNT, PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2020 | 1880.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/11/2020 | 100.00 | 28410655000157 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA QSK 1H25 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/11/2020 | 400.00 | 00009098133452 | ISMAEL ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS, NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/11/2020 | 2400.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/11/2020 | 300.00 | 00070315269499 | ERIK KAUÊ DE SOUZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/11/2020 | 150.00 | 00009978479481 | LUCILDA FRANCILENE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/11/2020 | 43.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 23.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/11/2020 | 299.25 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT, NA RETIRADA DO VAZAMENTO DE GÁS COM CARGA DE GÁS. (PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/11/2020 | 18126.24 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.10.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/11/2020 | 6952.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000164.02.2013.815.0491 DE COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, REQUERENTE: ANTONIA ELIZABETH MORAIS PINHEIRO QUEIROGA - CPF: 537.318.594-91. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/11/2020 | 1291.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 227/2020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000164.02.2013.815.0491 DE COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, REQUERENTE: ANTONIA ELIZABETH MORAIS PINHEIRO QUEIROGA - CPF: 537.318.594-91. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/11/2020 | 71.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/11/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 30/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/11/2020 | 457.72 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO (TIPO MERENDA)DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004594 | 23/11/2020 | 1110.42 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/11/2020 | 105.94 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/11/2020 | 1568.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2020 | 53704.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/11/2020 | 437.00 | 00009209624408 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO LEVADAS PARA O POÇO ARTESIANO PARA INSTALAR A BOMBA SUBMERSA NO SITIO VAZANTE DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/11/2020 | 45.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM CILINDRO NA PORTA DA GARAM MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/11/2020 | 5786.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/11/2020 | 6978.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004620 | 24/11/2020 | 45.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004624 | 24/11/2020 | 468.13 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004625 | 24/11/2020 | 330.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004626 | 24/11/2020 | 284.37 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004627 | 24/11/2020 | 1487.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA E PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/11/2020 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE ATA PARA A PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2020 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NO QUAL VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 24/11/2020 E REGRESSANDO EM 25/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 24.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 4.898-4 EM 24.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004623 | 24/11/2020 | 186.81 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2020 | 106.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/11/2020 | 30.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE AO ACESSO AO SISTEMA DO SPC BRASIL E SERASA, CONSULTA AO CREDITO, SPC BRASIL E SERASA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/11/2020 | 732.00 | 21063940000108 | FRANCIVALDO MOREIRA DE QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A EQUIPE (UFERSA) DO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/11/2020 | 300.00 | 00032695754833 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/11/2020 | 120.00 | 00006154552475 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/11/2020 | 323.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/11/2020 | 2492.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004621 | 24/11/2020 | 299.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004622 | 24/11/2020 | 137.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004616 | 24/11/2020 | 1014623.14 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CONVOCAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA DÁ CONTINUIDADE NA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO", NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 10441810-37 DO PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE/PMU. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2020 | 300.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2020 | 250.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2020 | 300.00 | 00007458247495 | MARIA KATARINA DANIEL | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 25.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 25.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.509-0 EM 25.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 13.187-3 EM 25.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2020 | 316.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IGNIÇÃO DO VEICULO ONIX PLACA QSB 4957, DO TRANSPORTE A SERVIÇO DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2020 | 5789.47 | 00009736642402 | MANOEL EDVAN DE SOUSA FONSECA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BRITA E BARRO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE (CAÇAMBA DE PLACA HVK 5795). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2020 | 375.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CASCALHO) PARA PISTA DE PEDESTRES NA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2020 | 480.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DA ROÇADEIRA MECANICA USADA NOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004634 | 25/11/2020 | 500.20 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004635 | 25/11/2020 | 2358.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, NO BAIRRO ALTO BELA VISTA - ALTO DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004636 | 25/11/2020 | 6075.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (sacos de Cimento) PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004637 | 25/11/2020 | 1100.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIEMNTO DAGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004638 | 25/11/2020 | 1330.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004650 | 26/11/2020 | 7822.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004651 | 26/11/2020 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004652 | 26/11/2020 | 6564.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004653 | 26/11/2020 | 2120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004654 | 26/11/2020 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004655 | 26/11/2020 | 875.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004658 | 26/11/2020 | 228.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/11/2020 | 3521.70 | 00010778382478 | FRANCISCO JUCINERY ALVES VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DE IPTU 2020, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/11/2020 | 72.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 26.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004656 | 26/11/2020 | 228.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004659 | 26/11/2020 | 164.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/11/2020 | 300.00 | 00069241414472 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004657 | 26/11/2020 | 82.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, NA MAQUINA PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004660 | 26/11/2020 | 246.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A CASA DO EMPREENDEDOR (MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2020 | 300.00 | 00009863894478 | MARIA DE FATIMA MENDES LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/11/2020 | 3030.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/11/2020 | 3121.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/11/2020 | 2440.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/11/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/11/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004665 | 27/11/2020 | 32835.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/11/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 10.536-8 EM 27.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/11/2020 | 110.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 27.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2020 | 656.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/11/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/11/2020 | 181.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 27.11.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/11/2020 | 792.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 27.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004684 | 30/11/2020 | 3080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS STEEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA DE PLACA OGC 3869 A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004687 | 30/11/2020 | 3071.60 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004688 | 30/11/2020 | 3264.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004689 | 30/11/2020 | 3240.25 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004691 | 30/11/2020 | 2472.16 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004692 | 30/11/2020 | 3080.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004693 | 30/11/2020 | 3600.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004694 | 30/11/2020 | 1839.65 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004696 | 30/11/2020 | 3487.20 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2020 | 530.00 | 00031836103883 | AGUIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE LEVADAS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO DO SITIO MATUTO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2020 | 635.00 | 00031323383468 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA NO ROÇO AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO QUIXABA DE BAIXO AO SITIO OLHO DAGUA SECO COM ACESSO POR DENTRO, ATALHO PARA TRILHA DE BICICLETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004706 | 30/11/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2020 | 64761.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 5.247,78 - SAL. FAM. - 826,54 - EMPRESTIMO BB - 8.118,94 - SINSPUMU - 83,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2020 | 20968.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 1.710,75 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 62,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004728 | 30/11/2020 | 1750.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO PIPA DE PLACA JQF 1132), PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004729 | 30/11/2020 | 2090.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA 5000LT, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIEMNTO DAGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004731 | 30/11/2020 | 1300.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 04 BOMBAS SUB ANAUGER, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIEMNTO DAGUA DOS SITIOS: POCINHOS, QUIXABA, MATUTO E GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004733 | 30/11/2020 | 800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS: POCINHOS, QUIXABA, MATUTO E GUERRILHAS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004734 | 30/11/2020 | 1100.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA DONGYIN, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIEMNTO DAGUA DO SITIO VAZANTE DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004736 | 30/11/2020 | 770.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VAZANTE DE CIMA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004741 | 30/11/2020 | 2597.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE 04 CX DAGUA POLIETILENO E 03 BOMBAS ANAUGER, PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BRONZEADO, PRAÇA OSVALDO CASCUDO E GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004742 | 30/11/2020 | 901.08 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BRONZEADO, PRAÇA OSVALDO CASCUDO E GARAGEM MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2020 | 21006.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 1.624,15 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2020 | 4.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 30.11.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - EMPRESTIMO BB - 468,24 - IRRF - 0,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2020 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 1.426,20 - IRRF - 6.119,08 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2020 | 25332.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 2.061,53 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 40,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004685 | 30/11/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2020 | 10828.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 907,84 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004761 | 30/11/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2020 | 70421.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID:081230000006185230. CONFORME DECISÃO JUDICIAL FPM/STN, CONTA, N° 4.898-4 EM 30.11.2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2020 | 734.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, MP 778/2017-PGFM, DATA DE VENCIMENTO: 30.11.2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2020 | 2136.33 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.11.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2020 | 6097.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30.11.2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0004683 | 30/11/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2020 | 9722.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 784,13 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2020 | 30718.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 2.534,97 - IRRF - 118,11 - SAL.FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2020 | 2357.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 295,09 - SAL. FAM - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2020 | 1223.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2020 | 3800.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2020 | 597.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2020 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 30.11.2020.XXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2020 | 336.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.11.2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.11.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004686 | 30/11/2020 | 21349.50 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004690 | 30/11/2020 | 625.72 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2020 | 25838.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - INSS - 2.086,41 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 61,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2020 | 56294.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - INSS - 4.947,92 - SAL. FAM. - 437,58 - IRRF - 842,40 - EMPRÉSTIMO BB - 3.714,20 - SINSPUMU - 129,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2020 | 14428.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - INSS - 1.141,93 - SAL. FAM. - 97,24EMPRESTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2020 | 42488.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 3.275,61 - SAL. FAM. - 388,96 - EMPRESTIMO BB - 4.808,72 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2020 | 295047.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 31.014,52 - IRRF - 14.239,74 - EMPRESTIMO BB - 18.429,00 - SINSPUMU - 1.644,25 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2020 | 29941.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 2.457,46 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 84,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2020 | 67184.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 5.197,37 - SAL.FAM. - 1.409,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2020 | 27170.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 2.116,26 - SAL. FAM. 534,82 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2020 | 21956.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 1.741,35 - SAL. FAM. - 243,10 - EMPRESTIMO BB - 1.877,87 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2020 | 5475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 414,40 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2020 | 8690.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 731,06 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2020 | 8081.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 670,41 - SAL. FAM. - 97,24 - EMPRESTIMO BB - 1.256,76 - SINSPUMU - 20,90 - IRRF - 48,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2020 | 5093.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 454,48 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2020 | 3635.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2020 | 292.23 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR REFERENTE A FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 444,28 - SINSPUMU - 20,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 220,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2020 | 5239.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 516,33 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2020 | 80.00 | 00013837224473 | MICAEL VANDERLEI DA SILVA | REFERENTE A DOIS DIAS TRABALHADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2020 | 800.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2020 | 250.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004698 | 30/11/2020 | 607.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO FISICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2020 | 3645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 373,37 - SAL. FAM. - 145,86 - SAL. MAT. - 1.200,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2020 | 1988.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 163,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 30.11.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2020 | 8256.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2020 | 5500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. INSS - 455,80 - IRRF - 18,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2020 | 200.00 | 00084080132468 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2020 | 300.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2020 | 300.00 | 00029281138867 | LEOPOLDINA DINA DE ALMEIDA LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2020 | 300.00 | 00008278752400 | DAYANNE DA SILVA ROCHA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2020 | 250.00 | 00037437372487 | SEBASTIANA GERONCIO DE OLIVEIRA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0004788 | 01/12/2020 | 1600.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE assessoria para elaboração de PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PCF 2018 E 2019, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEDERAL DAS CONTAS DO IGDSUAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BASICA, ESPECIAL E IGDBF CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2020 | 780.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR COMPETIÇÃO ESPORTIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE UIRAUNA PB. 02/12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/12/2020 | 5000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, CONTRATAÇÃO REALIZADA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00054/2020 DE23 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2020 | 7000.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE LIVE DE APRESENTAÇÃO POCKET SHOW MUSICA INSTRUMENTAL NO SAXOFONE A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2020 | 7000.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE LIVE DE APRESENTAÇÃO LIVE SHOW TOCANDO E ENCANTANDO, A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2020 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE LIVE DE APRESENTAÇÃO LIVE SHOW ''AMIGOS'' FLÁVIO PIZADA QUENTE E LUAN PAKERÔ, A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURADESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2020 | 10000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE LIVE DE APRESENTAÇÃO LIVE SHOW BONDE DO BRASIL A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE LIVE DE APRESENTAÇÃO LIVE ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2020 | 10000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE AO PROJETO APRESENTADO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO ALUSIVO A ESTE CONTRATO, NO QUE CERNE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RETRETA MUSICAL A SER REALIZADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00012032705427 | EMERSON RAMOS DA CUNHA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CREDENCIADO, O VITAL CIRCO, COM A FINALIDADE DE ''MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS'', EM VIRTUDE DE TEREM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2020 | 10000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CREDENCIADO, SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAÚNA, COM A FINALIDADE DE ''MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS'', EM VIRTUDE DE TEREM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ACAO EMERGENCIAL DE APOIO AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00007567394464 | JOSE ANCHIETA GOMES JUNIOR | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CREDENCIADO, SO SALA ESPACIAL PUB BAR, COM A FINALIDADE DE ''MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS'', EM VIRTUDE DE TEREM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2020 | 2800.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE AO REPASSE DA 9ª E 10ª PARCELA DE 2020, DESTA PREFEITURA PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA OFERTANDO SERVIÇOS SOCIAL E EDUCACIONAL, COMO TAMBÉM AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NA VIDA DA INSTITUIÇÃO E DOS ASSISTIDOS E PROMOVER A INCLUSÃO. CONVENIO Nº 03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004780 | 01/12/2020 | 1148.45 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004778 | 01/12/2020 | 230.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004779 | 01/12/2020 | 744.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004801 | 01/12/2020 | 35858.98 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004802 | 01/12/2020 | 67000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004803 | 01/12/2020 | 41000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/12/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2020 | 3800.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A GRAVAÇÃO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE TRÊS AUDIOS PARA A CAMPANHA DO IPTU, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004781 | 01/12/2020 | 387.56 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2020 | 9410.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES EM DIAS COM O IPTU/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2020 | 550.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 18.217.652/0001-48, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01.01.1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2020 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO CNPJ: 16.613.040/0001-49, PERÍODO DE APURAÇÃO: 01.01.1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2020 | 63.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 01.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004771 | 01/12/2020 | 4592.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2020 | 1020.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS GIRATORIAS, PARA A SALA DE AUDIENCIA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO AVANÇADO DO TJ-PB. (UNIDADE UIRAUNA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2020 | 1150.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2020 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2020 | 3168.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME. | AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB, PARA ESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004776 | 01/12/2020 | 140.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004777 | 01/12/2020 | 244.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004782 | 01/12/2020 | 704.76 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004783 | 01/12/2020 | 247.77 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004784 | 01/12/2020 | 3957.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/12/2020 | 54.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 02.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/12/2020 | 10.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 02.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2020 | 50.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L375 PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2020 | 250.00 | 00085372668415 | PEDRINA ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2020 | 200.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2020 | 200.00 | 00071114447447 | AMANDA ALVES RODRIGUES | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/12/2020 | 1330.00 | 08858837000188 | ME DE OLIVEIRA PENHA FREITAS | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ENTREGA DE LEMBRANÇAS NATALINA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/12/2020 | 578.00 | 00067426441415 | JOSE FERNANDO DE SOUSA FILHO | REFEREBNTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA E RAMPA NA EMEIF MANOEL MARIANO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 03.12.2020.XXXXXXXXXXXXX | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2020 | 2400.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA, JESUS MARIA E JOSE NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 02 DE DEZEMBRO, FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/12/2020 | 501.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 03.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2020 | 249.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 03 DIARIAs COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 03/12/2020 E REGRESSANDO EM 05/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2020 | 1245.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 03 DIÁRIAs COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA joão pessoa-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 03/12/2020 E REGRESSANDO EM 05/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2020 | 261.39 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA OFH2462, LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 03/12/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/12/2020 | 430.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO CAÇAMBÃO DE PLACA OGC 3869, A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 04/12/2020 | 1040.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/12/2020 | 1248.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/12/2020 | 1792.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/12/2020 | 3720.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/12/2020 | 3520.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/12/2020 | 2277.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/12/2020 | 3680.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/12/2020 | 5766.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/12/2020 | 9240.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/12/2020 | 400.00 | 00009023902440 | ELINALDO ALVES VENANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MOTOR BOMBA QUE É USADO NO CARRO PIPA PARA ENCHER O TANQUE DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/12/2020 | 115.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DAS PORTAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA OSVALDO CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/12/2020 | 3400.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE A CRIAÇÃO, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE 03 AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/12/2020 | 166.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PB, COMO ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS.VIAJANDO NO DIA 06/12/2020 E REGRESSANDO EM 08/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/12/2020 | 138.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO: COMPARECER AO POSTO DI/P140 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, E NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/12/2020 | 60.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 04.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/12/2020 | 1912.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/12/2020 | 220.00 | 00008761435406 | LUAN FERNANDES SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA BANDA DE MUSICA, JESUS MARIA E JOSÉ NA FESTA DOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/12/2020 | 100.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO GINASIO DA BELA VISTA (JESUINO ALVES DE SÁ), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/12/2020 | 780.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/12/2020 | 1920.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/12/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/12/2020 | 1500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS A IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA, NÃO ASSOCIADO, EM 04/12/2020, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO UIRAUNA PB - PATOS PB - UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/12/2020 | 595.07 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/12/2020 | 100.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E SOLDA DE MESAS DO MESMO LOCAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/12/2020 | 300.00 | 00070845186493 | JONATHA IURI MACENA DE SÁ | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004854 | 07/12/2020 | 824.82 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004858 | 07/12/2020 | 3520.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO - CTM, ATUALIZAÇÃO DO MAPA, PLANTA DA CIDADE, PLANTA GENÉRICA DE VALORES, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRAS DA CIDADE, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA, IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL PARA ÁREAS URBANAS E ESPAÇOS DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004851 | 07/12/2020 | 2782.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004852 | 07/12/2020 | 2037.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004855 | 07/12/2020 | 377.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004856 | 07/12/2020 | 511.74 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004862 | 07/12/2020 | 206.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: AIRCROOS QSK 1A25 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004863 | 07/12/2020 | 93.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 07.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/12/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE Ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004853 | 07/12/2020 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DOS SISTEMAS DE: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/12/2020 | 996.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, NO QUAL VIAJOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 07/12/2020 E REGRESSANDO EM 09/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004859 | 07/12/2020 | 46.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004860 | 07/12/2020 | 574.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004861 | 07/12/2020 | 332.08 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004864 | 07/12/2020 | 437.73 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004865 | 07/12/2020 | 4173.31 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETRO, PATROL, CAÇAMBA OGC 3869 E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004866 | 07/12/2020 | 3830.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE TINTAS E TUBOPISO PARA PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/12/2020 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 08.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/12/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 08.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2020 | 380.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIAÇÕES DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO - NOSSO NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2020 | 7.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 09.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2020 | 7700.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2020 | 300.00 | 00038773952877 | ERINEIDE LINS DE ALBUQUERQUE FRANÇA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2020 | 300.00 | 00011295339480 | IORÁNA RAIANE COSTA BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2020 | 150.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/12/2020 | 220.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/12/2020 | 280.00 | 00006649640441 | JOÃO BATISTA PONCIANO DA SILVA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2020 | 300.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2020 | 2635.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER PORTATIL BROTHER E 01 ROTEADOR, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2020 | 401.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2020 | 2700.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR UM EVENTO ESPORTIVO FUTEBOLISTICO, QUE ACONTECERÁ NO ESTADIO MUNICIPAL, ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTA CIDADE NO DIA 19/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2020 | 996.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 09/12/2020 E REGRESSANDO EM 11/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/12/2020 | 800.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 30/11 A 04/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004901 | 09/12/2020 | 455.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA:TRATOR TL 95E , UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/12/2020 | 1394.40 | 00041251318487 | FRANCISCO CESANILDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT MERENDA NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004886 | 09/12/2020 | 3150.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE OVOS DMOVO COM 12 UNID., PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2020 | 1530.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2020 | 1080.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2020 | 1327.50 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2020 | 45.35 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2020 | 38.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 09.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 09/12/2020 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2020 | 6258.08 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 09.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/12/2020 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIOS DE PONTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004891 | 09/12/2020 | 621.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004892 | 09/12/2020 | 387.50 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SODA CAUSTICA), PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004893 | 09/12/2020 | 727.90 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004894 | 09/12/2020 | 4920.00 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2020 | 4349.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 MULTIFULCIONAL E 01 TRANSFORMADOR, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ONDE IRÁ FUNCIONAR O TJ-PB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2020 | 2000.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL: ARTES PARA REDE SOCIAIS E SITES, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ACERVO FOTOGRAFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004877 | 09/12/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/12/2020 | 317.03 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004882 | 09/12/2020 | 2405.70 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE 99 SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004885 | 09/12/2020 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004887 | 09/12/2020 | 2910.06 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004888 | 09/12/2020 | 3996.91 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004889 | 09/12/2020 | 2141.95 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2020 | 200.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTEZIANO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE VAZANTE DE CIMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2020 | 526.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2020 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/12/2020 | 10800.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS AS MARGENS DA PB 391, SAIDA PARA SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004917 | 10/12/2020 | 41280.31 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004918 | 10/12/2020 | 76472.73 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2020 | 4575.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COmissionados. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2020 | 4583.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2020 | 14441.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2020 | 3531.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2020 | 10151.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2020 | 6546.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2020 | 5527.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2020 | 1476.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2020 | 912.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2020 | 4260.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2020 | 415.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA joão pessoa-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 11/12/2020 E REGRESSANDO EM 11/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO IRTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2020 | 2362.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2020 | 1850.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2020 | 456.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004994 | 10/12/2020 | 456.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER, NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2020 | 74.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 10.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2020 | 7815.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2020 | 41675.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RFB-PREV-PARC60 (PARCELAMENTO DE INSS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2020 | 42000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PNAFM-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-FASE I. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2020 | 6702.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONAODS, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2020 | 2121.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2020 | 834.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2020 | 4948.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2020 | 100.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004995 | 10/12/2020 | 728.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2020 | 64379.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2020 | 547.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2020 | 12283.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2020 | 3148.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2020 | 5637.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2020 | 6156.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2020 | 6533.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2020 | 9271.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2020 | 14881.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2020 | 7980.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2020 | 55769.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2020 | 456.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2020 | 3986.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2020 | 2280.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2020 | 10283.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2020 | 4112.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2020 | 1485.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2020 | 1485.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2020 | 1485.00 | 00008978494420 | FRANCISCO DAS CHAGAS P DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2020 | 1485.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2020 | 1026.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2020 | 1467.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2020 | 1467.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2020 | 1467.00 | 00004689068437 | GEVALDO DE MOURA SOARES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2020 | 1299.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISISONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2020 | 793.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2020 | 1111.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2020 | 1763.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2020 | 1140.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2020 | 882.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2020 | 35.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2020 | 1896.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2020 | 1194.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2020 | 4790.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2020 | 1491.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS- CONTRATADOS, CREAS PAEFI-COMISISONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2020 | 627.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2020 | 1140.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2020 | 305.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS COMISSINADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2020 | 305.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSINADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2020 | 3497.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2020 | 1612.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2020 | 600.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA OFICINA DE WORKSHOP COMO AUMENTAR SUAS VENDAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020, EM UIRAUNA, CONFORME PARTICIPANTES EM NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2020 | 90.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM PVC, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2020 | 1164.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.XXX | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2020 | 1445.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2020 | 1200.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2020 | 1287.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2020 | 300.00 | 00096567449420 | DAMIANA ANA CORREIA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2020 | 300.00 | 00011887698477 | LUDIMYLLA VIEIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2020 | 300.00 | 00004725438499 | JOÃO ELI LOPES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 11.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 11.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/12/2020 | 108.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 14.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/12/2020 | 735.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARCELAMENTO DE INSS MP 778/2017-PGFM, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31.03.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/12/2020 | 2138.40 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP, REFIS DE CRISE, LEI N° 12.966/2014. PERIODO DE APURAÇÃO: 30.12.2020.CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005054 | 14/12/2020 | 298.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/12/2020 | 15.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/12/2020 | 456.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DUAL BAND, PARA A MANUTENÇÃO DA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR O TJ-PB, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/12/2020 | 394.96 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/12/2020 | 1000.00 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/12/2020 | 668.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005052 | 14/12/2020 | 287.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005053 | 14/12/2020 | 93.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005056 | 14/12/2020 | 436.50 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005057 | 14/12/2020 | 2839.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA CBS 8185, ENCEHDEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/12/2020 | 2920.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005024 | 14/12/2020 | 67.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P (13), PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2020 | 2917.25 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2020 | 592.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2020 | 260.00 | 00019257035840 | FLAVIO MENDONÇA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2020 | 174.38 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/12/2020 | 1470.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | CONTRATO DE SERVIÇOS COM EXPERIENCIA EM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E SUPERVISÃO PARA ATUAR NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEC DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005055 | 14/12/2020 | 733.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 14/12/2020 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS. (ITAU EDUCARTE) | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/12/2020 | 37.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 14.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00010724012400 | LUIZ HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00018555050880 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00007658404489 | PERICLES LEITE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00005797192438 | ISAAC DE FREITAS ALVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00008314708445 | MARCIANA MARQUES DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00007567394464 | JOSE ANCHIETA GOMES JUNIOR | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00007667716447 | MARIA IZABELLA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2020 | 8000.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/12/2020 | 250.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONSULTOR DO SEBRAE, QUANDO ESTEVE NESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO CURSO PARA EMPREENDEDOS NO NOSSO NEGOCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/12/2020 | 250.00 | 00001858342481 | CELMA ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/12/2020 | 450.00 | 00011121579485 | LUAN ALENCAR NOGUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/12/2020 | 895.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO CREDITO DO PROGRAMA NOSSO NEGOCIO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00069025169449 | JOSEA MORAIS DA SILVA | REFERENTE A UM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO 4º FESTIVAL DE REPENTISTAS DA CIDADE DE UIRAUNA PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/12/2020 | 1468.75 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DE PESSOAS PRESENTES, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/12/2020 | 750.00 | 05783068000108 | JW COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CERCA ELETRICA E CONSERTINA NO GINASIO POLIESPORTIVO SEMEÃO ALVES DE SÁ E JESUINO ALVES DE SÁ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2020 | 3500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | REFERENTE A CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL PRA ANIVERSARIO DA CIDADE, CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAL PARA CONVITES, ASSESSORIA DE COMUNICAÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO E EXECUÇÃO DE SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DA CIDADE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CUJO Nº 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/12/2020 | 239.10 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PESSOAS PRESENTES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/12/2020 | 800.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005058 | 14/12/2020 | 414.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005070 | 15/12/2020 | 7900.20 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE OVOS DMOVO COM 12 UNID., PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR EM PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2020 | 8000.00 | 00008461886437 | JOSÉ ACASIO GONÇALVES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/12/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 15.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/12/2020 | 2160.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 60 PIPAS D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, AFETADA PELO FENÔMENO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. Decreto Nº 37/2020, DE 14 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005064 | 15/12/2020 | 3435.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PATROL A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/12/2020 | 5535.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, N° 10.536-8 EM 15.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0005063 | 15/12/2020 | 6500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/12/2020 | 154.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 15.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 15.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/12/2020 | 61.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 16.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/12/2020 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA 31/33 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/12/2020 | 75.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAs COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA joão pessoa-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 17/12/2020 E REGRESSANDO EM 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAs COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 17/12/2020 E REGRESSANDO EM 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2020 | 666.44 | 40937997001105 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O POSTO AVANÇADO DO TJ DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/12/2020 | 517.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA SALA DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005096 | 16/12/2020 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE PREÇOS NO MERCADO, INFORMAÇÕES NO TCE,ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES PARA INFORMAR NO TCE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005105 | 16/12/2020 | 67.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GLP P (13), PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2020 | 1340.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO TJ-PB. (UNIDADE QUE FUNCIONARÁ EM UIRAUNA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2020 | 12660.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. NOTA FISCAL DE Nº 785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/12/2020 | 52139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2020 | 5260.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 780333/2012 - OPERAÇÃO 1002217-87, PARECER EMITIDO EM 20.11.2020, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2020 | 7447.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/12/2020 | 6041.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/12/2020 | 1459.57 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/12/2020 | 1580.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE AO SERVIÇO DE 38 ABRIMENTOS DE PORTAS DE VIDRO E CONFECÇÃO DE 76 CHAVES DAS PORTAS DA RODOVIARIA QUE ENCONTRA-SE EM CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 16/12/2020 | 15650.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS SEGUINTES RUAS DESTE MUNICIPIO: RUA JOSE ODEL FERNANDES E RUA AUGUSTO ALDENIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/12/2020 | 2970.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA UTILIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 16/12/2020 | 2750.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA E MECÂNICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/12/2020 | 1650.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 16/12/2020 | 5600.00 | 00000394311183 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6 COM OPERADOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/12/2020 | 365.00 | 19357856000147 | FATH CAMISAS E FARDAMENTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/12/2020 | 300.00 | 31933037000104 | ARTHUR DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO ARTISTICO DE 5KG PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DO CREDITO DO PROGRAMA NOSSO NEGOCIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DA CIDADE DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/12/2020 | 715.04 | 26961675000190 | FRANCISCO MOREIRA GON?ALVES SEGUNDO | JUROS/MULTA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, 463 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR E PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE: 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/12/2020 | 85.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/12/2020 | 160.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTA, PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2020 | 49.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 16.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/12/2020 | 295.00 | 00005261583446 | ANA MARIA MOREIRA PINHEIRO QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA UFERSA QUE ESTIVERAM NA CIDADE FAZENDO COLETA DE DADOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/12/2020 | 250.00 | 00010724013474 | KAREN RAIANE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALADAS DE FRUTAS E PÃO CASEIROS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/12/2020 | 200.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | REFERENTE A DIVISÓRIA EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/12/2020 | 164.60 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005104 | 16/12/2020 | 1936.80 | 29980241000126 | RP MINIMERCADO EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2020 | 3468.50 | 12544090000160 | MARIA EDILEUZA DUARTE PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/12/2020 | 420.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BANNERS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/12/2020 | 304.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/12/2020 | 2614.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 16/12/2020 | 4000.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM 10 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB, SERVIÇOS ESSES: SOM AMBIENTE, SIRENES DE MARCHA RÉ E CAMERAS DE VIGILANCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2020 | 2329.76 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO FISICA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO: MÃE CHOTA E LIDIANE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/12/2020 | 1272.25 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2020 | 1750.00 | 00034307362420 | JOANA FURTADO SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO DO KIT DA MERENDA EM PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/12/2020 | 4500.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. NOTA FISCAL DE Nº 784 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/12/2020 | 372.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 843459/2017 - OPERAÇÃO 1041810-37 - VERIFICAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MAURÍLIO DE AQUINO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/12/2020 | 2970.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2020 | 21869.75 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2020 | 106.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 17.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2020 | 2557.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 18.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 18.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2020 | 73.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 18.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 18/12/2020 | 2499.80 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA VEICULOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS, SINALIZAÇÃO SONORA DE SEGURANÇA, PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, EM 10 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011, EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000682020 | 0005126 | 18/12/2020 | 38700.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA VEICULOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS, SINALIZAÇÃO SONORA DE SEGURANÇA, PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, EM 10 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010, EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2020 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA FCO XAVIER DE OLIVEIRA, S/N, GARRAFÃO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2020 | 23.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 18.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/12/2020 | 1187.87 | 26723144000160 | AMON L DA SILVEIRA ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2020 | 48.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 21.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2020 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 21/12/2020 | 120.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO FISICA DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2020 | 1340.00 | 17860360000166 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS DE UIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR UM EVENTO ESPORTIVO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE UIRAÚNA X SÃO JOAO RIO DO PEIXE, NO ESTADIO MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE NO DIA 02/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2020 | 500.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, N 47, NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/12/2020 | 800.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/12/2020 | 176.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 21.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2020 | 118061.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 332.556-3 - ID:081230000006257907. CONFORME DECISÃO JUDICIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RESIDUAL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2020 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2020 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAÚNA PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA SEDE. CONFORME CLAUSULA SEXTA Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/12/2020 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/12/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAs COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA joão pessoa-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 21/12/2020 E REGRESSANDO EM 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/12/2020 | 2000.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL: ARTES PARA REDE SOCIAL, SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA ACERVO AUDIOVISUAL E PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005147 | 21/12/2020 | 4900.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMA 02 VEZES POR MES NO STUDIO DA EMISSORA LOCAL: MAIS FM 95,3, QUE ABRANGE A REGIÃO, OBRAS E SERVIÇO E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2020 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, VIAJANDO NO DIA 21/12/2020 E REGRESSANDO EM 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/12/2020 | 150.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR INTELBRAS PARA A SALA AVANÇADA DO TJ-PB QUE FUNCIONA NA CIDADE DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005135 | 21/12/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC..., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005140 | 21/12/2020 | 3034.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005141 | 21/12/2020 | 5669.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2020 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00010806597496 | JOSÉ WILSON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NO SITIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00013739931469 | JOSÉ RONILDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE EMPREITA DE 200 METROS DE CERCA AS MARGENS DO AERÓDROMO LOCALIZADO NO SITIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/12/2020 | 253.10 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005148 | 21/12/2020 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PIPA, PLACA JQF 1132, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2020 | 800.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS SANTA UMBELINA E RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2020 | 191.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 22.12.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 6.393-2 EM 22.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2020 | 550.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS NO TRANSPORTE DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2020 | 440.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS NA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL, USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005164 | 22/12/2020 | 42039.77 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM, CRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005165 | 22/12/2020 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PIPA, PLACA JQF 1132, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE D'ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2020 | 2500.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005177 | 22/12/2020 | 8179.04 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS CBS 8185 BLG 5580 OGC 3869, PATROL, E ENCEHDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005179 | 22/12/2020 | 496.83 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005180 | 22/12/2020 | 285.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005181 | 22/12/2020 | 2667.03 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ENCHEDEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA OGC 3869 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005184 | 22/12/2020 | 233.05 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005187 | 22/12/2020 | 23.80 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005188 | 22/12/2020 | 574.52 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: GOL QFW 1646 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005192 | 22/12/2020 | 285.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 MOO 4701 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005195 | 22/12/2020 | 857.25 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MECEDINHA DE PLACA OFG 4043 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005196 | 22/12/2020 | 902.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: PIPA OXO 2065 DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005197 | 22/12/2020 | 4757.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: RETROESCAVADEIRA PATROL E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2020 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO (ABASTECIMENTO DAGUA), DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZ/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2020 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZ/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2020 | 16.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2020 | 138.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 22.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.509-0 EM 22.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2020 | 1824.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, DESTA PREFEITURA. XXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005178 | 22/12/2020 | 290.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005183 | 22/12/2020 | 95.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005189 | 22/12/2020 | 338.29 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA OGA 5755 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005182 | 22/12/2020 | 200.02 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FORD KA DE PLACA QSI 6E13 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005194 | 22/12/2020 | 286.71 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FORD KA DE PLACA QSI 6E13 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2020 | 1824.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005172 | 22/12/2020 | 95.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005173 | 22/12/2020 | 190.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005174 | 22/12/2020 | 166.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005175 | 22/12/2020 | 595.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005176 | 22/12/2020 | 236.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/12/2020 | 20000.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA VEICULOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS, SINALIZAÇÃO SONORA DE SEGURANÇA, PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, EM 10 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010, EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2020 | 18700.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA VEICULOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS, SINALIZAÇÃO SONORA DE SEGURANÇA, PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, EM 10 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010, EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005191 | 22/12/2020 | 1031.78 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005193 | 22/12/2020 | 110.54 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER DE PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2020 | 49.05 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, GRUPO ESCOLAR PINTO, LOCALIZADO NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2020 | 408.80 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005170 | 22/12/2020 | 200.16 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005171 | 22/12/2020 | 1256.06 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005190 | 22/12/2020 | 229.91 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,GOL DE PLACA QFW 1626, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2020 | 2500.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2020 | 250.00 | 00029432063852 | MARIA ADRIANA NUNES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2020 | 300.00 | 00007795916406 | FRANCISCO ETELANIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2020 | 300.00 | 00003350664458 | GERTANIA MENDES DE LIMA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2020 | 300.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | RELATIVO A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005203 | 23/12/2020 | 95.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 MNQ 0380 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005204 | 23/12/2020 | 190.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005205 | 23/12/2020 | 166.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005207 | 23/12/2020 | 595.33 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, COURRIER OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005208 | 23/12/2020 | 236.53 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, GOL QFP 5184 DO TRANSPORTE A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2020 | 1380.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | FOLHA DE DIARISTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2020 | 2640.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA "GINÁSIO DE ESPORTES", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00069002878087 | CICERO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS (MANUT DO AÇOUGUE | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2020 | 2400.00 | 00005580357443 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA E OUTROS (MANUT DO MATAD E AÇOU | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2020 | 97.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 23.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2020 | 3175.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 AR CONDICIONADOS SPLIT, SENDO FEITO MANUTENÇÃO, TROCA DO ISOLAMENTO TERMICO, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2020 | 2496.00 | 00049186558404 | ADOMAR ALENCAR FERREIRA E OUTROS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GUARDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2020 | 1600.00 | 00025651053808 | RIVALDO LUIZ VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "VIVEIRO DE MUDAS", REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2020 | 3104.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2020 | 6480.00 | 00031322310459 | FRANCISCO GOMES DA SILVA OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTO | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA DA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA-ROÇO DE ESTRADA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2020 | 4370.00 | 00070203499433 | FRANCISCO IGOR R. GADELHA E OUTROS (REPOSIÇÃO AGUA E MOTOR | REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DA REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2020 | 9344.00 | 00008828264411 | EDJHONSON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INFRAESTRUT | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OUTROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2020 | 6720.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | FOLHA DE DIARISTAS RELATIVO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2020 | 6848.00 | 00016683716854 | MARCOS ANTONIO ALVES SILVINO E OUTROS(MANUT SEC INFRA VIGIAS | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE : 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2020 | 15640.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: ILUMINAÇÃO E ESGOTOS, NO PERIODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/12/2020 | 4.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, N° 6.393-2 EM 24.12.2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/12/2020 | 165.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O POSTO AVANÇADO DO TJE, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/12/2020 | 9000.00 | 00006092202417 | PERRONY ZILBERG ABRANTES TRIGUEIRO | LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO, JEEP/RENEGADE, PLACA OFH 2462/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 45 DIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/12/2020 | 98.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 24.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2020 | 7500.00 | 04997899000110 | CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2020 | 2217.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 284,64 - SAL. FAM - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2020 | 10070.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 824,27 - SAL. FAM. - 97,24 - IRRF - 6,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2020 | 30803.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 2.549,93 - IRRF - 135,19 - SAL.FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2020 | 804.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2020 | 2197.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2020 | 6721.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2020 | 996.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS COMO SECRETÁRIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, VIAJANDO NO DIA 16/12/2020 E REGRESSANDO EM 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2020 | 73.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 28.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2020 | 15.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 367-4 EM 28.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2020 | 9993.35 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. E TREIN. DE PROF. GOV.AN | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO TRANSPORTE ESCOLAR/2020, DESTE MUNICÍPIO, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2020 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 170,71 - SAL. FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2020 | 6767.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 546,41 - SAL. FAM. - 97,24 - EMPRESTIMO BB - 468,24 - IRRF - 0,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2020 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 713,10 - IRRF - 3.059,54 - EMPRESTIMO BB - 2.119,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2020 | 26000.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 2.131,20 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 48,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2020 | 489.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2020 | 5673.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2020 | 1476.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2020 | 3273.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2020 | 2299.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 175,57 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 340,27 - SINSPUMU - 10,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2020 | 10480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 876,49 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 46,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2020 | 2286.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2020 | 501.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2020 | 140.82 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005323 | 28/12/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2020 | 190.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSSERA USADO A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2020 | 21375.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 1.657,41 - SAL.FAM. - 340,34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2020 | 64700.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 5.123,43 - SAL. FAM. - 875,16 - EMPRESTIMO BB - 8.108,36 - SINSPUMU - 83,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2020 | 22490.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 1.858,88 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 87,49.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2020 | 4664.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2020 | 14117.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2020 | 4907.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2020 | 800.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2020 | 4362.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 345,57 - EMPRESTIMO BB - 444,28 - SINSPUMU - 20,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 220,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2020 | 4158.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 473,34 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2020 | 951.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2020 | 1195.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2020 | 640.00 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MATADOURO E AÇOUGUE, NO PERIODO DE 28 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2020 | 3635.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 280,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2020 | 5625.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 443,62 - SAL. FAM. - 48,62 - EMPRESTIMO BB - 630,36 - SINSPUMU - 20,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2020 | 4745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 423,02 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2020 | 793.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE TURISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2020 | 1035.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2020 | 1227.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2020 | 640.00 | 00031323170472 | TARCISO FERNANDES DA SILVA | FOLHA DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - GINASIO DE ESPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2020 | 684.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANFORMAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2020 | 10060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 780,05 - SAL.FAM. - 48,62 - IRRF - 1,02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2020 | 21607.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 1.709,99 - SAL. FAM. - 243,10 - EMPRESTIMO BB - 1.877,87 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2020 | 6113.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 471,88 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2020 | 9038.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 762,41 - IRRF - 32,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2020 | 2195.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2020 | 1972.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2020 | 4714.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2020 | 1333.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2020 | 682.50 | 00067426441415 | JOSE FERNANDO DE SOUSA FILHO | REFEREBNTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA NA EMEIF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2020 | 3629.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2020 | 10724.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 832,47 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 19,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2020 | 22990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CONTRATADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 1.724,36 - SAL.FAM. - 437,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2020 | 66112.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 5.116,99 - SAL.FAM. - 1.312,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2020 | 2508.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 194,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2020 | 297014.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 31.305,07 - IRRF - 14.577,84 - EMPRESTIMO BB - 17.179,94 - SINSPUMU - 1.665,90 - EMPRESTIMO CAIXA - 456,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2020 | 29245.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 2.378,72 - SAL. FAM. - 291,72 - IRRF - 38,73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2020 | 64808.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2020 | 5016.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2020 | 2340.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2020 | 5561.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2020 | 2996.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2020 | 1231.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA/CRECHE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2020 | 6381.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2020 | 25490.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - INSS - 2.055,06 - SAL. FAM. - 145,86 - IRRF - 61,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2020 | 14647.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2020 | 9271.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2020 | 58001.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - INSS - 5.179,81 - SAL. FAM. - 437,58 - IRRF - 1.127,45 - EMPRÉSTIMO BB - 3.126,57 - SINSPUMU - 129,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2020 | 13732.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - INSS - 1.079,22 - SAL. FAM. - 97,24 - EMPRESTIMO BB - 2.114,57 - SINSPUMU - 73,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2020 | 42488.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 3.275,59 - SAL. FAM. - 388,96 - EMPRESTIMO BB - 4.775,75 - SINSPUMU - 94,05 - EMPRESTIMO CAIXA - 263,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. 145,86 - SAL. MAT. - 1.045,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2020 | 16632.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO 13° SALÁRIOO DE 2020. INSS - 1.247,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005320 | 28/12/2020 | 928.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACAS OGD 1870 E O NOVO, E O GOL DE PLACA QFP 5184 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2020 | 12655.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% ESCOLA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE, N° 13.134-2 EM 28.12.2020.XXXXXXXXXXXXX | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2020 | 349.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2020 | 450.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2020 | 1057.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2020 | 1368.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2020 | 523.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2020 | 1407.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2020 | 300.00 | 00011166805484 | CÁSSIO RENNON MOREIRA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2020 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | REFERENTE AO SERVIÇO COM UM FUNERAL PARA A SRA. AUZENY BARBOSA DE FRANÇA (PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2020 | 6270.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 470,28 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/12/2020 | 4845.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 373,37 - SAL. FAM. - 145,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/12/2020 | 2400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 184,66 - SAL.FAM. - 48,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/12/2020 | 6450.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 486,48 - SAL.FAM. - 243,10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/12/2020 | 2066.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 170,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/12/2020 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS/PAEFI/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 128,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2020 | 4100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 432,95 - IRRF - 195,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2020 | 5935.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 474,78 - SAL. FAM. - 48,62 - IRRF - 8,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2020 | 894.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2020 | 1295.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2020 | 1695.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO EDUCARTE ITAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2020 | 49.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534 2345, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCAR PARA TRANSFORMAR - SANTANDER/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 235,14 - SAL. FAM. - 97,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2020 | 7770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJETO EDUCARTE/ITAU SOCIAL/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 589,61 - SAL. FAM. - 194,48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2020 | 4283.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO-PGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. INSS - 376,47 - IRRF - 50,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2020 | 934.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2020 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/12/2020 | 3200.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DAS LOCALIDADES DE QUIXABA, RIO DO PEIXE, MORADAS E GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005345 | 29/12/2020 | 48164.69 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005346 | 29/12/2020 | 39675.81 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIA, QUIXABA DE CIMA E VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005347 | 29/12/2020 | 47798.40 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005348 | 29/12/2020 | 57904.28 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005349 | 29/12/2020 | 334468.21 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005350 | 29/12/2020 | 62217.16 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS COMUNIDADES DE: AREIAS, QUIXABA DE CIMA, VAZANTE E NAS RUAS: JOÃO DANIEL DUARTE E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00006237743480 | JOSÉ JARBAS SOBREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES NA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005341 | 29/12/2020 | 5130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO DE 1.7 GIGAS DE DADOS VIA FIBRA ÓPTICA DAS IMAGENS DE SERVIÇO EXCLUSIVO DE VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS ATE O CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE Ao mes de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2020 | 830.00 | 00005129573471 | JOSE NILSON SANTIAGO SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIÁRIAs COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA joão pessoa-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VIAJANDO NO DIA 29/12/2020 E REGRESSANDO EM 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2020 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 02 DIARIAs COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VIAJANDO NO DIA 29/12/2020 E REGRESSANDO EM 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2020 | 530.00 | 00012889932427 | PAULO ATTHOS DE SOUSA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 29.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2020 | 49.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 29.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2020 | 6097.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO: 31.12.2020. CONFORME DARF EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2020 | 4433.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2020 | 597.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, N° 4.898-4 EM 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2020 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 30.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2020 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, N° 4.905-0 EM 10.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2020 | 25.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25-0 EM 30.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.12.2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2020 | 4150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA NO MATERIAL EM ACM ADESIVADA COM ESTRUTURA EM METALON, MEDINDO 3,80X1,00CM EM ALTA RESOLUÇÃO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO "O AZULÃO", NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2020 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMA, N° 25.036-8 EM 31.12.2020.XXXXXXXXX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/12/2020 | 8350.00 | 00099253224487 | JOÃO ALVES SANTANA | REFERENTE AO PRÊMIO DE UMA MOTO, MODELO - HONDA POP 110, ANO/MODELO: 2021/2021 PARA O SORTEADO DO IPTU/2020, REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA MANHÃ DO DIA 31.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/12/2020 | 1217.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.12.2020 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/12/2020 | 637.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.12.2020 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024